3. Survey and Data Collection Methods
3.3. Sampling Strategy
7.4.1 Métodos de Evaluación del Auditor: normalmente, una combinación de métodos deberá ser utilizada para asegurar un resultado objetivo, coherente, imparcial y fiable.
Tabla 6 – Métodos de Evaluación
Fuente: ICONTEC - NTC ISO19011:2011
7.5 Modelo de auditoria tradicional.
Los resultados de la auditoría deben retroalimentar los procesos y a la vez la capacidad de aprendizaje distribuida en el conjunto de la organización para permitir nuevos acuerdos, nuevas posibilidades de entendimiento entre las partes. Tales acuerdos se construyen en las conversaciones sobre el modelo observado, y llevan a generar compromisos de mejoramiento continuo.
45
Con la información anterior de NTCISO 19011:2011 se puede plantear un modelo de auditoria tradicional que se puede esquematizar como:
Figura 11. Modelo de Auditoria NTCISO 19011:2011 Fuente: ICONTEC - NTC ISO19011:2011
46
8. .IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES MEDIANTE DIAGNÓSTICO EN UN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST
Teniendo en cuenta los cambios en la legislación en temas relacionados con Seguridad y Salud Ocupacional y dando cumplimiento al primer objetivo específico del presente proyecto, se evaluó el grado de documentación e implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en Trabajo SG-SST con base en la norma OHSAS18001:2007, RUC, decreto 1072 de 2015 y a su vez resolución 1565 de 2014 por la cual se expide la guía metodológico para la elaboración del plan estratégico de seguridad vial en el grupo empresarial OIT, para lo cual se lleva a cabo diagnóstico Grupo Empresarial OIT.
Se realiza la aplicación y levantamiento de la información: la recolección de datos definida como el proceso mediante el cual el sujeto, a través de la observación sistemática, y apoyado en un instrumental ad hoc, registra de manera selectiva y codificada los indicadores del estado de las variables (el objeto). Cuando se hace referencia a las variables y no al objeto, se hace para resaltar que se trata de observar un área definida conceptualmente y no un todo indefinido e indiscriminado. Para lo cual se elaboró un diagnóstico de los criterios basado en la norma OHSAS18001:2007 y RUC que incluye factores de riesgo presentes en los lugares de trabajo a través de una encuesta aplicada a una muestra representativa de trabajadores de este sector que nos permita evaluar aspectos ocupacionales y condiciones de trabajo; este se establece mediante matriz de correlación con un resultado de 36% en avance frente al cumplimiento de requisitos RUC y OHSAS18001:2007 (Ver Matriz de Correlación – Plan de Acción).
47
RUC OHSAS18001
1.1 4.2 Firmar política del SG 0% JUAN
1.1 4.2
Realizar divulgación de las políticas a los empleados,
visitantes, subcontratistas. 50% CARLOS
1.2 4.6
Documentar las reuniones periódicas generales de nivel gerencial en las que el tema de Seguridad, Salud
Ocupacional y Ambiente cada dos meses.
20% JUAN
1.2 4.5.1
Realizar y ejecutar Programa de Inspecciones a nivel Gerencial que incluya evaluación de las condiciones
de SSOA en todos los centros de trabajo
20% CARLOS
1.2 4.6 Realizar Revisíón por la Gerencia para SSOA 20% JUAN G
1.2 4.6
Ejecutar tareas pendiente de la ultima revisión por la
dirección. 10% CARLOS
1.2 4.6
Divulgar a los empleados las acciones de mejora
resultantes de las revisiones gerenciales 0% CARLOS
1.3 4.5.1
Realizar análisis periódico del grado de cumplimiento
de los objetivos y metas al menos semestralmente 60% CARLOS
1.3 4.3.3
Divulgar a todo el personal los objetivos del sistema
de gestión de SSOA 5% CARLOS
1.4 4.4.1
Actualizar presupuesto para el desarrollo del sistema
de gestión de SSOA y para cada contrato. 5% LANGY
1.4 4.4.1
Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto
del SG a octubre 2014 5% LANGY
1.4 4.4.1
Designar Representante de la alta dirección para el Sistema Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente 100%
JUAN G ANGEL P.
