ข นตอนการจ ดซ อ/จ ดจ างโดยว ธ ตกลงราคา การจ ดซ อว สด โดยว ธ ตกลงราคา รายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน 1.1 ร บใบขอให จ ดหารว สด (แบบ พ.

(1)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การจัดซื้อ/จัดจาง โดยวิธีตกลงราคา โดยวิธีสอบราคา โดยวิธีประกวดราคา โดยวิธีประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส การจางกอสราง โดยวิธีตกลงราคา โดยวิธีสอบราคา โดยวิธีประกวดราคา โดยวิธีประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

(2)

ขั้นตอนการจัดซื้อ

/

จัดจางโดยวิธีตกลงราคา

การจัดซื้อวัสดุ

โดยวิธีตกลงราคา

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1.1

รับใบขอใหจัดหารวัสดุ

(

แบบ

พ

.02)

จากผูขอใหจัดหา

1.2

สืบราคาวัสดุตามรายการที่ไดรับ

จากบริษัท

/

หาง

/

ราน

1.3

เสนอเรื่องใหเลขานุการคณะ

/

หัวหนาภาควิชา

ที่เกี่ยวของ

ลงนามรับรองความตองการใน

การจัดซื้อวัสดุ

1.4

เสนอเรื่องใหรองคณบดี

ผูเกี่ยวของเห็นชอบการขอใชเงินในการจัดหาจากแผนงานที่

รับผิดชอบ

1.5

จัดทํารายงานขอซื้อวัสดุ

ตามแบบ

มข

.

กง

.01

1.6

เสนอรายงานขอซื้อวัสดุ

(

มข

.

กง

.01)

ตอเจาหนาที่การเงินเพื่อตรวจสอบและคุมยอด

งบประมาณ

เสนอเลขานุการคณะฯเพื่อกลั่นกรอง

และเสนอคณบดีเพื่อ

พิจารณาการอนุมัติ

1.7

สืบราคาจากผูมีอาชีพขายไมต่ํากวา

2

ราย

เปรียบเทียบราคาและคุณภาพวัสดุ

และตอรอง

ราคา

1.8

เสนอชื่อผูมีอาชีพขายและราคาวัสดุที่เห็นสมควรจัดซื้อ

ตอหัวหนาเจาที่พัสดุเพื่อใหความ

เห็นชอบการจัดซื้อจากผูมีอาชีพขายตามราคาที่เสนอและเพื่อลงนามในขอตกลงซื้อขาย

(

กรณีวงเงิน

จัดซื้อเกินกวา

10,000

บาทตอราย

)

1.9

แจงผูขายมาลงนามในขอตกลงซื้อขาย

และสงของ

1.10

จัดทําใบตรวจรับ

และใบเบิกวัสดุผานมือใหกับเจาของเรื่องผูจัดหา

1.11

ประสานงานการตรวจรับวัสดุ

กับกรรมการตรวจรับ

เมื่อผูขายสงมอบของหากวัสดุที่ตรวจ

รับถูกตองครบถวน

เสนอกรรมการตรวจรับ

ลงนามในใบตรวจรับพัสดุ

1.12

จัดทํารายงานเสนอขออนุมัติเบิกจายคาวัสดุตามแบบมข

.

กง

. 14

โดยแนบหลักฐาน

ดังนี้

1.

แบบรายงานขอซื้อวัสดุ

(

มข

.

กง

.01)

ตามขอ

5.5

2.

ขอตกลงซื้อขาย

(

กรณีวงเงินที่จัดซื้อเกินกวา

10,000/

ราย

3.

ใบสงของหรือใบเสร็จรับเงิน

4.

ใบตรวจรับพัสดุ

ตามขอ

5.11

1.13

เสนอเจาหนาที่การเงิน

เพื่อตรวจสอบและคุมยอดงบประมาณเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

และเสนอเลขานุการคณะฯเพื่อลงนามสงเอกสารไปยังกองคลังเพื่อดําเนินการเบิกจายเงิน

1.14

ลงทะเบียนคุมพัสดุ

(3)

2.

