ตัวชี ้วัด/ค่าเป้าหมาย
ระดับประเทศ
Base Line
ปัญหาระดับพื้นที่
ยุทธศาสตร์ เขตบริการที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ จังหวัด ยุทธศาสตร์ เครือข่ายอ าเภอ (CUP) ยุทธศาสตร์ หน่วยบริการ เป้าประสงค์ ระดับเขต เป้าประสงค์ ระดับจังหวัด เป้าประสงค์ ระดับ CUP เป้าประสงค์ ระดับหน่วย บริการ แผนงาน ระดับเขต แผนงาน ระดับจังหวัด แผนงาน ระดับ CUP แผนงาน ระดับหน่วยบริการ โครงการ ระดับเขต โครงการ ระดับจังหวัด โครงการ ระดับ CUP โครงการระดับ หน่วยบริการ
งบผลิตของกระทรวงสาธารณสุข
งบโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
งบพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบกองทุนสุขภาพต าบล
งบกองทุนพัฒนา สกุล ส
เงินบ ารุงสถานบริการ
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ งานประจ า % เบิกจ่าย ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดทางด้านสุขภาพ
รหัส ๒๕ แผนงานของ
กระทรวง
รหัสแผนงานระดับเขต
รหัสแผนงานระดับจังหวัด
รหัสแผนงานระดับ CUP
รหัสแผนงานหน่วยงาน
99: งานประจ าของหน่วยงาน รหัสโครงการของ หน่วยบริการ ความสัมพันธ์ของโครงการของหน่วยงานกับสนับสนุนยุทธศาสตร์ของส่วนกลางในทุกระดับ ยุทธศาสตร์สารสนเทศเพื่อ การบริหาร ยุทธศาสตร์
ก ากับแผนงาน ก ากับผลงาน ตามแผน ก ากับการเบิกจ่าย งบประมาณ ตามแผน วิเคราะห์สัดส่วน การจัดสรรงบประมาณ
ก ากับการจัดสรร งบประมาณ
ก ากับการเบิกจ่าย งบประมาณ แต่ละประเภท
ติดตามโครงการ ของหน่วยบริการ
แผนงาน
แผนเงิน
หัวหน้างาน หลักประกัน หัวหน้างานแผนงาน หัวหน้างานการเงิน และบัญชีคณะกรรมการบริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน/คปสจ.
การตัดสินใจ ร่วมกัน บนฐานข้อมูล ชุดเดียวกันแผนงาน
แผนเงิน
หน.งานแผนงาน สสอ. รอง.บ/หน.ฝ่ายบริหาร รพช./รพท./รพศ. หน.งานแผนงาน รพช./รพท./รพศ.ผอ.รพ/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงาน/คปสอ.
การตัดสินใจ ร่วมกัน บนฐานข้อมูล ชุดเดียวกันงานแผนงาน สสจ. บันทึกรับงบฯ งานแผนงาน สสจ. บันทึกจัดสรรให้หน่วยงาน ระดับเครือข่าย(cup) Project Manager บันทึกแผนงาน กรรมการพิจารณาแนวทาง การจัดสรรระดับจังหวัด
Cup Project Manager บันทึกจัดสรรงบให้โครงการ กรรมการพิจารณาแนวทาง การจัดสรรระดับเครือข่าย ผู้รับผิดชอบโครงการ บันทึกโครงการ& ค าของบประมาณ พิจารณา จัดสรร ผู้รับผิดชอบโครงการ บันทึกผลงาน & ส่งหลักฐานเบิกจ่ายงบฯ ตรวจสอบ งานแผน สสจ. รับใบโอน/ใบแจ้งจัดสรร งบประมาณ หน่วยงานย่อย ก าหนดแผนงาน การเงินของเครือข่าย บันทึกการเบิกจ่าย
Admin ระดับจังหวัด ก าหนด ๑.รหัสของเครือข่ายระดับ CUP ๒.UserName & Password ให้ ๒.๑ Admin ระดับ CUP
๒.๒ Project Manager ระดับ CUP ๒.๓ การเงินระดับ CUP
Admin ระดับ CUP ก าหนด
๑.รหัสของหน่วยงานย่อย (สสอ./รพ./รพ.สต/ศสม./PCU ๒.UserName & Password ให้ หน่วยงานย่อย
ผู้รับผิดชอบโครงการของหน่วยงานย่อย ๑.บันทึกแผนงาน/โครงการ ๒.บันทึกเป้าหมายกิจกรรม ผลงาน/ประเมินผลโครงการ Project ระดับ CUP ๑.ก าหนดแผนงานระดับ CUP ๒.รับงบประมาณ/จัดสรรงบประมาณ การเงินของ CUP ๑.บันทึการเบิกจ่าย
Admin ระดับเครือข่าย
๑.ก าหนดรหัสมาตรฐาน ๒.ก าหนด Admin ระดับจังหวัด
ระดับจังหวัด
◦ บันทึกแผนงาน ปีละ ๑ ครั้ง ◦ บันทึกรับ/จัดสรรงบประมาณ ทุกครั้งที่ได้รับงบประมาณเข้ามา ระดับเครือข่ายอ าเภอ
◦ บันทึกแผนงาน ปีละ ๑ ครั้ง ◦ บันทึกรับงบประมาณ ทุกครั้งที่ได้รับงบประมาณ ◦ บันทึกจัดสรรงบประมาณให้โครงการ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ◦ บันทึกการเบิกจ่าย ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย /สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ระดับหน่วยปฏิบัติการ
