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A continuación, y siguiendo el orden de aparición en la lista de chequeo (ver anexo 9) serán explicados todos los aspectos que resultaron evaluados como negativos (regular y mal). En el anexo 10 se resumen todos los problemas en un diagrama causa-efecto.

Aprovechamiento del espacio

- No se existen medios unitarizadores suficientes, por lo que los productos que no se encuentren en las estanterías y en las paletas están directamente sobre el piso, corriendo el riesgo de contaminación.

- No se utilizan esquemas de óptima carga de medios unitarizadores, las mercancías que se encuentran en estibas directas exceden los niveles permitidos, y las que estas en la parte superior de las estanterías llegan hasta el techo de tal forma que se pueda lograr una mayor capacidad de almacenamiento y no como se establece en la Resolución 59/04. - Los productos se aglomeran hasta la parte superior por falta de espacio, además de que

la altura de las estanterías no es la adecuada.

- Los productos llegan hasta el techo incumpliendo las normas de almacenamiento, por la falta de espacio antes señalada.

- La altura de las mercancías que se encuentran en estibas directas excede los niveles permitidos

- La disposición de estantes no siempre es correcta, pues la carretilla de cuatro ruedas existente no puede acceder a cargas pegadas a las paredes.

- No se cumple en todos los pasillos con la dimensión de 0.6 m como está establecido en la Resolución 59/04 por falta de espacio para el almacenamiento.

- La disposición de pasillos de trabajo respecto a la nave no es del todo correcta, pues los cercanos a las paredes no permiten el acceso de la carretilla.

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Organización del almacén

- Son pocas las luminarias en relación con la dimensión de la nave, pues faltan varias lámparas.

- No están señalizados los estantes y alojamientos

- No existe señalización del área de recepción de la mercancía. - No existe señalización del área de despacho de la mercancía

- No existe sistema automatizado para selección y localización de la mercancía, esto se realiza manualmente

- No existe sistematicidad en el control de existencia, solo se realiza durante las auditorías. - Existen productos bloqueados debido al hacinamiento existente.

- Las áreas de los pasillos son ocupadas por mercancías, dada la falta de espacio. - Existe el área de producto no conforme pero no está señalada.

- No existen facilidades constructivas para la recepción y despacho por la falta de espacio. - No existen procedimientos para disminuir la manipulación.

- El personal fue capacitado hace más de cinco años, pero no se le da seguimiento a la capacitación.

- No se cumple con la Resolución 153/07 sobre expediente logístico. (EXPELOG) - No existe un área definida y señalizada de reparación de los medios unitarizadores

Recepción y despacho de la mercancía

- No se corresponde totalmente ni siempre el área de recepción y mercancía recibida. Depende del espacio existente al momento de la recepción.

- No se corresponde totalmente ni siempre el área de despacho y mercancía despachada. Depende del espacio existente al momento de la recepción.

- La ubicación de los medios no es del todo correcta, pues no permite el acceso de la carretilla a cargas pegadas a las paredes.

- No se ubican cerca del área de despacho los productos de mayor movimiento debido al hacinamiento existente y a los niveles necesarios de suministros.

- No se emplea del código de barra AEN, en este tipo de almacén el código correcto es el de ABC, aunque este tampoco se emplea, solamente se apela a la memoria, y donde exista lugar para almacenar mercancías

- No existe alguna tecnología definida en el área de pre-despacho

vencimiento más próxima.

- El método de control de la recepción de la mercancía no es al detalle, ya que en ocasiones se realiza la recepción a ciegas por la urgencia en los medicamentos que llegan. La mercancía es bajada directo del camión hacia el almacén controlando solo la documentación y no la mercancía en sí.

- No siempre se realiza el control de la recepción por conteo por muestreo aleatorio. (10%) ya que en ocasiones la mercancía es bajada directo del camión hacia el almacén controlando solo la documentación.

- No se realiza el control de la recepción por pesaje de bultos (100%) porque para este tipo de mercancías este valor no es necesario

- No se realiza el control por pesaje de bultos aleatorio (10%) porque para este tipo de mercancías este valor no es necesario

- No se realiza el control despacho por conteo por muestreo aleatorio. (10%) porque siempre se realiza el conteo por bultos. (100%.)

