รายการ เป าหมายป ผล 11 เด อน %เปร ยบเท ยบ บร การส ตวแพทย (ล านบาท) บร การผสมเท ยม (ล านบาท) จาหน ายน าเช อผ านบร การ

(1)

(2)

รายการ

เป้าหมายปี ผล 11 เดือน %เปรียบเทียบ

บริการสัตวแพทย์ (ล้านบาท)

9.77

7.36

75.31 บริการผสมเทียม (ล้านบาท)

11.01

6.99

63.50 จ าหน่ายน ้าเชื้อผ่านบริการ (ล้านบาท)

4.40 2.79 63.47

จ าหน่ายน ้าเชื้อไม่ผ่านบริการ (ล้านบาท)

3.43 2.92 84.97

จ าหน่ายแร่ธาตุ (ล้านบาท)

22.59

17.68

78.29 จ าหน่ายพรีมิกซ์(ล้านบาท)

2.28

1.93

84.87 จ าหน่ายอาหารสัตว์(ล้านบาท)

86.62

77.39

89.35 รายได้จากการเข้าชมฟาร์ม (ฝ.ทท) (ล้านบาท)

4.55

2.35

51.73 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์นม (ฝ.ทท) (ล้านบาท) 10.00

7.86

78.59 รายได้อื่นๆ (ฝ.ทท) (ล้านบาท)

2.62

3.49

133.31 รวมรายได้ (ล้านบาท)

157.26

130.77

83.15

สรุปผลการด าเนินงานด้านกิจการโคนม

(3)

2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครั้ง

เดือน ผลปี 56 เฉลี่ย 5,379 ครั้ง/เดือน เป้าปีสะสม 57 เฉลี่ย 5,023 ครั้ง/เดือน ผลปี 57 เฉลี่ย 4,977 ครั้ง/เดือน

63,522 64,543

60,231 55,771

54,752

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

ครั้ง

_{ปริมาณ}

เป้าปี 56 : ผลปี 56 เป้าปี 57 : เป้าสะสม57 : ผล57

การบริการสัตวแพทย์ (ปริมาณ,มูลค่า)

0.00 0.50 1.00 1.50 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ล้านบาท เดือน ผลปี 56 เฉลี่ย 0.73 ล้านบาท/เดือน เป้าปีสะสม 57 เฉลี่ย 0.81 ล้านบาท/เดือน ผลปี 57 เฉลี่ย 0.67 ล้านบาท/เดือน

10.16 8.85

9.77

9.03

7.36

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ล้านบาท

มูลค่า

เป้าปี 56 : ผลปี 56 เป้าปี 57 : เป้าสะสม57 : ผล57

91%

75 %

เป้าหมาย

ผล

%เป้าหมาย

เป้าสะสม

ผล

%เป้าหมาย

ปริมาณ (ครั้ง)

5,541

4,423

79.83 55,771

54,752

98.17 มูลค่า (ล้านบาท)

0.84

0.71

85.34

9.03

7.36

81.45 บริการสัตวแพทย์

เดือน ส.ค.57

สะสม ต.ค.56-ส.ค.57

(4)

2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ครั้ง เดือน ผลปี 56 เฉลี่ย 5,379 ครั้ง/เดือน เป้าปีสะสม 57 เฉลี่ย 6,006 ครั้ง/เดือน ผลปี 57 เฉลี่ย 4,201 ครั้ง/เดือน

65,354 60,335

72,446 66,305

46,208

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 ครั้ง

ปริมาณ

เป้าปี 56 : ผลปี 56 เป้าปี 57 : เป้าสะสม57 : ผล57

การบริการผสมเทียม (ปริมาณ,มูลค่า)

0.00 0.50 1.00 1.50 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ล้านบาท เดือน ผลปี 56 เฉลี่ย 0.72 ล้านบาท/เดือน เป้าปีสะสม 57 เฉลี่ย 0.91 ล้านบาท/เดือน ผลปี 57 เฉลี่ย 0.64 ล้านบาท/เดือน

9.72

8.67 11.01 10.09

6.99

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ล้านบาท

มูลค่า

เป้าปี 56 : ผลปี 56 เป้าปี 57 : เป้าสะสม57 : ผล57

64 %

เป้าหมาย

ผล

%เป้าหมาย

เป้าสะสม

ผล

%เป้าหมาย

ปริมาณ (ครั้ง)

6,241

4,648

74.47 66,305

46,208

69.69 มูลค่า (ล้านบาท)