2.1 4.4.4
Actualizar Manual con la información del sistema de
gestión SSOA 60% MARIBLE
2.1 4.4.5
Revisar que el procedimiento control de documentos
y registros se aplique y se cumpla. 65% CARLOS
2.1 4.4.5
Revisar las copias de documentos que tiene cada
conductor o trabajadores. 50% CARLOS
2.1 4.5.4
Incluir en listado maestro de registros los registros de origen externo (certificados de aptitud, cartificados
de inspecciones, actas de disposición, etc).
20% CARLOS
2.2 4.3.2
Realizar Identificación de todos los requisitos legales
y de otra índole en SSOA aplicables a la organización. 80% MARIBLE
MATRIZ DE CORRELACIÓN - DIAGNÓSTICO PLAN DE ACCIÓN - FASE IV
REQUISITOS CRITERIOS % Responsable
2.2 4.3.2
Comunicar a las personas que trabajan bajo el control de la organización y partes interesadas pertinentes, la información pertinente de requisitos legales y de
otra índole.
30% CARLOS
2.3 4.4.2
Incluir en Manual y perfil de cargo, las funciones y responsabilidades en Seguridad, Salud Ocupacional y
Ambiente.
85% LORENA
2.3 4.4.2
Revisar funciones y responsabilidades del
Representante de la dirección 90% MARIBLE 2.4 4.4.2 Realizar evaluación de desempeño al personal 20% LORENA
2.4 4.4.2
Realizar retroalimentan a los empleados de las acciones por mejorar resultantes de su evaluación de
sus funciones y responsabilidades
0% LORENA
2.4 4.4.2
Revisar hojas de vida del personal que cumpla con las competencias definidas (educación, formación,
habilidades y experiencia)
40% LORENA
2.5 4.4.2
Actualizar las necesidades de capacitación y entrenamiento en SSOA por cargos incluidos
contratistas.
30% LORENA CARLOS
2.5 4.4.2
Disponer de los registros actualizados del personal capacitado y entrenado de acuerdo con las
necesidades de capacitación.
60% LORENA CARLOS
2.5 4.4.2
Elaborar los contenidos de los cursos de capacitación y entrenamiento alineados con las competencias del
personal.
25% LORENA CARLOS 2.5 4.4.2 Realizar registros de efectividad del entrenamiento. 30% CARLOS
2.5 4.4.6
Elaborar Plan de ruta e implementar; incluir en
carpeta de cada conductor. 10% ELIANA
2.6 4.4.2
Con cada inducción de ingreso de personal las diferentes áreas deben dar su respectivos
lineamientos.
75% CARLOS 2.6 4.4.2 Con cada capacitación, evaluar los capacitadores. 50% CARLOS
2.6 4.4.2
Realizar control del programa de entrenamiento, para el seguimiento de la ejecución de actividades de
acuerdo a la identificación por persona.
40% LORENA
2.7 4.4.2
Dejar regisro de seguimiento al programa de capacitación, entrenamiento y toma de conciencia
para todos los niveles de la organización en los siguientes términos: cobertura, efectividad.