- No se realiza el control del despacho por pesaje de bultos (100%) porque para este tipo de mercancías este valor no es necesario

- No se realiza el control del despacho por pesaje de bultos aleatorio (10%) porque para este tipo de mercancías este valor no es necesario

- La forma de carga y descarga es semi-mecanizada, se utiliza la carretilla manual

- En ocasiones la manipulación de la mercancía provoca interrupciones en recepción y despacho porque no existe un horario de recepción, es cuando llega el proveedor

Planificación y control

- El sistema de gestión de inventario que se aplica es el Reabastecimiento según modelo básico de lote económico de pedido (Modelo EOQ), la demanda es constante pero el plazo de entrega no es constante para todos los suministros debido a la inestabilidad en el abastecimiento.

- Los parámetros de gestión de inventario que se aplican están en dependencia de la existencia, por inestabilidad de suministros.

- La rotación de inventarios es inestable en algunos medicamentos y suministros médicos por eso cuando tienen próxima la fecha de vencimiento se tramita con otros hospitales de la provincia y el país la venta o cambio de los mismos.

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- Son malos los parámetros de gestión de inventario que se aplican según punto de pedido en ocasiones debido al hacinamiento existente o a la inestabilidad del abastecimiento. - La existencia máxima es regular porqueestán en dependencia de la existencia por la

inestabilidad de suministros.

- La existencia mínima es regular porque están en dependencia de la existencia por la inestabilidad de suministros.

- La existencia de stock de seguridad es irregular no se cumplen por la inestabilidad de suministros

- El intervalo de reaprovisionamiento del almacén no siempre se cumple por la inestabilidad de los suministros.

- La edad del inventario es inestable ya que depende de la frecuencia del abastecimiento y del consumo.

- El conteo del inventario físico contra tarjeta de estiba es regular

- El conteo diario, aleatorio y sorpresivo es regular ya que solo cuando se realizan auditorias

- No existe el control de inventario de forma automatizada, esto se realiza de forma manual contando producto a producto.

- El nivel de inventario no se corresponde con las necesidades, debido a la inestabilidad de suministros, no siempre se abastece en los plazos acordados, ni con la cantidad necesaria.

Documentación

- No posee a la vista del cliente el certificado comercial.

- No siempre llega la mercancía con la documentación de carga del proveedor. - Existe frecuentes errores en documentación de recepción

- No existe un sistema de procesamiento de la información automatizada.

Normas de Conservación

- No siempre se tramita con otros hospitales de la provincia y el país la venta o cambio de medicamentos y suministros médicos ya que debido al hacinamiento en ocasiones se vencen suministros por el desconocimiento de estos o la no localización exacta de los mismos.

estos están ubicados al lado de las puertas, pero en la parte exterior y también son para el área de la cocina, comedor y las oficinas.

- No cuentan con la totalidad de los medios de seguridad y protección idóneos para trabajar.

- Existe un control del acceso a las áreas de almacén, pero este es regular porque una de las puertas está obstruida por el hacinamiento existente

- La protección de puertas y ventanas es regular porque una de las puertas está obstruida por el hacinamiento existente

Medicamentos y Reactivos

- El área de almacenamiento no es suficiente para los medicamentos existentes que llegan al almacén y allí permanecen.

- Las puertas y los espacios entre las estanterías se encuentran obstruidos generalmente, debido al hacinamiento existente.

- No se dispone de termohigrómetros para medir la temperatura y humedad relativa.

- No existen los registros de temperatura y humedad, porque no se cuenta con un equipo que mida estos parámetros.

- No se conoce si la temperatura y la humedad se encuentra dentro de los límites permitidos porque no dispone de termohigrómetros para medir la temperatura y humedad relativa, aunque el local está completamente climatizado.

- El área separada existente para los medicamentos con necesidades especiales de temperatura no es suficiente, para los niveles de medicamentos necesarios.

- La ubicación y el diseño de las instalaciones es deficiente debido al hacinamiento existente por lo que no reducen al mínimo el riesgo de errores ni permiten una limpieza efectiva y el mantenimiento del orden, a fin de evitar la contaminación cruzada, la acumulación de polvo o suciedad y en general, cualquier efecto adverso sobre la calidad de los productos

- El área de recepción no está diseñada y equipada para permitir que los envases sean higienizados antes de ser colocados en las áreas de almacenamiento.

- No existe un área prevista para el almacenamiento de materias primas y/o productos rechazados, vencidos, retirados, decomisados, reclamados, devueltos o sospechosos de ser falsos.

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- No existe un área determinada para los productos a los que se declara destino final, en diversas áreas del almacén se pueden encontrar productos vencidos, por el hacinamiento existente.