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Al concluir este periodo, los recursos ejercidos por las Cajas de Previsión, tuvieron un cumplimiento del 97.8% con respecto a la programación del periodo, debido al comportamiento que registró el gasto corriente, el cual logró un avance del 97.2%. Con estos recursos, se realizaron las acciones siguientes:

q En la Caja de Previsión de la Policía Preventiva, se efectuó el pago a 2,282 jubilados y a 9,649 pensionados, y otorgó 68,202 créditos a corto plazo, 396 a mediano plazo y 544 hipotecarios;

q La Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya, efectuó el pago a 8,680 jubilados y a 6,517 pensionados, y realizó 37,416 préstamos a corto plazo escolares y 302 a mediano plazo; y

q En la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar, se realizó el pago a 135 jubilados, y a 158 pensionados.

Del presupuesto ejercido al concluir el cuarto trimestre del año, de su gasto programable, el 78.6% se erogó en el gasto corriente y el 21.4% en gasto de capital.

GASTO PROGRAMABLE DE ORGANISMOS CAJAS DE PREVISION (Millones de pesos con un decimal)

E N E R O - D I C I E M B R E 2 0 0 3 C O N C E P T O O R I G I N A L A N U A L P R O G R A M A D O M O D I F I C A D O E J E R C I D O V A R I A C I O N P O R C E N T U A L (1) (2) (3) (3/2) TOTAL 1,670.5 1,918.7 1,876.2 (2.2) GASTO CORRIENTE 1,338.5 1,516.8 1,474.8 (2.8) V Servicios Personales 86.1 86.2 65.9 (23.5) Materiales y Suministros 8.7 6.8 4.7 (30.9) Servicios Generales 463.6 476.4 461.4 (3.1) Transferencias Directas 780.1 947.4 942.8 (0.5) Nota: Las cifras pueden variar por efecto del redondeo. Continúa...

GASTO PROGRAMABLE DE ORGANISMOS CAJAS DE PREVISION (Millones de pesos con un decimal)

E N E R O - D I C I E M B R E 2 0 0 3 C O N C E P T O O R I G I N A L A N U A L P R O G R A M A D O M O D I F I C A D O E J E R C I D O V A R I A C I O N P O R C E N T U A L (1) (2) (3) (3/2) GASTO DE CAPITAL 332.0 401.9 401.4 (0.1) -Inversión Física - 0.2 0.2 0.0

Bienes Muebles e Inmuebles - 0.2 0.2 0.0

Obra Pública - - - -

-Inversión Financiera 332.0 401.7 401.2 (0.1)

CAJA. DE PREV. PARA LOS TRAB. A LISTA.

DE RAYA DEL D.F. 578.9 752.1 740.7 (1.5) Gasto Corriente 350.7 523.9 513.0 (2.1) Servicios Personales 26.9 26.8 21.1 (21.3) Materiales y Suministros 1.0 1.7 1.2 (29.4) Servicios Generales 32.2 46.4 44.3 (4.5) Transferencias Directas 290.6 449.0 446.4 (0.6) Gasto de Capital 228.2 228.2 227.7 (0.2) -Inversión Física - - - -

Bienes Muebles e Inmuebles - - - -

Obra Pública - - - -

-Inversión Financiera 228.2 228.2 227.7 (0.2)

CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA

PREVENTIVA DEL D.F. 682.1 757.0 745.2 (1.6) Gasto Corriente 578.3 583.5 571.7 (2.0) Servicios Personales 38.0 38.0 29.7 (21.8) Materiales y Suministros 3.6 3.3 2.5 (24.2) Servicios Generales 54.4 51.3 48.6 (5.3) Transferencias Directas 482.3 490.9 490.9 0.0 Gasto de Capital 103.8 173.5 173.5 0.0 -Inversión Física - - - -

Bienes Muebles e Inmuebles - - - -

Obra Pública - - - -

-Inversión Financiera 103.8 173.5 173.5 0.0

CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA

AUXILIAR DEL D.F. 409.5 409.6 390.3 (4.7) Gasto Corriente 409.5 409.4 390.1 (4.7) Servicios Personales 21.2 21.4 15.1 (29.4) Materiales y Suministros 4.1 1.8 1.0 (44.4) Servicios Generales 377.0 378.7 368.5 (2.7) Transferencias Directas 7.2 7.5 5.5 (26.7) Gasto de Capital - 0.2 0.2 0.0 -Inversión Física - 0.2 0.2 0.0

Bienes Muebles e Inmuebles - 0.2 0.2 0.0

Obra Pública - - - -

-Inversión Financiera - - - -

GASTO PROGRAMABLE EJERCIDO DE ORGANISMOS CAJAS DE PREVISION

ENERO-DICIEMBRE 2003 (Participación Porcentual)