0.97

0.70

71.98

10.09

6.99

69.27 บริการผสมเทียม

เดือน ส.ค..57

สะสม ต.ค.56-ส.ค.57

(5)

500.00 3,500.00 6,500.00 9,500.00 12,500.00 15,500.00 18,500.00 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หลอด เดือน ผลปี 56 เฉลี่ย 8,066 หลอด/เดือน เป้าปี 57 เฉลี่ย 10,150 หลอด/เดือน ผลปี 57 เฉลี่ย 11,527 หลอด/เดือน

100,000 96,789

120,000

112,500

126,800

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 หลอด

ปริมาณ

การผลิตน ้าเชื้อแช่แข็ง (ปริมาณ,มูลค่า)

0.00 0.50 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ล้านบาท เดือน ผลปี 56 เฉลี่ย 0.3 ล้านบาท/เดือน เป้าปี 57 เฉลี่ย 0.4 ล้านบาท/เดือน ผลปี 57 เฉลี่ย 0.41 ล้านบาท/เดือน

4.00

3.56

4.80

4.50

4.46

0 1 2 3 4 5 6 ล้านบาท

มูลค่า

106 %

93 %

เป้าปี 56 : ผลปี 56 เป้าปี 57 : เป้าสะสม57 : ผล57

เป้าหมาย

ผล

%เป้าหมาย

เป้าสะสม

ผล

%เป้าหมาย

ปริมาณ (หลอด)

11,000

4,600

41.82 112,500

126,800

112.71 มูลค่า (ล้านบาท)

0.44

0.17

39.09

4.50

4.46

99.08 การผลิตน ้าเชื้อแช่แข็ง

เดือน ส.ค.57

สะสม ต.ค.56-ส.ค.57

(6)

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หลอด เดือน ผลปี 56 เฉลี่ย 4,251 หลอด/เดือน เป้าปีสะสม 57 เฉลี่ย 3,811 หลอด/เดือน ผลปี 57 เฉลี่ย 2,903 หลอด/เดือน

52,600 51,010

45,016 41,870

30,737

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 หลอด

ปริมาณ

การจ าหน่ายน ้าเชื้อแช่แข็งไม่ผ่านการบริการ (ปริมาณ

,

มูลค่า)

0.00 0.50 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ล้านบาท เดือน ผลปี 56 เฉลี่ย 0.32 ล้านบาท/เดือน เป้าปีสะสม 57 เฉลี่ย 0.27 ล้านบาท/เดือน ผลปี 57 เฉลี่ย 0.27 ล้านบาท/เดือน

3.19

3.82

3.43

3.01

2.92

0 1 2 3 4 5 6 ล้านบาท

มูลค่า

68 %

85 %

เป้าปี 56 : ผลปี 56 เป้าปี 57 : เป้า สะสม57 : ผล57

การจ าหน่ายน ้าเชื้อแช่แข็ง

ไม่ผ่านการบริการ

เป้าหมาย

ผล

%เป้าหมาย

เป้าสะสม

ผล

%เป้าหมาย

ปริมาณ (หลอด)

3,752

4,165

111.01 41,870

30,737

73.41 มูลค่า (ล้านบาท)

0.28

0.35

127.57

3.01

2.92

96.88 เดือน ส.ค.57

สะสม ต.ค.56-ส.ค.57

(7)

0.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หลอด เดือน ผลปี 56 เฉลี่ย 3,830 หลอด/เดือน เป้าปีสะสม 57 เฉลี่ย 4,662 หลอด/เดือน ผลปี 57 เฉลี่ย 3,133 หลอด/เดือน

51,416 45,850

56,196

51,416

34,544

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 หลอด

_{ปริมาณ}

เป้าปี 56 : ผลปี 56 เป้าปี 57 : เป้าสะสม57 : ผล57

การจ าหน่ายน ้าเชื้อแช่แข็งผ่านการบริการ

61 %

3.73 3.18

_4.40

4.03

2.79

0 1 2 3 4 5 ล้านบาท

มูลค่า

เป้าปี 56 : ผลปี 56 เป้าปี 57 : เป้าสะสม57 : ผล57

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ล้านบาท เดือน ผลปี 56 เฉลี่ย 0.27 ล้านบาท/เดือน เป้าปี 57 เฉลี่ย 0.37 ล้านบาท/เดือน ผลปี 57 เฉลี่ย 0.25 ล้านบาท/เดือน

การจ าหน่ายน ้าเชื้อแช่แข็ง

ผ่านการบริการ

เป้าหมาย

ผล

%เป้าหมาย

เป้าสะสม

ผล

%เป้าหมาย

ปริมาณ (หลอด)

