เวอร ช นและว นท ท ม ผล

บทนํา ระบบบันทึกบัญชีเงินกองทุนและกิจกรรมของสปสช. (Account6/7) อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความสามารถใน การทํางานด้านต่าง ๆ โดยเริ่มต้นดําเนินโครงการเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2556 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 120 วัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการปรับปรุงและพัฒนาระบบ ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบเช่นส่วนของฟังค์ชั่นงาน, ส่วนสนับสนุน ผู้ใช้งานระบบ, ส่วนของรายงาน ฯลฯ ผู้ดูแลระบบงานได้จัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาตามความเร่งด่วนของแต่ละ องค์ประกอบ และนําส่วนที่ได้พัฒนาและผ่านการทดสอบแล้ว นําขึ้นสู่ระบบเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์จากองค์ประกอบนั้น ๆ ก่อน โดยในเอกสารแจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบนี้ แต่ละส่วนของเอกสารจะมีตารางหัวเอกสารดังตัวอย่างที่แสดงนี้ หัวข้อการเปลี่ยนแปลง อธิบายหัวข้อการเปลี่ยนแปลง เช่น การอนุมัติการจ่ายโอน ผลของการเปลี่ยนแปลง อธิบายผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น กรณีข้อมูลการจ่ายโอนที่อนุมัติรายการไม่ทันกําหนดเวลา (วันที่ จ่ายเป็นวันที่ในอดีต) เมื่อผู้อนุมัติของสาขาจังหวัดจะทําการยืนยันการส่งข้อมูล จะต้องระบุวันที่ จ่ายใหม่ เป็นวันที่ในอนาคต เพื่อให้สามารถทําการโอนได้ตามข้อกําหนดของธนาคาร และไม่ถูก ปฏิเสธการจ่าย เมนู เมนูการทํางานที่มีผลกระทบ เช่น ระบบบริหารรายจ่าย >> ข้อมูลอนุมัติการจ่ายโอน เวอร์ชันและวันที่ที่มีผล เวอร์ชันและวันที่ที่มีผลเป็นต้นไป เช่น นับแต่เวอร์ชัน 1.2.07 วันที่ 13/06/2556 เป็นต้นไป ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงระบบในส่วนของผู้ใช้งานระบบในครั้งนี้ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 1. หน้าจอเข้าสู่ระบบ 2. การอนุมัติการจ่ายโอน 3. การเพิ่มข้อมูลคู่สัญญาระดับจังหวัด 4. การแสดงเลขที่บัญชีของหน่วยบริการ/คู่สัญญา โดยรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและวิธีการทํางานที่เกี่ยวข้องปรากฏในเอกสารแสดงรายละเอียดในแต่ละหัวข้อ ในส่วนต่อไป คณะทํางาน ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใช้งานทุกท่านจะได้รับประโยชน์ และความสะดวกเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาปรับปรุง ระบบ และขออภัยในข้อขัดข้องทุกประการมา ณ ที่นี้ คณะทํางาน ฯ 14.06.56

หัวข้อการเปลี่ยนแปลง หน้าจอเข้าสู่ระบบ ผลของการเปลี่ยนแปลง หน้าจอเข้าสู่ระบบแสดงข้อความที่ผู้ดูแลระบบต้องการแจ้งข่าวสารแก่ผู้ใช้งานระบบ เมนู n/a เวอร์ชันและวันที่ที่มีผล นับแต่เวอร์ชัน 1.2.07 วันที่ 13/06/2556 เป็นต้นไป 1. เมื่อเข้าสู่ระบบที่ http://provacc.nhso.go.th/provacc/ 2. หน้าจอ Login จะปรากฏส่วนแสดงข้อความประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับผู้ใช้งานระบบ และมี Link ซึ่งผู้ใช้งานระบบสามารถกดเชื่อมไปยังเอกสารซึ่งแสดงเอกสารซึ่งอธิบายรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของระบบ และวิธีการทํางานที่เกี่ยวข้อง 3. เมื่อใช้ mouse กดที่ ระบบจะนําไปสู่ตัวอย่างหน้าจอดังรูป

4. การสั่งพิมพ์หรือบันทึกเอกสารที่ปรากฏสามารถทําได้โดย วาง mouse เหนือเอกสารที่ปรากฏแล้วคลิก mouse ขวา (right-click) จะปรากฏกล่องข้อความดังภาพ

เลือกคําสั่ง Save as… กรณีต้องการบันทึก เลือกคําสั่ง Print กรณีต้องการพิมพ์

หัวข้อการเปลี่ยนแปลง การอนุมัติการจ่ายโอน ผลของการเปลี่ยนแปลง กรณีข้อมูลการจ่ายโอนที่อนุมัติรายการไม่ทันกําหนดเวลา (วันที่จ่ายเป็นวันที่ในอดีต) เมื่อผู้อนุมัติ ของสาขาจังหวัดจะทําการยืนยันการส่งข้อมูล จะต้องระบุวันที่จ่ายใหม่ เป็นวันที่ในอนาคต เพื่อให้สามารถทําการโอนได้ตามข้อกําหนดของธนาคาร และไม่ถูกปฏิเสธการจ่าย เมนู ระบบบริหารรายจ่าย >> ข้อมูลอนุมัติการจ่ายโอน เวอร์ชันและวันที่ที่มีผล นับแต่เวอร์ชัน 1.2.07 วันที่ 13/06/2556 เป็นต้นไป 1. เมนูระบบบริหารรายจ่าย > ข้อมูลอนุมัติการจ่ายโอน 2. กรณีข้อมูลการจ่ายโอนที่มีสถานะ “รออนุมัติ” และวันที่จ่ายเป็นวันที่ในอดีต 3. เมื่อกดปุ่ม เพื่อทําการยืนยันการส่งข้อมูลไปยังธกส. ระบบจะแสดงข้อความ เพื่อให้ผู้ทําการอนุมัติรายการทราบ และระบุวันที่จ่ายใหม่ดังรูป 4. วันที่จ่ายที่ระบุต้องเป็นวันที่ในอนาคต เพื่อให้สามารถทําการโอนได้ตามข้อกําหนดของธนาคาร และไม่ถูกปฏิเสธการจ่าย

