โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ทดแทน)
๑. หลักการและเหตุผล ด้วยอาคารส านักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอาคารส านักงานที่ก่อสร้างมานานกว่า ๒๐ ปี สภาพอาคารมีความเสื่อมโทรม โครงสร้างเกิดความเสียหายจนไม่ปลอดภัย อีกทั้งได้มีการส ารวจอาคาร โดย คณะกรรมการตรวจสอบอาคารพบว่า โครงสร้างอาคารเสียหายและระบุเป็นอาคารห้ามใช้งาน ประกอบกับ อาคารมีพื้นที่คับแคบ ไม่เพียงพอต่อการให้บริการเนื่องจากมีผู้มาติดต่อราชการเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้อง ก่อสร้างอาคารส านักงานเพื่อทดแทนอาคารเดิม โดยต้องมีการออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานให้สอดคล้องกับ ปริมาณงานด้วย สถานภาพของโครงการ โครงการเดิม โครงการใหม่ ๒. ความสอดคล้อง ระบุ เลือก ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบกและกระทรวงคมนาคม ประเด็นยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ประเด็นยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบกที่ 3 การพัฒนาการบริหารงานและการบริการสู่ความเป็นเลิศ ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมที่ 5 การบริหารจัดการระบบการขนส่ง และการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีอาคารส านักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบทดแทนอาคารหลังเดิม ส าหรับให้บริการประชาชน ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความพึงพอใจ ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๔. กลุ่มเป้าหมาย ผู้มาติดต่อราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๕. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๖. ผลผลิต/ผลงาน มีอาคารส านักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อทดแทนอาคารหลังเดิม ส าหรับการปฏิบัติงานและการ ให้บริการแก่ประชาชน ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต/ผลงาน ด้านปริมาณ : ส านักงานอาคารขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ 1 หลัง ด้านคุณภาพ : การก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและหรือรูปแบบและรายการตามที่ก าหนด ร้อยละ 100 ด้านเวลา : ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ด้านค่าใช้จ่าย : ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 334๗. แนวทาง/แผนการด าเนินงาน ๗.๑ รายละเอียดแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 1. จัดท าแบบและราคากลาง 2. ประกวดราคา 3. ท าสัญญาจ้าง 4. ด าเนินการก่อสร้าง 5. ส ารวจความพึงพอใจ ๗.๒ ตารางสรุปแนวทางการด าเนินงาน และน้ าหนักความส าคัญของกิจกรรม (ตามแบบตารางแผนการด าเนินงาน – Gantt Chart) ๘. ระยะเวลาด าเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 255๗ (รวม 24 เดือน) ๙. งบประมาณ ๙.๑ วงเงินรวม ๘๐,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) (๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นเงิน 1๖,000,000 บาท (๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๖๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๙.๒ แหล่งเงิน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ (๑) งบลงทุน (๑) เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (๒) งบรายจ่ายอื่น (๒) เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ (๓) งบด าเนินงาน (๓) เงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของ กรมการขนส่งทางบก (๔) อื่น ๆ (ระบุ)………. ๑๐. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๑๐.๑ หน่วยงาน : ส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง โทร. 0 2271 8812 ๑๐.๒ ผู้รับผิดชอบโครงการ :
(๑) คุณปิยะ เข็มก าเนิด ภายใน ๑๔๑๓ E-mail address : [email protected]
(๒) คุณสุรัสดา นิปริยาย ภายใน ๑๔๑๓ E-mail address : [email protected]
(๓) คุณชัชวลา วงศ์ศรีวัฒนกุล ภายใน ๑๔๑๓ E-mail address : [email protected] ๑๑. วิธีการติดตามประเมินผล 11.1 ตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และก ากับดูแลให้ได้ปริมาณงาน คุณภาพ งาน และทันเวลา ตรงตามที่ก าหนด 11.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ 11.3 รายงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 11.4 รายงานผลการ ด าเนินงาน 11. 5 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 335
๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ส านักงานขนส่งสามารถบริการประชาชนได้เป็นอย่างดี และรองรับปริมาณผู้มาติดต่อราชการได้มากขึ้น ๑๓. ผลกระทบของโครงการ ๑๓.๑ ผลกระทบต่อประชาชน : ท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในสถานที่ติดต่อราชการ ๑๓.๒ ผลกระทบทางสังคม : สร้างความเจริญให้กับสังคม เนื่องจากมีอาคารส านักงานใหม่ ทันสมัย ๑๓.๓ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ : กระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากมีการจ้างงาน ๑๓.๔ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม : อาจก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงและอากาศ บริเวณรอบ ๆ พื้นที่ ก่อสร้าง 336
โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ทดแทน)
ตารางแผนการด าเนินงาน (Gantt Chart) กิจกรรมหลักของ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ก าหนดค่าน้ าหนัก ความส าคัญของ แต่ละกิจกรรม เป็นร้อยละ (%) ค่าเป้าหมาย ของแต่ละกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) หมายเหตุ/ หน่วยงาน รับผิดชอบ ต.ค. ๕๕ พ.ย. ๕๕ ธ.ค. ๕๕ ม.ค. ๕๖ ก.พ. ๕๖ มี.ค. ๕๖ เม.ย. ๕๖ พ.ค. ๕๖ มิ.ย. ๕๖ ก.ค. ๕๖ ส.ค. ๕๖ ก.ย. ๕๖ ๑. จัดท าแบบและราคากลาง ๒. ประกวดราคา ๓. ท าสัญญาจ้าง ๔. ด าเนินการก่อสร้าง (๔๘๐ วัน) ๕. ส ารวจความพึงพอใจ (กลุ่มออกแบบและควบคุมการ ก่อสร้าง เป็นผู้ออกแบบ “แบบฟอร์มส ารวจความพึงพอใจ”) 13 10 5 70 2 ๑ ครั้ง ๑ ชุด ๑ ฉบับ ๑ ฉบับ ๑ แห่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ส านักเลขานุการกรม (กลุ่มออกแบบและ ควบคุมการก่อสร้าง) คณะกรรมการฯ ส านักงานขนส่งจังหวัด คณะกรรมการฯ ส านักงานขนส่งจังหวัด (ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557) รวม ๑๐๐ 337
โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ทดแทน)
การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในลักษณะตารางเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework – Log Frame)
สาระส าคัญของการด าเนินงานโดยสรุป ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย (ระบุหน่วย) แหล่งตรวจสอบ/อ้างอิง (ที่ใช้ในการติดตามผล) ๑. วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ เพื่อให้มีอาคารส านักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทดแทนอาคารหลังเดิม เพื่อเป็นการบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ท าให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ได้รับความพึงพอใจ ระดับผลลัพธ์ (Outcome) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ แบบสอบถามความพึงพอใจ ๒. ผลผลิต/ผลงาน มีอาคารส านักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อ ทดแทนอาคารหลังเดิม ส าหรับการปฏิบัติงานและการ ให้บริการแก่ประชาชน ระดับผลผลิต (Output) ด้านปริมาณ : ส านักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 หลัง ๑ หลัง รายงานของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง ด้านคุณภาพ : การก่อสร้างอาคารส านักงานขนส่งจังหวัดเป็นไปตาม มาตรฐานและหรือรูปแบบและรายการตามที่ก าหนดร้อยละ 100 ร้อยละ ๑๐๐ รายงานของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง ด้านเวลา : ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 12 เดือน รายงานผลการด าเนินงาน ด้านค่าใช้จ่าย : ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑๖,๐๐๐,๐00 บาท รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ๓. กิจกรรม ระดับกิจกรรม (Activity) ตามตารางแผนการด าเนินงาน (Gantt Chart) ๔. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน (Inputs) จ านวนเงิน : เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๖ เป็นเงิน ๑๖,000,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นเงิน ๖๔,000,000 บาท ประเภทงบรายจ่าย : งบลงทุน ๑๖,๐๐๐,๐00 บาท รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 338