การจางเหมาบริการ

1.1

(

แบบ

พ

.02)

จากผูขอใหจัดหา

1.2

สืบราคาวัสดุตามรายการที่ไดรับ

จากบริษัท

/

หาง

/

ราน

1.3

/

ลงนามรับรองความตองการในการ

จัดจางเหมา

1.4

1.5

จัดทํารายงานขอจางเหมา

ตามแบบ

มข

.

กง

.12

1.6

เสนอรายงานขอจางเหมา

(

มข

.

กง

.12)

ตอเจาหนาที่การเงินเพื่อตรวจสอบและคุมยอด

และเสนอคณบดีเพื่อ

พิจารณาการอนุมัติ

1.7

สืบราคาจากผูมีอาชีพไมต่ํากวา

2

ราย

เปรียบเทียบราคา

1.8

เสนอชื่อผูมีอาชีพขายและราคาจางเหมาที่เห็นสมควรจัดจางเหมา

ตอหัวหนาเจาที่พัสดุเพื่อให

ความเห็นชอบการจัดจางเหมาจากผูมีอาชีพขายตามราคาที่เสนอและเพื่อลงนามใน

ขอตกลงซื้อจาง

(

กรณีวงเงินจัดซื้อเกินกวา

10,000

)

พรอมติดอากรแสตมปพันละ

1

บาท

1.9

แจงผูรับจางมาลงนามในขอตกลงจาง

และสงมอบงานจาง

1.10

1.11

ประสานงานการตรวจรับการจางเหมา

กับกรรมการตรวจรับเมื่อผูรับจางไดดําเนินเสร็จ

เรียบรอย

เสนอกรรมการตรวจรับลงนามในใบตรวจรับพัสดุ

1.12

.

กง

. 15

ดังนี้

1.

แบบรายงานขอจางเหมาบริการ

(

มข

.

กง

.12)

ตามขอ

5.5

2.

ขอตกลงจาง

(

กรณีวงเงินที่จัดจางเหมาเกินกวา

10,000/

ราย

3.

4.

ตามขอ

5.11

1.13

(4)

3.

การจางซอมทรัพยสิน

1.1

(

แบบ

พ

.03)

จากผูขอใหจางซอมทรัพยสิน

1.2

แจงผูมีอาชีพรับจางซอมเพื่อมาดูทรัพยสินที่ซอมเพื่อเสนอราคา

1.3

/

ลงนามรับรองความตองการในการ

จัดจางซอม

1.4

1.5

จัดทํารายงานขอจางซอมทรัพยสิน

ตามแบบมข

.

กง

.11

1.6 เสนอรายงานขอจางซอมทรัพยสิน(มข.กง.11)ตอเจาหนาที่การเงินเพื่อตรวจสอบและคุมยอด

และเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาการอนุมัติ

1.7

แจงผูมีอาชีพรับจางซอมไมต่ํากวา

2

ราย

เปรียบเทียบราคา

1.8

เสนอชื่อผูมีอาชีพขายและราคาจางซอมที่เห็นสมควรจัดจางเหมา

ตอหัวหนาเจาที่พัสดุเพื่อให

ความเห็นชอบการจัดจางซอมจากผูมีอาชีพขายตามราคาที่เสนอและเพื่อลงนามในขอตกลงซื้อจาง

(

กรณีวงเงินจางซอมทรัพยสินเกินกวา

10,000

)

พรอมติดอากรแสตมปพันละ

1

บาท

1.9

แจงผูรับจางมาลงนามในขอตกลงจาง

และสงมอบงานจาง

1.10

1.11

ประสานงานการตรวจรับการจางซอม

กับกรรมการตรวจรับ

เมื่อผูรับจางไดดําเนินเสร็จ

เรียบรอย

เสนอกรรมการตรวจรับลงนามในใบตรวจรับพัสดุ

1.12

.

กง

. 15

ดังนี้

1.