20% LORENA CARLOS
2.6 4.4.2
Incluir en registro capacitacion inducción el proceso
de logistica a conductores y personal de la empresa 70% ELIANA 2.6 4.4.6
control operacional aplicado en Cali, revisar carpetas,
capacitación. 10% CARLOS Tabla 7 – Matriz de Correlación Diagnostico – Grupo Empresarial OIT
48
3.1 4.4.6Elaborar procedimiento para licitaciones y Gestión
Comercial 80% GINA
3.1 4.5.1
Realizar análisis de tendencia y plan de acción de
indicadores. 20% MARIBLE
3.1 4.4.6
Incluir en carpeta del conductor: - Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea, - Atención
de accidentes y emergencias, - Uso y mantenimiento de elementos de protección
personal,
30% CARLOS
2.6 4.4.6 Capacitación a personal y conductores sobre en SSOA 40% CARLOS
2.6 4.4.6
Acutalizar programa de inducción en SSOA para el personal incluyendo los contratistas que incluya los
siguientes temas: » Políticas para Fumadores no: Alcohol y Drogas, » Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, » Reglamento de Higiene y
Seguridad Industrial, » Comité Paritario de Salud Ocupacional, » Plan de Emergencias, » Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles, » Aspectos
e impactos ambientales inherentes a la actividad, » Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea,
40% CARLOS
2.6 4.4.2
Realizar evaluación de la efectividad de la inducción
y la reinducción. 30% CARLOS
2.7 4.4.3
Realizar programas para lograr la participación del personal, en el Sistema SSOA y actividades de
Responsabilidad Social.
15% CARLOS
2.7 4.4.3
Establecer plan de comunicaciones por escrito tanto
para las partes internas y externas pertinentes 20% CARLOS
2.7 4.4.3
Revisar la aplicación de mecanismos para difundir las acciones y resultados del sistema de Seguridad, Salud
Ocupacional y Ambiente para trabajadores,y contratistas y demás grupos de interés.
30% CARLOS
2.7 4.4.3
Establecer urnas en la empresa y mediante correo electrónico para que empleados y subcontratistas puedn comunicar a la Gerencia problemas /
inquietudes sobre SSOA.
70% CARLOS
2.7 4.4.3
Divulgar a los trabajadores el representante o
delegado de la alta dirección para el sistema. 30% CARLOS
2.7 4..3
Divulgar a los trabajador sobre sus derechos y
deberes del sistema general de riesgos laborales. 30% CARLOS
3.1 4.4.6
Verificar dotación al personal (botas, camisa manga
larga, jean, tapabocas, prot. Resp. Y auditivo, casco). 45% CARLOS
3.1 4.4.6
Disponer de fichas tecnicas de todos los EPP
utilizados en la empresa 60% CARLOS 2.6 4.4.6 Capacitación en uso de EPP. 50% CARLOS
3.1 4.3.1
Actualizar matriz de peligros SSO y AIA teniendo en
cuenta todos los procesos. 20% MARIBLE
3.1 4.3.1
Capacitar a conductores y personal de mantenimiento
sobre los riesgos a los que estan expuestos 10% CARLOS
3.1 4.4.6
Dotar al personal de arnes y curso para el trabajo en
alturas. 30% CARLOS
3.1 4.4.3
Asegurarse que los empleados conocen los
procedimientos a seguir para sus actividades criticas 50% CARLOS
3.1 4.4.3
Hacer participe a los trabajadores en la identificación de peligros, valoración y determinación de controles
de los riesgos de su actividad.
30% CARLOS
3.1 4.4.6
Evidencia de seguimiento y medición periodica de la
efectividadad de las medidas de control de riesgos 55% CARLOS
3.1 4.4.6
armar gabetines para pintura, señalizacion, MSDS, protector respiratorio, orden y aseo en taller pintura,
clasif. Residuos,
30%
SONIA CABEZAS WILLIAM CRUZ 3.1 4.4.6 Dotar a pintor de protector respiratorio y dotación 20% CARLOS
3.1 4.4.6
organizar talle de pintura. 30%
SONIA CABEZAS WILLIAM CRUZ
3.1 4.4.6
Elaborar stante para las pinturas, solventes, identificar y suministrar MSDS de cada producto
quimico 55% SONIA CABEZAS WILLIAM CRUZ 3.1 4.4.6
