Use-definition chains

Miles de euros Gasto Crédito DEFICIENCIA DESCRIPCIÓN 2012 Compromiso A B C D E F G AGRICULTURA

Lorra Sociedad Cooperativa: sostenimiento de su actividad ... 660 - ACCIÓN SOCIAL

Fundación Lantegi Batuak: centro ocupacional ... 5.719 - G Fundación Lantegi Batuak: ampliación del centro de Markina ... 400 -

Taller Usoa Lantegia: centro ocupacional y centro de empleo ... 623 - CULTURA

Ayto. Sestao: rehabilitación infraestructuras deportivas ... 1.000 -

Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao ... 1.704 - E1,3 Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao: adquisición obras ... 100 600 E1 Fundación Museo Guggenheim Bilbao ... 3.873 - E1,3 Euskal Arkeologia Etnografia eta Kondaira - Museo Vasco ... 545 - E1,3 Asociación bilbaína de amigos de la Ópera - ABAO ... 270 -

Fundación Juan Crisóstomo de Arriaga - Orquesta sinfónica ... 4.877 -

Irratibide, SA: financiación proyecto Bizkaiko albisteak zabaldu ... 300 - E1 Euskaltzaindia: sostenimiento de su actividad ... 355 - E3 Fundación Azkue: financiación de sus actividades ... 750 -

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Consorcio de Transportes de Bizkaia: línea 2 Metro ... 38.000 - Bilbao Ría 2000, SA: soterramiento línea FEVE ... 2.252 4.551 Red Ferroviaria Vasca: línea 3 Metro... 6.644 - PRESIDENCIA

Biscaytik: herramientas de las administraciones municipales ... 3.750 - PROMOCIÓN ECONÓMICA

Basket Bilbao Berri, SAD: imagen de Bizkaia ... 1.900 5.700 Fundación Ciclista Euskadi: promoción integral de Euskadi ... 1.200 - Athletic Club de Bilbao: imagen de Bizkaia ... 2.500 7.500 Asociación Revitalización del Bilbao Metropolitano: Metropoli-30 .. 500 -

Bilbao Exhibition Center, SA: promoción del Territorio Histórico ... 200 - E1,2 MEDIO AMBIENTE

Ayto. Barakaldo: parque Tellaetxe ... 634 -

Sociedad de Ciencias Aranzadi: financiación Urdaibai Bird Center ... 200 - E1 Aytos. Sukarrieta e Ibarrangelu: accesos a Laida y Laga ... 131 - E1 Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia: inversiones ... 45.000 230.000

B.17.2 SUBVENCIONES DIRECTAS

Miles de euros

Gasto Crédito DEFICIENCIA

DESCRIPCIÓN 2012 Compromiso A B C D E F G AGRICULTURA

Asociaciones de Desarrollo Rural: cofinanciación del gasto ... 215 - C E1 Federación Vizcaína de Caza: actividad ... 135 10 A2 E1,4 CULTURA

Fundación Bizkaia Bizkaialde: promoción del deporte de élite ... 874 - A2 G Asociación de federaciones deportivas: optimizar recursos 2012-15 .. 263 790 A2

Federaciones de pelota vasca, juegos y deportes vascos y remo ... 240 - C G Federaciones deportivas de Bizkaia: funciones 2012-2015 ... 997 2.991 C G Restauración de bienes inmuebles del patrimonio eclesiástico ... 440 - A2

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Ayto. Arratzu: compra maquinaria para plan de vialidad invernal ... 38 - A1 Aytos. Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz: desprendimientos ... 67 - PRESIDENCIA

UPV: Cátedra de Estudios Universitarios, años 2013 a 2015 ... - 120 A2

UPV y Deusto: Cátedra Genoma Humano, años 2012 a 2015 ... 55 120 A2 E1,4 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Asociación DEMA: mejora empleabilidad y creación de empresas ... 2.365 - A2 Asociación DEMA: reactivación comarcal en la margen izquierda ... 510 100 A2 Bizkaia Xede: retención de talentos en Bizkaia ... 1.500 - A2

Fundación Ciclista Euskadi: promoción del Territorio Histórico ... 200 - A1 E2 Fundación Euskaltel: internacionalización de la imagen de Bizkaia ... 550 - A1 F Basket Bilbao Berri, SAD: participación en la Eurocup ... 750 - B

Asociación Revitalización de Bilbao: prom. Bizkaia en Sur de América 240 - B Asociación Revitalización de Bilbao: prom. Bizkaia en Europa ... 130 - B

