มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ KPI ผูรับผิดชอบ ประเด็นการพิจารณา ผลการดําเนินงาน 5.1 รอยละของอัตราการ เบิกจายเงินงบประมาณ รายจายลงทุน ทส.สบย. ผลการเบิกจายงบลงทุน เทียบกับวงเงินงบประมาณที่ไดรับหากมี การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไป รายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอด งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ สูตรการคํานวณ ณวันที่ 30 ก.ย.51 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน = 12,329,299.93 x 100 = 56.27 21,912,200 ผลการเบิกจายงบลงทุนดังนี้ เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการเบิกจาย x 100 วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับ รายการงบลงทุน งบที่ไดรับ (บาท) ยอดเบิกจาย (บาท) เกณฑการใหคะแนน 1. งบลงทุนต่ํากวา 1 ลาน 394,100 544,299.93 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 2. งบลงทุนเกินกวา 1 ลาน 19,321,600 68% 71% 74% 77% 80% 2.1 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใชงาน เกิน 4 ป 6,868,500 6,840,000 2.2 โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บ ขอมูลระบบเครือขายและระบบ กําลังไฟฟาตอเนื่อง 4,966,200 4,945,000 2.3 โครงการพัฒนาระบบการยื่น แบบคําขอผานระบบอินเทอรเน็ต 5,142,300 ลงนามในสัญญาแลว ยอดเงิน 5,110,300 2.4 โครงการปรับปรุงระบบคูมือผู ซื้อผานระบบอินเทอรเน็ต 2,344,600 ลงนามในสัญญาแลว ยอดเงิน 2,314,000 รวม 21,912,200 12,329,299.93
KPI ผูรับผิดชอบ ประเด็นการพิจารณา ผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 5.2 ระดับความสําเร็จของ การดําเนินการตามมาตรการประหยัด พลังงานของสวนราชการ 1. ไฟฟา สบก. ขั้นตอนที่ 1 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน มีการรายงานขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟาระหวาง เดือนต.ค. 2550 – ก.ย. 2551 สมอ.ได 0.5 คะแนน ขั้นตอนที่ 2 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน มีขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน ระหวางเดือนต.ค. 2550 – ก.ย. 2551 สมอ.ได 0.5 คะแนน ขั้นตอนที่ 3 ปริมาณการใชไฟฟาจริงมากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐานโดย อยูในชวงตั้งแต 1.5 เทาถึง 2 เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือมีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334 ขั้นตอนที่ 4 ปริมาณการใชไฟฟาจริงมากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐานโดย อยูในชวงตั้งแต 1.2 เทาถึง 1.5 เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือมีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167 ขั้นตอนที่ 5 ปริมาณการใชไฟฟาจริงเทากับหรือมากกวาปริมาณการใช ไฟฟามาตรฐานโดยอยูในชวงตั้งแต 1 เทาถึง 1.2 เทาของ ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐานหรือมีคาดัชนีการใชพลังงาน ไฟฟาอยูในชวง -0.166 ถึง 0 ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟาจริงนอยกวาปริมาณการใช ไฟฟามาตรฐานหรือมีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟามากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานไฟฟา ขอมูลจากรายผลผานwww.e-report.energy.go.thของ กระทรวงพลังงาน สมอ.ได 1.5 คะแนน
KPI ผูรับผิดชอบ ประเด็นการพิจารณา ผลการดําเนินงาน 2. น้ํามัน ขั้นตอนที่ 1 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานน้ํามัน (ลิตร) ครบถวน มีการรายงานขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ระหวางเดือนต.ค. 2550 – ก.ย. 2551 สมอ.ได 0.5 คะแนน ขั้นตอนที่ 2 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน มีขอมูลพื้นฐานสําหรับการใชน้ํามันเชื้อเพลิงระหวาง เดือนต.ค. 2550 – ก.ย. 2551 สมอ.ได 0.5 คะแนน ขั้นตอนที่ 3 ปริมาณการใชน้ํามันจริงมากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐานโดย อยูในชวงตั้งแต 1.5 เทาถึง 2 เทาของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือมีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334 ขั้นตอนที่ 4 ปริมาณการใชน้ํามันจริงมากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐานโดย อยูในชวงตั้งแต 1.2 เทาถึง 1.5 เทาของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือมีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167 ขั้นตอนที่ 5 ปริมาณการใชน้ํามันจริงเทากับหรือมากกวาปริมาณการใชน้ํามัน มาตรฐานโดยอยูในชวงตั้งแต 1 เทาถึง 1.2 เทาของปริมาณการใช น้ํามันมาตรฐานหรือมีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.166 ถึง 0 ในกรณีที่ปริมาณการใชน้ํามันจริงนอยกวาปริมาณการใชน้ํามัน มาตรฐานหรือมีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันมากกวา 0 จะได คะแนนเต็มในการประเมินผลดานน้ํามัน ขอมูลจากรายผลผานwww.e-report.energy.go.thของ กระทรวงพลังงาน สมอ.ได 1.5 คะแนน
