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PRA-CCT- AD-04 TÍTULO: REV: 3 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA:
CONTROLAR EL PRODUCTO NO CONFORME 1 / 13 11/04/2008
ELABORÓ: APROBÓ VO.BO.:
Lic. Ma. Susana Avendaño Zapata Directora del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Cuna Tlalpan
Lic. Maria Cecilia Amerena Serna Director General de Rehabilitación y Asistencia Social COMERI
INDICE HOJA
1. OBJETIVO 2
2. ALCANCE 3
3. DEFINICIONES 4
4. RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD 5
5. DIAGRAMA DE FLUJO 6
6. DESARROLLO 7
7. REFERENCIAS 8
8. ANEXOS 9
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CLAVE:PRA-CCT- AD-04
TÍTULO: REV: 3
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA:
CONTROLAR EL PRODUCTO NO CONFORME 2 / 13 11/04/2008
1. OBJETIVO
Establecer la secuencia de actividades para el Control del Producto No Conforme de los procesos de Atención Integral a niñas y niños de 0 a 4 años de edad, en situación de desamparo, Proceso de Adopción, y Proceso de Escuela para Padres Adoptivos del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Cuna Tlalpan.
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TÍTULO: REV: 3
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PROCEDIMIENTO PARA:
CONTROLAR EL PRODUCTO NO CONFORME 3 / 13 11/04/2008
2. ALCANCE
El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección del Centro Nacional, el Departamento de Trabajo Social, de Psicopedagogía y Médico.
Una vez que se presente un producto no conforme y debido a la naturaleza de éste, se toman las acciones que en este procedimiento se indican, para la corrección y análisis de un producto no conforme generado por:
• En el Proceso de Atención Integral: cuando en la prestación de la atención existan acciones u omisiones por parte de las áreas involucradas que impidan lograr el objetivo de desarrollo-crecimiento en el esquema institucional y/o esto dificulte o impida la reintegración familiar o institucional de la niña o niño.
• En el Proceso de Adopción, que en la prestación del servicio exista incumplimiento con el procedimiento establecido, considerando las características especificas de cada caso.
• En el Proceso de Escuela para Padres Adoptivos: cuando en el curso no se cumpla con el programa conforme a lo establecido.
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PROCEDIMIENTO PARA:
CONTROLAR EL PRODUCTO NO CONFORME 4 / 13 11/04/2008
3. DEFINICIONES
3.1. ATENCIÓN INTEGRAL: Conjunto de servicios que se proporcionan a la niña o niño de
manera permanente, con el fin de propiciar su desarrollo biopsicosocial.
3.2. JUNTA INTERDISCIPLINARIA: Órgano Colegiado al interior del Centro Nacional
Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Cuna Tlalpan, integrado por el Director (a), las/los Jefes de Departamento de las áreas Jurídica, Médica, Psicopedagógica y de Trabajo Social y los profesionales asignados al caso.
3.3. PRODUCTO NO CONFORME: Cuando en la prestación de la atención integral existan
acciones u omisiones por parte de las áreas involucradas que impidan lograr el objetivo de desarrollo-crecimiento en el esquema institucional y/o esto dificulte o impida la reintegración familiar o institucional de la niña o niño. En el Proceso de Adopción la prestación del servicio exista incumplimiento con el procedimiento establecido, considerando las características especificas de cada caso; cuando en el curso de Escuela para Padres Adoptivo no se cumpla con el programa conforme a lo establecido.
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PROCEDIMIENTO PARA:
CONTROLAR EL PRODUCTO NO CONFORME 5 / 13 11/04/2008
4. RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD
4.1. Dirección del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Cuna Tlalpan.
Garantizar que se apliquen las acciones necesarias para corregir y controlar el Producto No Conforme.
Asegurar que se identifiquen los productos no conformes, que sean analizadas las causas que los generaron, que se establezcan las acciones a seguir, en caso de requerirse que se asignen los recursos de acuerdo a la disponibilidad de los mismos, que se realicen las correcciones pertinentes así como las acciones preventivas necesarias para evitar su recurrencia.
4.2. Departamento de Psicopedagogía.
Identificar el producto no conforme y llevar a cabo las actividades necesarias para controlar y corregir el Producto No Conforme.
4.3. Departamento Médico.
Identificar el producto no conforme y llevar a cabo las actividades necesarias para controlar y corregir el Producto No Conforme.
4.4. Departamento de Trabajo Social.
Identificar el producto no conforme y llevar a cabo las actividades necesarias para controlar y corregir el Producto No Conforme.