Fundación Gaiker: empresas de base tecnológica ... 100 50 A1 G Fundación Mondragón: iniciativas empresariales en Bizkaia ... 100 100 A1 G Fundación Automotive Intelligence Center-AIC: fase III del proyecto . 3.000 11.000 G Fundación AIC: formación de jóvenes en el extranjero ... 177 - A1

AIC Star, SL: nuevas empresas en el sector de automoción 2012-13 . 200 200 A1 G Bilbao Ekintza, EPEL: eventos en Bilbao de alcance internacional ... 200 -

Bilbao Ekintza, EPEL: 27ª Edición del festival El Sol 2012... 150 - Bilbao Ekintza, EPEL: organización concurso marca Bizkaia ... 50 - Cámara de Comercio y Navegación: ventanilla empresarial ... 110 330 A2 Cámara de Comercio: Observatorio de la Innovación de Bizkaia ... 70 140 A2 Cámara de Comercio: espacio económico denominado Gislur ... 50 150 A2

Zazpi Proyect Motorsport, SL: promoción integral de Bizkaia ... 100 - A1 E2

B.17.3 SUBVENCIONES CONCEDIDAS CON CONVOCATORIA

Miles de euros

Fase D Crédito DEFICIENCIA

DESCRIPCIÓN 2012 Compromiso A B C D E F G AGRICULTURA

DF 166/2008 Ayudas a las explotaciones agrarias ... 3.027 2.737 G DF 115/2008 Ayudas estructurales al sector agrario ... 1.643 -

ACCIÓN SOCIAL

DF 205/2011 Integración social de personas con discapacidad ... 1.478 - DF 17/2012 Actividades en el ámbito de la igualdad de derechos ... 605 - CULTURA

DF 194/2011 Subvenciones a entidades locales para euskera ... 1.788 - D G DF 86/2012 Subvenciones destinadas a proyectos de interés cultural ... 1.705 - D

PRESIDENCIA

DF 208/2011 Subvenciones con cargo al concepto de imprevistos ... 4.315 - PROMOCIÓN ECONÓMICA

DF 29/2012 Programa de cooperación e internacionalización. Área 1 ... 600 500

DF 30/2012 Plan de promoción de la innovación. Área 2 ... 1.420 1.639 D DF 32/2012 Programa de apoyo financiero «AFA» y «AFIpyme» ... 923 923

DF 33/2012 Proyectos de investigación en centros de excelencia ... 1.305 1.750 D DF 52/2012 Programa de creación de empresas innovadoras ... 1.436 326

DF 89/2012 Autoempleo y creación de empresas ... 3.057 1.525 MEDIO AMBIENTE

DF 214/2011 Planes de acción local: Agenda local 21 ... 3.525 -

TOTAL 26.827 9.400

B.17.4 SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

CONCESIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES Y ANUALIDADES 2012 Miles de euros

Ejercicios Ejercicio DEFICIENCIA DESCRIPCIÓN anteriores 2012 y ss. A B C D E F G

HACIENDA Y FINANZAS

UPV: potenciar el desarrollo del Campus de Bizkaia ... 32.789 13.555 OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Ayto. Ugao-Miraballes: accesos BI-625 paso inferior ferrocarril (2011) .. 1.000 -

Ayto. Getxo: Mejora carreteras con cambio de titularidad (2010) ... 1.500 - G PROMOCIÓN ECONÓMICA

Ocean World, SL: proyecto Bakea Bizkaia ... 1.000 500 Universidad de Deusto: proyecto BizkaiLab... 3.000 9.000 UPV: construcción de un centro de Biofísica ... 990 510 Fundación Automotive Intelligence Center-AIC: fase II del proyecto ... 9.910 17.500 MEDIO AMBIENTE

UPV: centro salud ambiental en Plentzia ... 6.959 - E1

DEFICIENCIAS Importe concedido (Miles de euros)

A1 No justificada la imposibilidad de realizar una convocatoria ... 1.815 A2 Por la especificidad y reiteración en concesiones de ejercicios anteriores recomendable

su inclusión como nominativa ... 8.132 B Modificación significativa de la subvención nominativa ... 1.120 C Múltiples beneficiarios sin definición de criterios de concesión y determinación importe, mejor convocatoria ... 4.443 D Criterios genéricos que se desarrollan internamente ... 9.607 E1 No constan reuniones de las comisiones mixtas que figuran en los convenios ... 15.147 E2 No presentas informes de auditoría previstos en los acuerdos de concesión ... 500 E3 No consta informe sobre cumplimiento de las condiciones de contratación ... 6.477 E4 No constan otras posibles fuentes de financiación ... 320 F Los beneficiarios subcontratan servicios sin que conste autorización de la DFB ... 550 G Deficiencias específicas comentadas en Opinión o en Consideraciones sobre los sistemas de control interno