แบบรายงานขอจางซอมทรัพยสิน

(

มข

.

กง

.11)

ตามขอ

5.5

2.

ขอตกลงจาง

(

กรณีวงเงินที่จัดจางเกินกวา

10,000/

ราย

3.

4.

ตามขอ

5.11

1.13

1.14

ลงทะเบียนประวัติการซอม

(5)

1.

การจัดซื้อครุภัณฑ

วิธีตกลงราคา

แบงออกเปน

7

ขั้นตอน

ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติ -พิมพรายงานขออนุมัติ พรอมกับแตงตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ - กรณีจัดซื้อครุภัณฑวิธีตกลงราคาแบบมขกง.07 โดยมีรายละเอียดประกอบการขออนุมัติดังนี้ - ประเภทครุภัณฑ - ผูมีอํานาจอนุมัติ - เหตุผลและความจําเปนที่ตองจัดซื้อ, กําหนดเวลาที่ตองการใชครุภัณฑ -รายละเอียดของครุภัณฑที่จะซื้อ,ราคาครุภัณฑที่จะซื้อโดยประมาณ, ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด - วงเงินที่จะซื้อ, ประเภทเงิน, หมวดรายจาย ขั้นตอนที่2 สืบราคาทางโทรศัพทหรือโทรสารพรอมเสนอราคา - จากผูมีอาชีพขาย - จากสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ขั้นตอนที่ 3 เสนอหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเพื่อใหความเห็นชอบ - ชื่อผูขาย, ราคาที่จัดซื้อแตละราย พรอมทั้งราคารวมทั้งสิ้น - จัดทําขอตกลงซื้อขาย/สัญญาซื้อขาย - แจงผูขายมาลงนามในขอตกลงซื้อขาย/สัญญาซื้อขาย ขั้นตอนที่ 4 สงของ - ผูขายสงมอบครุภัณธ ณหนวยแจงใหจัดซื้อ(กรณีจัดซื้อตามใบแจง) ขั้นตอนที่ 5 ตรวจรับ - จัดทําใบตรวจรับพัสดุ ขั้นตอนที่ 6 ลงบัญชี - ลงบัญชีรับ-จายพัสดุ(กรณีจัดซื้อตามใบแจง)

(6)

- ลงลําดับคุมหมายเลขครุภัณฑ(กรณีจัดซื้อครุภัณฑ) - ลงทะเบียนคุมยอดเงินการเบิกครุภัณฑ(กรณีจัดซื้อตามใบแจง) ขั้นตอนที่ 7 เบิกจาย 7.1จัดชุดเบิกจายเงินคาครุภัณฑใหแกผูขาย เอกสารประกอบดวย - รายงานขออนุมัติเบิกจายเงินคาพัสดุมข.กง. 14 - รายงานขออนุมัติจัดซื้อ (แบบมขกง.07) - ขอตกลงซื้อขาย/สัญญาซื้อขาย - ใบสงของ/ใบกํากับภาษี - ใบตรวจรับพัสดุ 7.2 เสนอผูมีอํานาจอนุมัติเบิกจายเงินคาพัสดุ โดยผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

(7)

2.

