5.4 Cardinality Estimation for Distributed SPARQL Queries
5.4.1 Triple Pattern Cardinality Estimation
351. El modelo de regulación tarifaria aplicable se basa en un esquema donde se determinan los costos económicos eficientes de prestar el servicio. Los costos de explotación eficientes incluyen costos de operación y mantenimiento, otros costos de explotación, así como costos administrativos.
VIII.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN
352. Los costos de operación y mantenimiento incluyen los gastos periódicos o recurrentes necesarios para operar y mantener, desde el punto de vista técnico, las instalaciones de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Cuadro N° 68: Proyección de los costos de operación y mantenimiento (En soles)
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Retribución económica por el uso del agua 11 109 11 109 11 109 11 109 11 109
Captación 374 816 374 892 374 967 375 037 375 108
Línea de Conducción 11 496 11 496 11 496 11 496 11 496
Reservorios 71 397 71 397 71 397 71 398 71 398
Redes de Distribución de Agua 57 097 57 432 57 767 57 809 57 851
Mantenimiento de Conexiones de Agua 41 139 41 403 41 666 41 709 41 753
Cámaras de Bombeo de Agua Potable 436 546 436 457 436 366 436 282 436 196
Conexiones Alcantarillado 36 121 36 914 37 705 37 728 37 750
Colectores 110 326 112 623 114 914 114 993 114 866
Tratamiento de Aguas Servidas 20 879 20 879 20 879 20 879 20 879
Otros Costos de Explotación* 413 794 522 877 591 366 546 566 535 666
Total 1 584 721 1 697 478 1 769 634 1 725 006 1 714 072 (*) Incluye mantenimiento preventivo y actividades que la empresa no ha venido realizando por falta de presupuesto Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A.C.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS.
353. Según el Cuadro N° 68, en el quinto año regulatorio, los costos de operación y mantenimiento aumentarían en 8,2% respecto al primer año. Dicho incremento es explicado principalmente por aumentos en los otros costos de explotación, que a su vez se deben al mantenimiento de equipos electromecánicos de los pozos, mantenimiento del catastro técnico y comercial, nuevo personal para las áreas de operaciones y comercial, así como al costo del fideicomiso asociado al Programa de Medidas de Rápido Impacto II y a la implementación de los Valores Máximos Admisibles (VMA), entre otros.
354. Los detalles de los Otros costos de explotación se detallan en los siguientes cuadros:
Cuadro N° 69: Proyección de los otros costos de operación y mantenimiento (En soles)
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Estudios preliminares para la obtención de fuentes de agua en el
sector Santa Catalina, distrito y provincia de Nasca - Ica 28 136 Formulación de PIP “Construcción de galería filtrante y línea de
conducción en el sector Santa Catalina, distrito de Nasca, provincia de Nasca - Ica
53 983
Estudios preliminares para la obtención de fuentes de agua en el
Página 139 de 199 Control de calidad de la PTAR Pangaravi 4 000 8 000 8 000 8 000 8 000 Pintado de accesorios, válvulas superficiales y sistema hidráulico
del árbol de descarga de las fuentes de almacenamiento R-1000 (PAREDONES), R-450 (BISAMBRA), R-50 (GEMELOS), R-100 Y R-200 (BUENA FE), R-100 (AMPLIACION CAJUCA), R-50 (QUINTA ESTRELLA), R-350 (VISTA ALEGRE), R-200(JUAN MANUEL MEZA), R- 350 (NUEVA VILLA), R-400 (PORTACHUELO)
- 9 600 - 9 600 -
Pintado de la fachada de las fuentes de Almacenamiento R-1000 (PAREDONES), R-450 (BISAMBRA), R-50 (GEMELOS), R-100 Y R-200 (BUENA FE), R-100 (AMPLIACION CAJUCA), R-50 (QUINTA ESTRELLA), R-350 (VISTA ALEGRE), R-200(JUAN MANUEL MEZA), R- 350 (NUEVA VILLA), R-400 (PORTACHUELO).
- 16 800 - - 16 800
Pintado de la fachada e interiores de las casetas de las fuentes de Captación : POZO CAJUCA I, CAJUCA II, CAJUCA III, BISAMBRA, NUEVA UNION, VISTA ALEGRE, PAJONAL (POZO, CR1 Y CR2) y CR- 60 (PORTACHUELO)
- - 14 400 - 14 400
Mantenimiento de equipos electro mecánicos de las fuentes de Captación : POZO CAJUCA I, CAJUCA II, CAJUCA III, BISAMBRA, NUEVA UNION, VISTA ALEGRE, LOS GEMELOS, EL PAJONAL (POZO, CR1 Y CR2), POZO PORTACHUELO Y POZO VISTA ALEGRE (POZO, CR- 1, CR-2)
- - 56 000 56 000 56 000
Mantenimiento de equipos de cloración - 9 600 9 600 9 600 9 600 Acciones oportunas y continuas dirigidas a prever el normal
funcionamiento de los GCI 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 Acciones oportunas y continuas dirigidas a prever el normal
funcionamiento de Válvulas de Distribución en el sistema de agua potable
15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Cambio de Válvula de Distribución 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 Mantenimiento de Redes de Alcantarillado con Hidrojet y
Mantenimiento de Hidrojet 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Renovación de Tapas de concreto para buzón 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 Renovación de Marcos para tapa de Buzón de Fº Fº 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 Reposición de varillas de desatoro - - 5 000 5 000 5 000 Mantenimiento de equipos Data Logger - 3 535 3 535 3 535 3 535 Mantenimiento de equipos multilog y Caudalímetros de inserción. - 1 710 1 710 1 710 1 710 Mantenimiento de catastro Técnico y Comercial. 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Personal calificado para la operación de equipo HIDROJET. 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Incremento de personal de campo para las labores de
mantenimiento, por proyección de incremento de usuarios de 7200 (PMO 2010-2015) a 12,218 (2018) y eminente incremento por recepción de Obras al 2022 (se estima obtener no menos de 14,000 usuarios a finalizar el segundo quinquenio PMO 2018-2022)
22 320 22 320 22 320 22 320 22 320
Recuperación de la cartera de usuarios Morosos 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 Cumplimiento de normativa sobre los VMA (evaluación del 5% de
UND) - 20 000 20 000 20 000 20 000
Incremento de personal de campo para las labores de COBRANZA (cortes, reaperturas, reparto de recibos, entre otros) por proyección de incremento de usuarios de 7200 (PMO 2010-2015) a 12,218 (2018) y eminente incremento por recepción de Obras al 2022 (se estima obtener no menos de 14,000 usuarios a finalizar el segundo quinquenio PMO 2018-2022)
22 320 22 320 22 320 22 320 22 320
Ejecución del programa de fortalecimiento de capacidades 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 Exámenes médicos ocupacionales 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Rehabilitación de redes primarias y/o secundarias de agua potable - 34 000 34 000 34 000 34 000 Costo de Fideicomiso 115 527 115 527 115 527 115 527 115 527
TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO 399 294 504 895 499 912 495 112 516 712
Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A.C.