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PROCEDIMIENTO PARA:
CONTROLAR EL PRODUCTO NO CONFORME 6 / 13 11/04/2008
A
DIRECTOR (A) DEL CENTRO NACIONAL B JEFES (AS) DE DEPARTAMENTO DE AREAS C RESPONSABLE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DOCUMENTOS PRA-CCT-SC-08-F6 1.3 LEVANTAN LA SOLICITUD DE MEJORA CONFORME A LA TABLA 1 1.3 DETERMINA LAS CORRECCIONES NECESARIAS PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME Y LAS EJECUTAN
1.2
FIN
INTEGRA PARA LA REVISION DIRECTIVA SIGUINETE LOS FORMATOS Y SOLIICTUDES DE MEJORA 2.3 ANALIZA EN LA REVISION DIRECTIVA 3.1 PRA-CCT-AD-04-F1 1.3 INSPECCIONAN CONFORME A LA TABLA 1 E IDENTIFICAN CUANDO EL SERVICIO NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO LLENANDO EL FORMATO Y COLOCANDOLO EN EL EXPEDIENTE 1.1 INICIO SOLICITA LA IMPLEMENTACION DE CORRECCIONES Y ACCIONES A LOS RESPONSABLES 2.2 RECIBE LA SOLICITUD DE MEJORA Y DA SEGUIMIENTO 2.1
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PROCEDIMIENTO PARA:
CONTROLAR EL PRODUCTO NO CONFORME 7 / 13 11/04/2008
RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
JEFES (AS) DE DEPARTAMENTO DE AREA
RESPONSABLE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
DIRECTOR (A) DEL CENTRO NACIONAL 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1
Inspeccionan conforme a la tabla 1 de este procedimiento e identifican cuando el servicio prestado no cumple con lo establecido llenando el formato de Producto/servicio No conforme PRA-CCT-AD-04-F1 y colocando el mismo en la portada del expediente que corresponda.
Determina las correcciones necesarias para el control del Producto/servicio No Conforme y las ejecutan.
Levantan la Solicitud de Mejora del Sistema de Gestión de CalidadPRA-CCT-SC-08-F6 conforme a la tabla 1. Recibe las solicitud de mejora y da seguimiento conforme al Procedimiento para realizar acciones correctivas PRA-CCT-SC-13
Solicita la implementación de correcciones y acciones a los responsables de cada una de las áreas.
Integra para la revisión directiva siguiente los formatos de
Producto/Servicio no conforme PRA-CCT-AD-04-F1 y las Solicitudes de Mejora al Sistema de Gestión de CalidadPRA-CCT-SC-08-F6.
Analiza en la Revisión Directiva (Ver procedimiento de revisión directiva PRA-CCT-SC-01)
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7. REFERENCIAS
7.1 Ley General de Salud DOF 7 de febrero de 1984, ultima reforma publicada el 18 de diciembre del 2007.
7.2 Ley de Asistencia Social de DOF 2 de septiembre del 2004.
7.3 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes DOF 29 de mayo de 2000.
7.4 Ley de los Derechos de Niñas y Niños en el Distrito Federal GODF 31 de enero de 2000, ultima reforma publicada el 04 de enero del 2008.
7.5 Ley Federal de Procedimiento Administrativo DOF 4 de agosto de 1994, ultima reforma publicada el 30 de mayo del 2000
7.6 Código Civil para el Distrito Federal DOF 26 de mayo de 1928, denominación GODF 25 de mayo de 2000, ultima reforma publicada el 04 de enero 2008.
7.7 Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal DOF 1 al 21 de septiembre de 1932, ultima reforma publicada el 08 de enero del 2008.
7.8 Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA-1-1997 para la Prestación de Servicios de Asistencia Social para Menores y Adultos Mayores DOF 17 de noviembre de 1999. 7.9 Convención sobre los Derechos del Niño DOF decreto aprobatorio 31 de julio de 1990,
Decreto Promulgatorio 25 de enero de 1991.
7.10 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DOF acuerdo por el que se expide 08 de febrero del 2006, ultima reforma publicada el 23 de enero del 2008.
7.11 Acuerdo por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, da a conocer las Reglas de Operación del Programa de Atención a familias y población vulnerable 2008 DOF 30 de diciembre de 2007.
7.12 Reglamento Interno para la prestación de servicios en los Centros Nacionales Modelo de Atención Investigación y Capacitación Casas Cuna.
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