โดยวิธีสอบราคา

วิธีสอบราคา แบงออกเปน 9ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่

1

ขออนุมัติ

1. ขออนุมัติจัดซื้อแบบมข.กง.08 (กรณีครุภัณฑ) พรอมแตงตั้งกรรมการเปดซองสอบราคาและ กรรมการตรวจรับพัสดุ โดยแนบเอกสารประกอบการขออนุมัติดังนี้ (1) ประกาศสอบราคา (2) เอกสารสอบราคา (3) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่จัดซื้อ (4) แบบใบเสนอราคา (5) แบบสัญญาซื้อขาย (6 ) แบบหลักประกันสัญญา ขั้นตอนที่2 ประกาศ,ขายเอกสาร,รับซอง 1.1กําหนดวันเวลาขายหรือใหเอกสาร, วันเวลารับซอง, วันเวลาเปดซอง(ไมนอยกวา10วัน) และเติมรายละเอียดในประกาศและเอกสารสอบราคา 1.1 จัดทําสําเนาประกาศและเอกสารสอบราคา 1.2 นําเอกสารสอบราคาเสนอหัวหนาเจาหนาที่พัสดุลงนาม 1.2 สงประกาศไปยังหนวยงานตางๆภายในมข. โดยแนบสําเนาประกาศจํานวน2แผน 1.3 แจงกรรมการเปดซองสอบราคา เอกสารที่แนบประกอบดวย (1)สําเนาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ 1.4 นําเอกสารสอบราคาเสนอหัวหนาเจาหนาที่พัสดุลงนาม 1.5 สงประกาศไปยังหนวยงานตางๆภายในมข. โดยแนบสําเนาประกาศจํานวน2แผน 1.6 แจงกรรมการเปดซองสอบราคา เอกสารที่แนบประกอบดวย (1)สําเนาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ (2)สําเนาประกาศสอบราคา,เอกสารสอบราคา (3)รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ 2.4 จัดเตรียมเอกสารไวรอขายใหแกผูสนใจ 2.5 การรับซองสอบราคา (ตามกําหนดวันในประกาศ) (1) ออกใบรับซองใหแกผูมายื่นซอง (2) ลงทะเบียนรับซองสอบราคา (3 )สงมอบซองพรอมกับเอกสารในการยื่นซองใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

(8)

ขั้นตอนที่ 3 การเปดซองสอบราคาและรายงานผลการเปดซอง 3.1 จัดทํารายงานผลการรับซองใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุลงนามเพื่อสงมอบ บัญชีเอกสารสวนที่1ใหกรรมการเปดซองสอบราคา เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 3.2 จัดทําบันทึกแจงผูเสนอราคาที่ไมมีผลประโยชนรวมกัน 3.3 เปดซองสอบราคารวมกับกรรมการเปดซอง 3.4 สงมอบบัญชีเอกสารสวนที่2 ใหคณะกรรมการเปดซอง 3.5 จัดทํารายงานผลการเปดซองสอบราคาเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ

4

ขออนุมัติเงินประจํางวด

สงเอกสารใหงานงบประมาณ กองคลังเพื่อขออนุมัติเงินประจํางวด จํานวน 2ชุด ดังนี้ - สําเนารายงานผลการจัดซื้อ - สําเนารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ - ใบเสนอราคาผูขาย,แคตตาล็อก ขั้นตอนที่ 5 การทําสัญญา 5.1 เตรียมพิมพสัญญาและจัดเอกสารแนบทายสัญญาหรือขอตกลงซื้อขาย(กรณี สงมอบภายใน5 วัน) 5.2 จัดทําบันทึกแจงผูขายมาทําสัญญา/ขอตกลงซื้อขาย 5.3 ใหผูขายลงนามในสัญญา/ขอตกลงซื้อขายและเอกสารแนบทายทุกแผน 5.4เสนอสัญญา/ขอตกลงซื้อขายใหผูมีอํานาจลงนาม 5.5สงสําเนาสัญญา/ขอตกลงซื้อขายที่คูสัญญาลงนามเรียบรอยแลวใหผูขาย ขั้นตอนที่ 6 สงของ 6.1 แจงใหผูขายสงมอบของเมื่อครบกําหนดสงมอบ 6.2 รับของเมื่อผูขายนําของมาสงเพื่อรอกรรมการตรวจรับ 6.3 ผูขายออกใบสงของ/ใบกํากับภาษี

7

ตรวจรับพัสดุ

7.1 จัดทําใบตรวจรับพัสดุ 7.2 จัดทําบันทึกแจงกรรมการตรวจรับพัสดุมาดําเนินการตรวจรับ 7.3 สงมอบพัสดุที่ตรวจรับเรียบรอยแลวใหหนวยเก็บรักษาไวรอจาย ขั้นตอนที่8 การลงบัญชี สงมอบเอกสารดําเนินการทั้งหมดใหหนวยบัญชีคุมพัสดุเพื่อลงบัญชี