C

INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS)

C.1 GASTOS DE PERSONAL

Los Gastos de personal detallados por conceptos y la plantilla al cierre son los siguientes:

Miles de euros

Gasto Plantilla real a 31-12

2012 2011 2012 2011 Funcionarios ... 199 206 6 6 Laborales ... 37.399 40.172 876 876 Retribuciones y plantilla 37.598 40.378 882 882 Seguridad social ... 11.772 12.950 Elkarkidetza ... 40 434 Premios de jubilación e incapacidad laboral ... 840 436 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 50.250 54.198

La NF 3/2011, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del THB para el año 2012 establece que las retribuciones anuales íntegras del personal al servicio de los Organismos Autónomos Forales, serán las vigentes al 31 de diciembre de 2011, siendo éstas las que resultan de anualizar las establecidas para el período junio a diciembre por la NF 2/2010, de 30 de junio y por el acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de julio de 2010.

Mediante acuerdo de Consejo de Gobierno de 24 de enero de 2012, en cumplimiento del artículo 2.Tres del RDL 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, se suspende la aportación a la Entidad de Previsión Social Voluntaria Elkarkidetza en 2012. Posteriormente, el Consejo de Gobierno de 22 de mayo de 2012 levanta la suspensión de la aportación de la DFB en la parte correspondiente a la cuota por contingencia de riesgo, es decir, el 10% del total de la aportación institucional, con efectos del 1 de enero de 2012.

El Consejo de Gobierno de 20 de noviembre de 2012, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.1 del RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas extraordinarias para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, suprime la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 a todo el personal al servicio del sector público foral del THB. Esta paga, que ascendería a 2,4 millones de euros, no ha sido registrada por el IFAS como gasto del ejercicio.

La RPT del IFAS incluye 882 puestos de personal laboral de los que al cierre del ejercicio 2012 están ocupados por personal fijo 594 y por personal temporal 288.

El 27 de julio de 2011 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó la anulación del acuerdo aprobatorio de la RPT de 2009, que establecía para 12 puestos la elección por el sistema de libre designación, en contra de lo establecido en el artículo 46.3 de la Ley de Función Pública Vasca que establece el carácter excepcional a este tipo de provisión. Ante esta situación la Junta de Gobierno del IFAS el 16 de julio de 2012 aprobó la modificación de la RPT, procediendo asimismo, el 4 de octubre de 2012, a la convocatoria de concurso de méritos específicos para la provisión de estos puestos de trabajo.

C.2 COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

El desglose de los gastos en Compra de bienes y servicios es el siguiente:

Miles de euros

DESCRIPCIÓN 2012 2011

Arrendamientos ... 217 318 Reparación, mantenimiento y conservación ... 398 561 Material de oficina e informático ... 100 142 Suministro de luz, agua y gasóleo ... 1.293 1.045 Suministro alimentos y productos de limpieza ... 1.778 1.936 Otros suministros: Vestuario, farmacia, etc. ... 460 638 Transportes y comunicaciones ... 183 581 Servicios de limpieza y lavandería ... 1.148 1.008 Servicios de vigilancia ... 1.351 1.363 Otros servicios: Acogida menores, médicos, informáticos ... 25.699 23.859 Gastos diversos: Formación, jurídicos, publicaciones, etc. ... 214 582 Otros menores ... 27 627

TOTAL 32.868 32.660

El concepto más importante incluido en Otros servicios corresponde a Servicio residencial infancia, con un gasto en el ejercicio 2012 de 21,9 millones de euros (21,2 millones de euros en el ejercicio 2011). Está materializado en convenios para la prestación de servicios sociales relacionados con la infancia suscritos en ejercicios anteriores con 15 entidades sin ánimo de lucro y los precios se revisan en función del IPC.

El número de plazas convenidas asciende a 470, con un coste cada una de ellas de entre 21,83 y 383,73 euros, que se abona independientemente de su ocupación o no. La ocupación al cierre del ejercicio 2012 era de 427 plazas, un 91%.