4,799

3,468

72.26 51,416

34,544

67.19 มูลค่า (ล้านบาท)

0.37

0.29

76.34

4.03

2.79

69.35 เดือน ส.ค.57

สะสม ต.ค.56-ส.ค.57

63 %

(8)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตัน เดือน ผลปี 56 เฉลี่ย 496 ตัน/เดือน เป้าปีสะสม 57 เฉลี่ย 825 ตัน/เดือน ผลปี 57 เฉลี่ย 670 ตัน/เดือน

10,300

5,952

9,378

8,581

7,995

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 ตัน

ปริมาณ

เป้าปี 56 : ผลปี 56 เป้าปี : สะสม57 : ผล57

การจ าหน่ายอาหารสัตว์(ปริมาณ

,

มูลค่า)

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ล้านบาท เดือน ผลปี 56 เฉลี่ย 4.70 ล้านบาท/เดือน เป้าปีสะสม 57 เฉลี่ย 7.20 ล้านบาท/เดือน ผลปี 57 เฉลี่ย 6.29 ล้านบาท/เดือน

95.42 56.35

86.62

79.17

77.39

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ล้านบาท

มูลค่า

เป้าปี 56 : ผลปี 56 เป้าปี : สะสม57 : ผล57

89 %

85 %

การจ าหน่ายอาหารสัตว์

เป้าหมาย

ผล

%เป้าหมาย

เป้าสะสม

ผล

%เป้าหมาย

ปริมาณ (ตัน)

778

746

95.88 8,581

7,995

93.17 มูลค่า (ล้านบาท)

7.19

7.20

100.24

79.17

77.39

97.75 เดือน ส.ค.57

สะสม ต.ค.56-ส.ค.57

(9)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตัน เดือน ผลปี 56 เฉลี่ย 137 ตัน/เดือน เป้าปีสะสม 57 เฉลี่ย 147 ตัน/เดือน ผลปี 57 เฉลี่ย 137 ตัน/เดือน

1,860 1,640

1,806 1,635

1,508

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 ตัน

ปริมาณ

เป้าปี 56 : ผลปี 56 เป้าปี 57 เป้า : สะสม57 : ผล57

การจ าหน่ายแร่ธาตุ (ปริมาณ

,

มูลค่า)

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ล้านบาท เดือน ผลปี 56 เฉลี่ย 1.63 ล้านบาท/เดือน เป้าปีสะสม 57 เฉลี่ย 1.86 ล้านบาท/เดือน ผลปี 57 เฉลี่ย 1.61 ล้านบาท/เดือน

24.18 17.97

22.59

20.65

17.68

0 10 20 30 ล้านบาท

มูลค่า

78 %

84%

เป้าปี 56 : ผลปี 56 เป้าปี 57 เป้า : สะสม57 : ผล57

การจ าหน่ายแร่ธาตุ

เป้าหมาย

ผล

%เป้าหมาย

เป้าสะสม

ผล

%เป้าหมาย

ปริมาณ (ตัน)

164

133

81.29 1,635

1,508

92.23 มูลค่า (ล้านบาท)

2.07

1.56

75.33

20.65

17.68

85.61 เดือน ส.ค.57

สะสม ต.ค.56-ส.ค.57

(10)

0.00 0.10 0.20 0.30 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ล้านบาท เดือน ผลปี 56 เฉลี่ย 0.17 ล้านบาท/เดือน เป้าปีสะสม 57 เฉลี่ย 0.19 ล้านบาท/เดือน ผลปี 57 เฉลี่ย 0.18 ล้านบาท/เดือน 0 1 2 3 4 5 6 7 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตัน เดือน ผลปี 56 เฉลี่ย 4.54 ตัน/เดือน เป้าปีสะสม 57 เฉลี่ย 5.06 ตัน/เดือน ผลปี 57 เฉลี่ย 4.69 ตัน/เดือน

62.00 _54.45

60.72

55.66

51.54

0 10 20 30 40 50 60 70 80 ตัน

ปริมาณ

การจ าหน่ายพรีมิกซ์ (ปริมาณ

,

มูลค่า)

2.42

2.02 2.28 2.09

1.93

0 1 2 3 ล้านบาท

มูลค่า

85 %

เป้าปี 56 : ผลปี 56 เป้าปี 57 : เป้าสะสม57 : ผล57

การจ าหน่ายพรีมิกซ์

เป้าหมาย

ผล

%เป้าหมาย

เป้าสะสม

ผล

%เป้าหมาย

ปริมาณ (ตัน)