(9)

8.1ลงทะเบียนเอกสารรับ-จายครุภัณฑ 8.2ลงบัญชีคุมพัสดุ 8.3ลงลําดับคุมหมายเลขครุภัณฑ(กรณีจัดซื้อครุภัณฑ)

9

เบิกจาย

9.1จัดชุดเบิกจายเงินคาพัสดุใหแกผูขาย เอกสารประกอบดวย - ขออนุมัติเบิกจายเงินคาพัสดุมข.กง. 14 - รายงานขออนุมัติจัดซื้อ - ประกาศสอบราคา,เอกสารสอบราคา - รายงานผลการรับซองสอบราคา, จัดทําบันทึกแจงผูเสนอราคาที่ไมมี ผลประโยชนรวมกัน รายงานผลการเปดซองสอบราคา - สัญญาซื้อขายพรอมรายละเอียดแนบทายสัญญา/ขอตกลงซื้อขาย - ใบสงของ/ใบกํากับภาษี และ ใบตรวจรับพัสดุ 9.2เสนอผูมีอํานาจอนุมัติเบิกจายเงินคาพัสดุ โดยผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

3.

โดยวิธีประกวดราคา

วิธีประกวดราคา แบงออกเปน 9 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่1 ขออนุมัติ 1. ขออนุมัติจัดซื้อแบบมข.กง.09 (กรณีครุภัณฑ) พรอมแตงตั้งกรรมการรับ-เปดซองประกวด ราคา, คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยแนบเอกสาร ดังนี้ (1) ประกาศประกวด (2) เอกสารประกวดราคา (3) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่จัดซื้อ (4) แบบใบเสนอราคา (5) แบบสัญญาซื้อขาย (6 ) แบบหลักประกันสัญญาซอง (7) แบบหลักประกันสัญญา (8) หนังสือนําสงประกาศ หนวยงานภายนอก14 หนวยงาน ขั้นตอนที่2 ประกาศ,ขายเอกสาร 2.1กําหนดวันเวลาขายหรือใหเอกสาร, วันเวลารับซอง, วันเวลาเปดซอง (ไมนอยกวา 20 วัน) และเติมรายละเอียดในประกาศและเอกสารประกวดราคา (1) จัดทําสําเนาประกาศและเอกสารประกวดราคา

(10)

(2) นําเอกสารประกวดราคาเสนอหัวหนาเจาหนาที่พัสดุลงนาม 2.2สงประกาศไปเผยแพรยังหนวยงานภายนอกและหนวยงานตางๆภายในมข. โดยแนบสําเนา ประกาศ จํานวน2 แผน 2.3 จัดเตรียมเอกสารไวรอขายใหแกผูสนใจ 2.4แจงกรรมการรับ-เปดซองประกวดราคา, คณะกรรมการพิจารณาผลและเจาหนาที่การเงิน เอกสารที่แนบประกอบดวย (1)สําเนาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ (2)สําเนาประกาศประกวดราคา,เอกสารประกวดราคา (3)รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ขั้นตอนที่ 3 รับ-เปดซองประกวดราคา และรายงานผล 3.1 จัดทําทะเบียนการรับซอง,ใบรับหลักประกันซอง 3.2รับซองเสนอราคาตามวันเวลาที่กําหนดในประกาศ 3.3จัดทํารายงานผลการรับซองสงใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา พรอมกับสงมอบบัญชีเอกสารสวนที่1ใหกรรมการเปดซองสอบราคา เพื่อ ตรวจสอบคุณสมบัติผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 3.4 จัดทําบันทําแจงผูเสนอราคาที่ไมมีผลประโยชนรวมกัน 3.5เปดซองเสนอราคาพรอมอานแจงราคาทุกรายโดยเปดเผย 3.6สงมอบใบเสนอราคาและบัญชีเอกสารสวนที่2 ใหแกคณะกรรมการพิจารณาผล 3.7จัดทํารายงานผลพิจารณาการประกวดราคาเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ ขั้นตอนที่ 4 ขออนุมัติเงินประจํางวด สงเอกสารใหงานงบประมาณ กองคลังเพื่อขออนุมัติเงินประจํางวด จํานวน 2ชุด ดังนี้ - สําเนารายงานผลการจัดซื้อ - สําเนารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ - ใบเสนอราคาผูขาย,แคตตาล็อก ขั้นตอนที่ 5 การทําสัญญา 5.1เตรียมพิมพสัญญาและจัดเอกสารแนบทายสัญญาหรือขอตกลงซื้อขาย(กรณีสงมอบ ภายใน 5วัน) 5.2จัดทําบันทึกแจงผูขายมาทําสัญญา/ขอตกลงซื้อขาย 5.3ใหผูขายลงนามในสัญญา/ขอตกลงซื้อขายและเอกสารแนบทายทุกแผน 5.4เสนอสัญญา/ขอตกลงซื้อขายใหผูมีอํานาจลงนาม 5.5สงสําเนาสัญญา/ขอตกลงซื้อขายที่คูสัญญาลงนามเรียบรอยแลวใหผูขาย