Disponer actas de disposicion de las llantas usadas enviadas a disponer en el 2014. 80%
SONIA CABEZAS WILLIAM CRUZ
3.1 4.4.6
organización de cables electricos sueltos en taller 30%
SONIA CABEZAS WILLIAM CRUZ
3.1 4.4.6
Dotar kit derrame en contenedor de almacenamiento de acietes y grasas. 0%
SONIA CABEZAS WILLIAM CRUZ
3.1 4.4.6
Organizar (orden y aseo - aplicar 5´S) en contenedor de herramientas 5%
SONIA CABEZAS WILLIAM CRUZ
3.1 4.4.6
Elaborar tablero herramientas en contenedor de herramientas 5%
SONIA CABEZAS WILLIAM CRUZ
3.1 4.4.6
Dique de contención en contenedor de almacenamiento de aceites, grasas y valvulinas,
filtros. 70% SONIA CABEZAS WILLIAM CRUZ 3.1 4.4.6
organización centro de acopio residuos. 50%
SONIA CABEZAS WILLIAM CRUZ Tabla 7 – Matriz de Correlación Diagnostico – Grupo Empresarial OIT
49
3.1 4.4.2Documentar mínimo 2 registros de reporte y control de actos inseguros y condiciones subestandares. 5%
CARLOS CONDUCTORES 3.1 4.4.6
Dejar registro de aplicación y seguimiento al cierre de
los actos y condiciones sub estandar. 10% CARLOS
3.1 4.3.1
Revisar matriz y procedimiento para la identificación
y valoración de aspectos ambientales significativos. 20% MARIBLE
3.1 4.3.1
Capacitar al personal sobre aspectos e impactos ambientales que se generan en el desarrollo de sus
actividades y/o prestación del servicio.
50% CARLOS
3.1 4.3.1
Revisión de aplicación del procedimiento o metodología que asegure la gestión de los cambios
realizados o propuestos en la organización.
30% MARIBLE
3.1 4.4.6
Registros de la implementación del procedimiento de
gestión del cambio definido por la organización. 20% MARIBLE
3.2.1 4.4.6
Hacer listado de subcontratistas y que estos se incluyan en procedimiento que contemple criterios de SSOA para seleccionar contratistas y proveedores.
40% LANGY
3.2.1 4.4.6
Elaborar registros del monitoreo al trabajo de
contratistas. 55% LANGY 3.2.1 4.4.6 Evaluar el desempeño del contratista - proveedor. 20% LANGY
3.2.1 4.4.6
Asegurarse que el procedimiento de proveedores es comunicado a los contratistas y proveedores con el fin de asegurar su implementación, se divulgan los resultados de las evaluaciones de desempeño.
20% LANGY
3.2.2 4.4.6
Tomar registro donde se informa a los visitantes sobre los peligros y aspectos ambientales a lo que se puede encontrar expuesto y, como actuar en caso de
emergencia.
20% CARLOS
3.2.2 4.4.6
A los vecinos informar sobre la identificación y control de los peligros y aspectos ambientales aplicables y se verifica su participación en las actividades de simulacros, prevención y atención de
emergencias
20% CARLOS
3.2.3 4.5.1
Revisar que se esten aplicando los Programas de Gestión para los Riesgos que tengan el potencial de
generar accidentes de trabajo.
29% CARLOS
3.2.3 4.4.6
Dar a conocen los trabajadores los programas de
gestión. 10% CARLOS 3.2.3 4.5.1
Dejar evidencia en campo de la ejecución de los
programas de gestión. 30% CARLOS 3.2.3 4.5.1
Verificar indicadores, analisis y plan de acción de
tendencia para todos los programas. 20% CARLOS
3.2.4 4.3.3
Verificar procedimiento escrito para la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales basado en el
profesiograma.
35% CARLOS 3.2.4 4.4.6
Revisar que todo el personal tenga registros de examenes medicos de ingreso, periodicos y de retiro
del personal.
20% CARLOS LORENA
3.2.4 4.4.6
Asegurarse de realizar » Reubicación Laboral y post incapacidad en caso de ser necesario. 25%
CARLOS LORENA 3.2.4 4.3.2
Disponer de licencia en SO del medico que realiza las evaluaciones. 15%
CARLOS LORENA
3.2.4 4.3.2
Revisar que en procedimiento de examenes medicos garantía de la confidencialidad de las historias clínicas ocupacionales -revisar hojas de vidas que no haya
examenes medicos.