5.06

4.78

94.47

55.66

51.54

92.59 มูลค่า (ล้านบาท)

0.19

0.17

91.70

2.09

1.93

92.59 เดือน ส.ค.57

สะสม ต.ค.56-ส.ค.57

(11)

5.64 _2.83

_4.55

4.33

2.35

0 1 2 3 4 5 6 ล้านบาท

มูลค่า

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ล้านบาท เดือน ผลปี 56 เฉลี่ย 0.24 ล้านบาท/เดือน เป้าปีสะสม 57 เฉลี่ย 0.39 ล้านบาท/เดือน ผลปี 57 เฉลี่ย 0.21 ล้านบาท/เดือน 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ราย เดือน ผลปี 56 เฉลี่ย 4,662 ราย/เดือน เป้าปีสะสม 57 เฉลี่ย 6,733 ราย/เดือน ผลปี 57 เฉลี่ย 4,261 ราย/เดือน

87,552 55,938

78,000 74,300

46,872

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 ราย

ปริมาณ

จ านวนผู้เข้าชมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร

52 %

60 %

เป้าปี 56 : ผลปี 56 เป้าปี 57 : เป้าสะสม57 : ผล57

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เป้าหมาย

ผล

%เป้าหมาย

เป้าสะสม

ผล

%เป้าหมาย

ปริมาณ (ราย)

6,970

3,935

56.46 74,300

46,872

63.08 มูลค่า (ล้านบาท)

0.42

0.20

48.30

4.33

2.35

54.31 เดือน ส.ค.57

สะสม ต.ค.56-ส.ค.57

(12)

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์นม(ล้านบาท)

ณ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล้านบาท

เดือน

ผลปี 56 เฉลี่ย 0.74 ล้านบาท/เดือน

เป้าปีสะสม 57 เฉลี่ย 0.83 ล้านบาท/เดือน

ผลปี 57 เฉลี่ย 0.71 ล้านบาท/เดือน

2.63 8.84

10.00 9.16

7.86

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ล้านบาท

ปริมาณ

เป้าปี 56 : ผลปี 56 เป้าปี 57 : เป้าสะสม

57 : ผล57

79%

รายได้จากการขาย

ผลิตภัณฑ์นม

เป้าหมาย

ผล

%เป้าหมาย

เป้าสะสม

ผล

%เป้าหมาย

มูลค่า (ล้านบาท)

0.84

0.80

94.74

9.16

7.86

85.80 เดือน ส.ค.57

สะสม ต.ค.56-ส.ค.57

(13)

รายได้จากการขายอื่น(ล้านบาท)

ณ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล้านบาท

เดือน

ผลปี 56 เฉลี่ย 0.20 ล้านบาท/เดือน

เป้าปีสะสม 57 เฉลี่ย 0.22 ล้านบาท/เดือน

ผลปี 57 เฉลี่ย 0.32 ล้านบาท/เดือน

2.60 4.70

2.62

2.40

3.49

0

1

2

3

4

5

ล้านบาท

ปริมาณ

เป้าปี 56 : ผลปี 56 เป้าปี 57 : เป้าสะสม57 : ผล57

133%

รายได้จากการขาย

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

เป้าหมาย

ผล

%เป้าหมาย

เป้าสะสม

ผล

%เป้าหมาย

มูลค่า (ล้านบาท)

0.20

0.18

93.01

2.40

3.49

145.34 เดือน ส.ค.57

สะสม ต.ค.56-ส.ค.57

(14)

784.75 683.79

810.30 739.97

553.75

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000

ตัน

ปริมาณ

128 137 142 139 144

₁₂₈

_{130 127}

118

110

118

50.79 52.93 60.78 61.05

_{53.32 54.59}

49.87 47.16

41.07 40.8 41.40

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัว

จ านวนโครีด (ตัว)

ผลปี 56 เฉลี่ย 56.98 ตัน/เดือน

เป้าปีสะสม 57 เฉลี่ย 67.45 ตัน/เดือน

ผลปี 57 เฉลี่ย 50.34 ตัน/เดือน

กราฟแสดงปริมาณน ้านมฟาร์มโคนม ปี 2556 และ 2557

ตัน

การผลิตน ้านมของฟาร์ม อ.ส.ค.

ฟาร์ม 1962 32.79 ตัน /เดือน,11.88 กก./ตัว/วัน

ฟาร์มอินทรีย์ 8.60 ตัน /เดือน,12.47 กก/ตัว/วัน

68%

เป้าปี 56 : ผลปี 56 เป้าปี 57 : เป้าสะสม 57 : ผล57