(11)

ขั้นตอนที่ 6 สงของ 6.1แจงใหผูขายสงมอบของเมื่อครบกําหนดสงมอบ 6.2รับของเมื่อผูขายนําของมาสงเพื่อรอกรรมการตรวจรับ 6.3 ผูขายออกใบสงของ/ใบกํากับภาษี

7

ตรวจรับพัสดุ

7.1 จัดทําใบตรวจรับพัสดุ 7.2 จัดทําบันทึกแจงกรรมการตรวจรับพัสดุมาดําเนินการตรวจรับ 7.3 สงมอบพัสดุที่ตรวจรับเรียบรอยแลวใหหนวยเก็บรักษาไวรอจาย ขั้นตอนที่8 การลงบัญชี สงมอบเอกสารดําเนินการทั้งหมดใหหนวยบัญชีคุมพัสดุเพื่อลงบัญชี 8.1ลงทะเบียนเอกสารรับวัสดุ (กรณีซื้อวัสดุไวสํารองจาย) 8.2ลงทะเบียนเอกสารรับ-จายครุภัณฑ 8.3ลงบัญชีคุมพัสดุ 8.4ลงบัตรสถิติราคาซื้อ 8.5ลงลําดับคุมหมายเลขครุภัณฑ(กรณีจัดซื้อครุภัณฑ)

9

เบิกจาย

9.1 จัดชุดเบิกจายเงินคาพัสดุใหแกผูขาย เอกสารประกอบดวย - ขออนุมัติเบิกจายเงินคาพัสดุมข.กง. 14 - รายงานขออนุมัติจัดซื้อ

- ประกาศประกวดราคา,เอกสารประกวดราคา - รายงานผลการรับซองสอบราคา, จัดทําบันทึกแจงผูเสนอราคาที่ไมมีผล ประโยชนรวมกัน รายงานผลการเปดซองสอบราคา - สัญญาซื้อขายพรอมรายละเอียดแนบทายสัญญา/ขอตกลงซื้อขาย - ใบสงของ/ใบกํากับภาษี และ ใบตรวจรับ 9.2 เสนอผูมีอํานาจอนุมัติเบิกจายเงินคาพัสดุโดยผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

(12)

คุณลักษณะอันพึงประสงค

-

ยิ้มแยม

แจมใส

อัธยาศัยดี

-

วางตัวเปนกลางในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ

-

ปฏิบัติหนาที่ดวยจิตสํานึก

และความโปรงใส

สามารถใหผูมีสวยเกี่ยวของตรวจสอบไดทุกเวลา

-

มีความมุงมั่นในการที่จะพัฒนาตนเอง

และพัฒนางาน

โดยเรียนรูถึงเทคนิควิทยาการใหมๆ

เพิ่มเติมอยูเสมอ

และนํา