40% CARLOS LORENA
3.2.4 4.5.2
Identificar los riesgos de salud pública en la región donde labora (cali, Duitama, Casanare, Costa
atlantica). Actividades de inmunización de enfermedades propias de la región de acuerdo con
los riesgos identificados.
45% CARLOS
3.2.4 4.5.2
Realizar actividades de promoción y prevención en: »
Campañas de no: Alcohol, Drogas y fumadores. 40% CARLOS
3.2.4 4.4.6
Dar a conocen los empleados los riesgos de salud
pública a los que esta expuestos 30% CARLOS
3.2.4 4.4.6
Implementar las medidas de control propuestas para
los riesgos de salud pública. 55% CARLOS
3.2.4 4.4.6
Dar a conocer al personal sobre temas tratados con las campañas de promoción y prevención que realiza la
empresa.
55% CARLOS
3.2.4 4.4.6
Planes de acción como resultados de campañas de
prmoción y prevención que realiza OIT. 20% CARLOS 3.2.4 4.4.6 Revisar que se haya realizado diagnóstico de salud. 20% CARLOS
3.2.5 4.3.3
Establecer protocolos de Vigilancia epidemiológica ocupacional de la organización de acuerdo con los
riesgos identificados.
10% CARLOS
3.2.5 4.3.3
Se tienen los registros asociados a la implementación
de programas de Vigilancia Epidemiológica. 20% CARLOS
3.2.5 4.5.2
Evaluar indicadores de PVE - incluya análisis de tendencia - indices de cobertura, eficacia -
implementación planes de acción.
40% MARIBLE
3.2.5 4.4.3
Divulgar a los empleados los programas de vigilancia
epidemiológica que actualmente tiene la empresa. 10% CARLOS
3.2.5 4.5.1
Realizar análisis estadísticos y plan de acción de:
primeros auxilios, mobimortalidad, ausentismo laboral. 35% CARLOS
3.2.5 4.5.1
Realizar mediciones a los riesgos higiénicos identificados de acuerdo con la actividad de la empresa
(iluminación, ruio, estudio puestos de trabajo)
20% CARLOS
3.2.5 4.5.1
Aplicar sistemas de control eficaz para minimizar el
efecto de los riesgos identificados. 30% CARLOS
3.2.5 4.5.1
Disponer certificados de calibración y registro de mantenimiento de los equipos para la medición,
utilizados en mediciones higuienicas.
20% CARLOS
3.2.5 4.4.6
Solicitud de licencia de la persona que realiza los
estudios higuienicos. 60% CARLOS 3.2.5 4.4.6
Elaborar plan de acción para la implementación de
Sistemas de control para riesgos higiénicos. 40% CARLOS 3.2.5 4.3.1
Identificar actividades críticas en los trabajos realizados
por en la empresa; elaborar procedimiento. 55% CARLOS 3.2.5 4.4.6 Registrar divulgación de los procedimientos operativos. 60% CARLOS 3.2.5 4.4.6
Entregar a conductores y personal de mantenimiento
procedimientos de trabajo seguro. 30% CARLOS
3.2.5 4.4.6
Elaborar programa de mantenimiento preventivo de: instalaciones, redes electricas, orden y aseo y llevar
registros de su ejecución. 20% SONIA CABEZAS WILLIAM CRUZ 3.2.6 4.4.6
Almacenamiento adecuado de acuerdo a las normas de seguridad, * Cerramiento, señalización y demarcación adecuada, * Áreas de trabajo aseadas y en orden,
clasificacion adecuada de residuos.
50% CARLOS
3.2.6 4.5.1
Elaborar indicadores de mantenimiento. 30%
SONIA CABEZAS WILLIAM CRUZ
3.2.6 4.5.1
Elaborar programa de mantenimiento preventivos de todos los vehiculos, incluyendo los terceros y sus
respectivos registros de ejección.