La variación del (2.8%) reflejada en el gasto corriente de estos Organismos, se debió principalmente al comportamiento presentado en la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F., debido básicamente, a menores erogaciones por subrogaciones en servicios médicos y suministro de medicamentos; a que no se realizó el cambio de oficinas, así como por la postergación de estudios actuariales, otras investigaciones; a que se realizaron en su totalidad los eventos de recreación, culturales y cívicos con el apoyo de otras instituciones; a las plazas vacantes de las áreas de vigencia de derechos y medicina preventiva; a que las cuotas de seguridad social, vivienda y retiro no se cubrieron al no lograrse incorporar al personal de estructura al ISSSTE; y a que los gastos funerarios y pagas de defunción fueron menores, debido a que estos gastos están sujetos a eventos fortuitos que se presenten.

En la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D. F., el subejercicio obedeció a que en el renglón de sueldos, el presupuesto se calculó sobre un mayor número de plazas a las autorizadas; en el rubro de gratificación de fin de año se pagó únicamente la parte proporcional de esta prestación, debido a la baja de 32 personas; no se ejerció el concepto de compensaciones por servicios eventuales; en liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos, se derivó por la programación estimada al laudo correspondiente a un exfuncionario de finanzas, originado en 1999, que no ha tenido solución definitiva; en horas extraordinarias, hubo un apego a las medidas de racionalidad, austeridad y

disciplina presupuestal; en crédito al salario, se aplicaron los nuevos tabuladores al personal operativo; en cuotas a instituciones de seguridad social, por el efecto del cálculo sobre la base del total de las plazas autorizadas; en prestaciones de retiro, por el grado de contingencia de esta prestación; en otras prestaciones, y asignación para requerimientos de cargos de servidores públicos y mandos medios, por haberse programado esta prestación en base al total de la plantilla autorizada, así también porque se logró obtener un descuento del 26.6% sobre la adquisición de los vales de fin de año para el personal operativo.

En el servicio telefónico se implementó la política de racionalizar el uso de este servicio; en asesoría, por la reducción en el pago de honorarios profesionales; en seguros, por el menor costo de las primas correspondientes, al adherirse esta entidad a la licitación pública del gobierno central para contratar los seguros de bienes muebles, inmuebles y vehiculares; en servicio de vigilancia, debido al cambio de este servicio con la policía auxiliar, ya que el costo resultó más económico; en servicio social y cultural, el menor ritmo de gasto se originó por el descuento de los comprobantes generados erróneamente por el Centro Nacional de Rehabilitación en los meses de septiembre a diciembre.

En materiales de oficina, porque se racionalizaron las impresiones de diversos formatos; en artículos de limpieza, porque la adjudicación se hizo por partida; en alimentación de personas, se debió a la

MONTO TOTAL 1,876.2 Millones de Pesos CAPREPOL 745.2 (39.7%) CAPREPOLAUX 390.3 (20.8%) CAPTRALIR 740.7 (39.5%)

reducción de horas extraordinarias, así como de vales de comida; en medicinas y productos farmacéuticos, porque los medicamentos se adquirieron en el ejercicio anterior, utilizándose para cubrir la demanda actual, y la adquisición de productos genéricos intercambiables resultaron de menor costo; en combustibles, por la limitación en el uso de vehículos; y en vestuario, uniformes y blancos, se debió a que se consideró un mayor número de personas de las que existían en el mes de agosto.

En la Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya, obedeció fundamentalmente a economías que se obtuvieron en el pago de tiempo extraordinario y guardias, prestaciones de retiro, estímulos al personal, otras prestaciones, asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios y en el rubro de liquidaciones por indemnizaciones de sueldos y salarios caídos, ya que no se recibió la orden de pago por parte del juez civil por las demandas laborales en contra de la Institución; y a que en este último trimestre no se contrató a estudiantes para prestar su servicio social en esta unidad administrativa.

Además, se generaron economías en el pago de seguros de vida para los pensionados y jubilados; en el servicio de ensobretado y traslado de nómina que se pagaba al banco, se suspendió debido al alto costo de este servicio; en asesoría, intereses y descuentos, seguros, otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos, servicio de vigilancia, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, instalaciones, impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos; en materiales y útiles de oficina, para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, refacciones, accesorios y herramientas menores, estructuras y manufacturas y material eléctrico, se adquirieron estrictamente los materiales e insumos indispensables, previa evaluación de existencia en el almacén; y en el concepto de alimentación de personas para los eventos de los jubilados y pensionados del G.D.F., por la contratación del servicio alimenticio para la fiesta de fin de año que se efectuó a menor precio manteniendo igual calidad, principalmente.