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ สมอ.ไดอุทธรณเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 5.3 ระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตามแผนสงเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) เนื่องจากสํานักงาน ก.พ.ร. ยัง ไมไดแจงรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อเปนประธานกรรมการและรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อเปนกรรมการใหสํานักงานฯ แตงตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลของสมอ. ตามขั้นตอนที่ 1 ทํา ใหสมอ.ไมสามารถเสนอแผนปฏิบัติการป 2551 ภายใตแผนสงเสริมธรรมาภิบาลเพื่อขอความเห็นชอบใหนําไปปฏิบัติตามที่กําหนดในขั้นตอนที่ 3 ได สํานักงาน ก.พ.ร.ไดพิจารณาเรื่องอุทธรณแลว ไดปรับรายละเอียดตัวชี้วัดใหมคือขั้นที่ 1-2 ไมมี ขั้นที่ 3 คือ ขั้นตอนที่ 1 เดิมโดยตัดเรื่องแตงตั้งคณะกรรมการฯ ออก ขั้นที่ 4 คือขั้นตอนที่ 2 เดิม ขั้นที่ 5 ปรับรายละเอียดใหม คือจัดทําแผนปฏิบัติการ/โครงการประจําปงบประมาณพ.ศ. 2552 ภายใตแผนสงเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) ไดแลวเสร็จพรอมทั้งเสนอแผนสงเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) และแผนปฏิบัติการ/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ภายใตแผนสงเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) และไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการใหนําไปปฏิบัติ จึงขอปรับการรายงานผลการดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงานที่ปรับใหมดังนี้ KPI ผูรับผิดชอบ ประเด็นการพิจารณา ผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 5.3 ระดับความสําเร็จของ การบรรลุเปาหมายตามแผนสงเสริม ธรรมาภิบาล (Roadmap) พร. สบย. ขั้นตอนที่ 3 • มีรายงาน/เอกสารสรุปผลการวิเคราะหทบทวน วิสัยทัศนประเด็นยุทธศาสตรและกระบวนงานหลัก ของสวนราชการ และมีแผนที่ยุทธศาสตรซึ่งระบุ เปาประสงคในการสงเสริมธรรมาภิบาลไวอยางชัดเจน จัดทําเอกสารสรุปผลการวิเคราะหทบทวนวิสัยทัศนประเด็น ยุทธศาสตรและกระบวนงานหลักของสมอ. พรอมจัดทําแผนที่ ยุทธศาสตรสมอ. เสนอที่ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ จัดทําแผนสงเสริมธรรมาภิบาลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 ขั้นตอนที่ 4 • จัดทําแผนสงเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) ไดแลว เสร็จตามแนวทางที่สํานักงานก.พ.ร. กําหนดโดยมี การวิเคราะหและสรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงที่จะ สงผลกระทบตอการบรรลุเปาประสงคในการสงเสริม สมอ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนสงเสริมธรรมาภิ บาล (Roadmap) 4 ป ใหม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 ณ หองประชุม 230 และไดแผนสงเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) 4 ป (2551-2554) ตามแนวทางที่สํานักงาน
KPI ผูรับผิดชอบ ประเด็นการพิจารณา ผลการดําเนินงาน ธรรมาภิบาลของกระบวนงานหลักไดอยางครบถวน ก.พ.ร. โดยมีการวิเคราะหและสรุปผลการวิเคราะหความ เสี่ยงที่จะสงผลกระทบตอการบรรลุเปาประสงคในการ สงเสริมธรรมาภิบาลของกระบวนงานหลักไดอยางครบถวน ซึ่งกระบวนงานหลักในการสงเสริมธรรมาภิบาล ประจําป งบประมาณพ.ศ.2552 ไดแกกระบวนงานรับรองผลิตภัณฑ และกระบวนงานรับรองระบบงาน ขั้นตอนที่ 5 • จัดทําแผนปฏิบัติการ/โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ภายใตแผนสงเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) ไดแลวเสร็จพรอมทั้งเสนอแผนสงเสริม ธรรมาภิบาล (Roadmap) และแผนปฏิบัติการ/ โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ภายใต แผนสงเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) และไดรับความ เห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการใหนําไปปฏิบัติ สบ.1-4 และสรบ. จัดทําแผนปฏิบัติการ/โครงการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2552 ภายใตแผนสงเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) ไดแลวเสร็จ สงใหพร.เสนอแผนสงเสริมธรร มาภิบาล (Roadmap) และแผนปฏิบัติการ/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ภายใตแผนสงเสริมธรร มาภิบาล (Roadmap) ใหลมอ.พิจารณาใหความเห็นชอบแลว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551