60%
SONIA CABEZAS WILLIAM CRUZ
3.2.6 4.4.6
Elaborar hoja de vida por cada vehículo. 50%
SONIA CABEZAS WILLIAM CRUZ 3.2.6 4.4.6
Realizar inspecciones preoperacionales para las
herramientas, equipos. 55% CARLOS
3.2.6 4.4.6
Elaborar instrucciones a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento de los equipos, incluir equipos criticos de
seguridad.
35% CARLOS
3.2.6 4.4.6
Identificar si hay equipos o herramientas defectuosas. 20%
SONIA CABEZAS WILLIAM CRUZ 3.2.6 4.4.6
Identificar técnicamente las necesidades de EPP de
acuerdo a los factores de riesgo existentes. 30% CARLOS
3.2.6 4.4.6
Contar con los registros de la entrega de los EPP a los
trabajadores. 45% CARLOS
3.2.6 4.46
Revisar las instrucciones de trabajo o procedimiento a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento de los
EPP.
65% CARLOS 3.2.6 4.4.6
Realizar un control de la inspección, estado y uso de los
epp. 45% CARLOS
3.2.6 4.4.6
Revisar que los EPP esten acordes con los riesgos
existentes en la realización de la actividad. 20% CARLOS
3.2.6 4.4.6
Verificar cumplimiento de los estándares para la
reposición y disposición final de los EPP. 55% CARLOS
3.2.6 4.4.6
Revisar que los EPP se mantienen en condiciones
satisfactorias. 45% CARLOS 3.2.6 4.4.6 Elaborar inventario de materiales peligrosos utilizados 40% CARLOS 3.2.6 4.4.6
Revisar que se tengas todas las hojas de Seguridad de
los materiales peligrosos utilizados 60% CARLOS
3.2.6 4.4.2
Revisar que se tengan registros de la capacitación de los empleados en el conocimiento y uso de las Hojas de
Seguridad.
50% CARLOS
3.2.6 4.4.6
Revisar que las sustancias químicas se encuentran
señalizadas, identificadas y rotuladas. 60% CARLOS 3.2.6 4..6
Ubicar en los sitios de uso las hojas de Seguridad de los
materiales peligrosos utilizados. 65% CARLOS
3.2.6 4.4.6
Revisar que personal de mantenimiento y conducotores están familiarizados con las Hojas de Seguridad de los
productos que manejan.
45% CARLOS 3.2.7 4.4.7 Elaborar programa para realización de simulacros. 20% CARLOS 3.2.7 4.4.7
Revisar aplicación del procedimiento para el control de
las emergencias. 30% CARLOS 3.2.7 4.4.7 Elaborar MEDEVAC. 30% CARLOS 3.2.7 4.4.7 Revisar formato para reporte de todas las emergencias. 60% CARLOS 3.2.7 4.4.7
Realizar evaluación de las emergencias y activación de la
atención de la emergencia. 20% CARLOS 3.2.7 4.4.7 Revisar los equipos necesario de emergencia. 20% CARLOS
3.2.7 4.4.7
Establecer convenios, acuerdos u otros mecanismos para contar con otros equipos de otras entidades para
atender emergencias.