Página 140 de 199 Cuadro N° 70: Proyección de los costos para el PCC, GRD y ACC
(En Soles)
COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
Elaboración e Implementación del Plan
de Control de Calidad 14 500 5 760 5 760 5 760 5 760 37 540
Formulación del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático
30 000 30 000
Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A.C. Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS.
Cuadro N° 71: Proyección de los costos MRSE (En Soles)
COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
Implementación de Mecanismos de
Retribución por Servicios Ecosistémicos - 37 222 80 394 45 694 13 194 176 806
Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A.C. Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS.
355. El detalla de las actividades a ejecutarse en el marco de la implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 72: Detalle de los costos en MRSE (En Soles)
DESCRIPCIÓN
Metas financieras - Cronograma Financiero
(Años) TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Componente 1.- Adecuada gestión de conservación y recuperación de las fuentes de agua servicios ecosistémicos hídricos
2,222 4,444 4,444 11,944 23,056
Implementación de unidad de Gestión de
MRSE de la EPS 2,222 4,444 4,444 4,444 15,556 Unidad de Gestión de MRSE en la EPS 2,222 4,444 4,444 4,444 15,556 Transporte y otros gastos 2222 4444 4444 4444 15556 Eficientes mecanismos para la conservación de
las fuentes de agua de Nasca 0 0 0 7,500 7,500 Plantación de especies generadoras de agua 0 0 0 7,500 7,500 Mano de obra para corte, traslado y plantación
de esquejes 0 0 0 2500 2500
Labores culturales (limpieza, otros) 0 0 0 2500 2500 Equipos y materiales(carretilla, mantada, otros) 0 0 0 2500 2500
Componente 2.- Eficiente generación de
información en servicios ecosistémicos 35,000 76,250 41,250 1,250 153,750
Implementación de un sistema de monitoreo para evaluar el impacto de las acciones de conservación y/o Restauración
35,000 36,250 1,250 1,250 73,750
Diseñar e implementar el sistema de monitoreo 35,000 36,250 1,250 1,250 73,750 Diseño e Implementación de Sistema de
Monitoreo para control de erosión de suelos y regulación hídrica
7500 7500 0 0 15000
Instrumentos para medir lluvia y caudal,
Página 141 de 199 Asistencia técnica, análisis e interpretación de
datos 2500 2500 0 0 5000
Materiales para difusión de información de
impacto hidrológico 0 1250 1250 1250 3750 Implementación de estudios e instrumentos
para el apoyo del sistema de gestión de recursos hídricos
0 40,000 40,000 0 80,000
Estudios de análisis de la cuenca 0 40,000 40,000 0 80,000 Estudios de disponibilidad y gestión del
acuífero 0 40000 40000 0 80000
TOTAL EN NUEVOS SOLES (S/.) 37,222 80,694 45,694 13,194 176,806
356. Cabe mencionar que para financiar la elaboración e implementación del PCC, implementación de MRSE y elaboración de GRD y ACC, se crearan reservas financiadas con recursos generados por la empresa durante el quinquenio regulatorio; es decir, con los ingresos operacionales.
Cuadro N° 73: Costos financiados con Reservas (En Soles)
INVERSIÓN Total Tipo de Reservas
Elaboración e Implementación del
Plan de Control de Calidad* 37 540
Reserva para el Plan de Control de Calidad (PCC)
Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios
Ecosistémicos
176 806
Reserva para la implementación de
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos
Formulación del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático.
30 000 Reserva para la Gestión de Riesgos de
Desastres y Adaptación al Cambio Climático
Total 194 346
Fuente: EMAPAVIGS S.A.C. y Gerencia de Regulación Tarifaria – SUNASS. Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS.
VIII.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS
357. Los gastos administrativos de EMAPAVIGS S.A.C. están relacionados con la dirección y gestión de las operaciones generales de la empresa, los cuales incluyen gastos de personal, servicios de terceros, cargas de gestión, entre otros, tal como se aprecia en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 74: Proyección de los gastos administrativos (En soles)
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gastos Administrativos 1 647 599 1 658 885 1 666 938 1 668 337 1 669 715
Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A.C.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS.
358. Durante el segundo quinquenio regulatorio, se estima que los gastos administrativos se incrementen en promedio en 0,3% anual.
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