◦ บันทึกโครงการ ตลอดโครงการ ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดกิจกรรมหลัก บันทึกผลงานตามกกิจกรรม บันทึกประเมินผลตามวัตถุประสงค์ งานแผนงาน สสจ. งานแผนงาน ของ CUP (Projรหัส รพ.แม่ข่าย) งานการเงิน ของ CUP (finรหัส รพ.แม่ข่าย) ผู้รับผิดชอบ โครงการ ของหน่วยงานย่อย (uรหัสหน่วยบริการ)ล าดับทีรับ User running ชื่องบประมาณ สื่อความหมายถึงวัตถุประสงค์ ที่ต้องการใช้ Admin ก าหนดให้
เลือกรายการ
เลือกแหล่งงบฯ เลือกหมวดรายจ่าย จัดสรรทุกรายการ
หน่วยงาน/วงเงิน ที่เสนอโครงการ
ควรใช้เลขที่ต าแหน่ง ที่บรรจุ (กพ.๗)
หรือใช้รหัสPCU ตามด้วยล าดับ
ก าหนดรหัส เลข ๒
หลักเท่านั้น
ก าหนดโดย Project Manager
ของแต่ละระดับ
รหัสโครงการ เลข ๓ หลักเท่านั้น
ล าดับของตัวชี ้วัดวัตถุประสงค์
แปลงจากวัตถุประสงค์ เป็นตัวชี้วัดของโครงการ
ล าดับกิจกรรมใน โครงการ ชื่อกิจกรรมที่สามารถ นับผลผลิตได้ แหล่งงบประมาณ ตามแผนการจัดสรร
บันทึกผลงานหลัง
ท ากิจกรรม
๑.เลือกตัวชี้วัดที่ต้องการ บันทึกผลการประเมิน ๒.บันทึกผลและ ระดับความส าเร็จ ๓.อภิปรายผล ๔.เลือกภาพกิจกรรม
๑
๒
๓
เลือกหน่วยเบิก เลือกโครงการที่เบิกจ่ายระบุรายละเอียดและ
จ านวนเงิน
พัฒนานโยบาย
◦
สร้างความเข้าใจกรอบการจัดการกับผู้บริหาร ทุกระดับ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
◦
จัดท าโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการบริหารยุทธศาสตร์
◦
พัฒนาบุคลากรในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
พัฒนาบุคลากร
◦
ก าหนดให้มีและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
Project Manager ระดับเขต / จังหวัด/ CUP/หน่วยบริการ
Financial ระดับเขต /จังหวัด/CUP/หน่วยบริการ
จัดการแผนงาน/โครงการบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
จัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ
สร้างการเรียนรู้ นวตกรรมและการพัฒนาที่ยั้งยืน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
สร้างสรรค์ ผลงานเป็นที่ยอมรับ และชื่นชน ของสาธารณะชนประเด็น มติการด าเนินการ เหตุผลความจ าเป็น
ขอบเขตการลง
บันทึก
งบประมาณ
ปี ๒๕๕๖
บันทึกเท่าที่จะจัดการได้
เช่น งบ PPA
เพื่อให้เห็นขั้นตอนการท างานทั้งระบบ
เพื่อให้ได้ปัญหาอุปสรรคในการท างาน
ปี ๒๕๕๗ บันทึกทุกงบประมาณ ที่ใช้ เป็นแผนงาน/โครงการ เพื่อให้ครอบคลุมการรายงานจากทุกแหล่ง เช่น ๑.ร้อยละของการเบิกจ่ายงบลงทุน ๒.ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม การพัฒนา Service plan ๑๑ สาขา บันทึกรหัส service Plan (๑๑ สาขา)ในขั้นตอนการ บันทึกกิจกรรม เพื่อให้เห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาตาม แผนพัฒนาระบบบริการโดยไม่มีการบันทึกข้อมูลใน แหล่งอื่น ๆ อีก รหัสแหล่ง งบประมาณ ให้เลขาคณะท างาน ร่าง ส่งให้ หน.ยุทธ์/งาน การเงิน/งานประกัน ทุกจังหวัดพิจารณา เพื่อให้ครอบคลุมในการติดตามงบประมาณใน แต่ละประเภท
ออกแบบขั้นตอนท างานการบริหารแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่
เชื่อมโยงกับการใช้โปรแกรมบริหารยุทธศาสตร์
◦ ระดับจังหวัด ◦ ระดับอ าเภอ รูปแบบการใช้สารสนเทศในการติดตามก ากับ ประเมินผล
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
◦ การปรับแก้/พัฒนาโปรแกรม ◦ พัฒนาเชิงนโยบาย ◦ อื่น ๆน าเสนอผลงานกลุ่ม
เวลา ๑๑.๐๐ น
The beginning is the most
important part of the work.
Plato