20% CARLOS 3.2.7 4.4.7 Establecer brigadas de emergencias. 10% CARLOS 3.2.7 4.4.7 Capacitar brigadistas. 30% CARLOS 3.2.7 4.4.7
Incluir en Plan de emergencias que se encuentre
alineado con el de la empresa contratante. 25% CARLOS 3.2.7 4.4.7
Realizar simulacros de derrames, incendios, primeros
auxilios, evacuación. 10% CARLOS 3.2.8 4.4.7
Realizar informe de aplicación 5´s y presentarlo en la
empresa 50%
TODO EL PERSONAL
3.2.7 4.4.7
Elaborar informe de simulacros, realizar accion correctiva
y seguimiento. 10% CARLOS 3.2.7 4.4.7
Publicar en la empresa telefonos de emergencia de las
entidades de apoyo y en en carpeta de conductores. 20% CARLOS
Tabla 7– Matriz de Correlación Diagnostico – Grupo Empresarial OIT Fuente: El autor
50
Figura 12 - Diagnostico SG-SSTA – Grupo Empresarial OIT Fuente: El autor
8,1 Establecimiento de Criterios de Auditoria en OIT: Se realiza Sistematización, análisis y priorización factores de riesgo representativos: La organización de la información se basa en un análisis sistemático y exhaustivo de los riesgos vinculados a esta actividad. Además de ayudar a poner de relieve y evaluar los distintos riesgos que puedan estar relacionados con este sector, el análisis y priorización de los factores de riesgo permite disponer de una estructura uniforme para la rápida familiarización y fácil orientación, así como el empleo de términos y expresiones normalizados para toda la gama de riesgos referidos, lo que favorece un reconocimiento instantáneo de los riesgos similares vinculados a esta actividad. Con base en lo anterior se priorizan los riesgos mediante la aplicación de la GTC 45, y del cual se elabora la matriz para la identificación de peligros y valoración de riesgos GI-MA-001 – frente a dicho análisis los riesgos valorados con mayor relevancia (alto y muy alto) son: Transito en actividades de conducción y mensajería; riesgo psicosocial – psicosocial en actividades administrativas y conducción; riesgo químico en actividades de mantenimiento; mecánico en actividades de mantenimiento, trabajo en alturas en actividades de mantenimiento y conducción. (Ver Matriz de Identificación de Peligros y valoración de riesgos – GI-MA-001).
51
Tabla 8 - Matriz de Identificación de Peligros y valoración de riesgos – GI-MA-001 / OIT Fuente: El autor
52
Tabla 8 - Matriz de Identificación de Peligros y valoración de riesgos – GI-MA-001 / OIT Fuente: El autor
53
Se realiza un análisis causas frente a uno de los riesgos con mayor relevancia en la Organización OIT basados en la evaluación de peligros y valoración de riesgos establecida.
Figura 13 – Causalidad Interna Fuente: El autor
Con base en la Valoración de los factores clave y variables del modelo tomados de la fase anterior, se establece la priorización de los Planes y Programas que requieren evaluación prioritaria:
TIPO DE RIESGO
CARGOS
ADMINISTRATIVOS MENSAJEROS CONDUCTORES MECANICOS -
PINTOR R. TRANSITO PLAN ESTRATÉGICO DE SEG. VIAL PLAN ESTRATÉGICO DE SEG. VIAL R. QUIMICO (PRQ) PROGRAMA RIESGO QUIMICO R. TRABAJO EN ALTURAS (PTA) PROGRAMA PARA EL TRABAJO EN ALTURAS PROGRAMA PARA EL TRABAJO EN ALTURAS R. PSICOSOCIAL (PRP) PROGRAMA RIESGO PSICOSOCIAL PROGRAMA RIESGO PSICOSOCIAL
Tabla 9 - Priorización criterios de auditoria Fuente: El autor
54
Con base en los resultados de la priorización de los riesgos, esta información es prioritaria en la inclusión de criterios de auditoría en programa y plan de auditoria; en esta se identifican las variables:
Proceso de auditoria (ISO9011)
Criterio de auditoria (Resultados de la valoración de riesgos)
Auditor Competente (habilidades, formación, experiencia, educación) Evaluación Competencia de Auditores de OIT:
La evaluación inicial y continua de los auditores y auditores líder debe estar planificada, implementada y registrada de acuerdo con los procedimientos del programa de auditoría para proporcionar un resultado que sea objetivo, coherente, veraz y fiable. El proceso de evaluación debe identificar las necesidades de formación y de mejora de otras habilidades.
La figura 13 Etapas de la Evaluación del Auditor, ilustra la relación entre la evaluación inicial de un auditor, la selección del equipo auditor, el desarrollo profesional continuado, el mantenimiento de la capacidad de auditar y el proceso continuo de evaluación del auditor.
Figura 14 - Etapas de la Evaluación del Auditor Fuente: El autor
55
Finalizado el proceso de implementación de dichos programas y planes; la priorización de estos según valoración, se procede a realizar auditorías internas con base en la