5. เลือกวันที่จ่ายที่ต้องการ เช่นเลือกวันที่ 17/06/2556 (วิธีนี้จะไม่มีรายการที่เป็นวันที่ในอดีต ถูกอนุมัติรายการ แล้วตกค้างใน ระบบ ทําให้ต้องโทร.แจ้งส่วนกลางเพื่อกลับรายการเป็นเตรียมรายการ เพื่อแก้ไขวันที่สั่งจ่ายใหม่ แล้วจึงส่งอนุมัติ) 6. กดยืนยันการส่งข้อมูล 7. ระบบสอบถามการยืนยันการส่งข้อมูล 8. กด เพื่อยืนยันการส่งข้อมูล (เข้าสู่ขั้นตอนตามเดิม) 9. ระบบขึ้นข้อความ “บันทึกข้อมูลสําเร็จ” ดังรูป

หัวข้อการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลหน่วยบริการ/คู่สัญญา ผลของการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มข้อมูลคู่สัญญาระดับจังหวัด สามารถทําได้โดยการบันทึกเพิ่มคู่สัญญาทีละราย โดยใน หน้าจอบันทึกข้อมูลคู่สัญญาระดับจังหวัด สามารถบันทึกข้อมูลคู่สัญญารายใหม่ได้โดยไม่ต้องกด ปุ่มย้อนกลับ นอกจากนี้ในกรณีมีข้อมูลจํานวนมาก สามารถนําเข้าข้อมูลคู่สัญญาได้เอง โดยการ จัดเตรียมไฟล์ในรูปแบบที่กําหนด (Vendor Template) เมนู ระบบจัดการข้อมูลตั้งต้นของระบบ >> ข้อมูลหน่วยบริการ/คู่สัญญา เวอร์ชันและวันที่ที่มีผล นับแต่ 1. เมนูระบบจัดการข้อมูลตั้งต้นของระบบ >> ข้อมูลหน่วยบริการ/คู่สัญญา 2. การเพิ่มคู่สัญญาระดับจังหวัดทําได้ 2 วิธีคือ 2.1 สร้างทีละคู่สัญญา 2.1.1 กดปุ่ม 2.1.2 เข้าสู่หน้าจอข้อมูลหน่วยบริการ/คู่สัญญา เพื่อกรอกข้อมูลหน่วยบริการ/คู่สัญญาระดับจังหวัดที่ต้องการสร้างเพิ่ม ตามปกติ ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน

2.1.3 ตัวอย่างเช่นสร้างคู่สัญญาเพื่อการจ่ายเช็ค คือ บริษัท สื่อสิ่งพิมพ์ 2499 จํากัด ดังรูป หมายเหตุ: สถานะของคู่สัญญาปรากฏอยู่เป็นค่าตั้งต้น (Default) เท่ากับ  ใช้งาน ซึ่งแสดงว่าหากในอนาคต ในกรณี ที่ผู้ใช้งานระบบ ไม่ประสงค์จะใช้งาน หรือระงับการใช้งานหน่วยบริการ/คู่สัญญานี้ สามารถตั้งค่าเป็น  ไม่ใช้ งาน ทั้งนี้เมื่อตั้งค่าเป็นไม่ใช้งานแล้วจะไม่สามารถสั่งจ่ายเช็คหรือโอนเงินให้กับหน่วยบริการ/คู่สัญญานั้น ๆ ได้ กรณีที่ต้องการบันทึกคู่สัญญาเพิ่ม ให้กดปุ่ม ระบบจะขึ้นข้อความบันทึกข้อมูลสําเร็จพร้อมเตรียม หน้าจอให้พร้อมบันทึกรายการใหม่ดังรูป

แต่เปลี่ยนเป็นกดปุ่ม ระบบจะปรากฏข้อความบันทึกข้อมูลสําเร็จเช่นเดียวกัน แต่จะไม่ขึ้นหน้าจอใหม่ให้ ดังรูป ดังนั้นหากมีการทํารายการใด ๆ ในหน้าจอนี้จะเป็นการแก้ไขรายการเดิมของหน่วยบริการเลขที่ 2400050814 2.1.5 เมื่อกดปุ่ม และค้นหาข้อมูลคู่สัญญาระดับจังหวัด จะปรากฏข้อมูลหน่วยบริการ/คู่สัญญาที่ได้สร้าง ไว้ 2.2 สร้างโดยการนําเข้าไฟล์ Vendor Template 2.2.1 กดปุ่ม 2.2.2 เมื่อเข้าสู่หน้าจอนําเข้าข้อมูลจากไฟล์กดปุ่ม เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการนําเข้าข้อมูล

2.2.3 นําเข้าไฟล์ที่จัดเตรียมในรูปแบบที่กําหนด (ดูเพิ่มเติมในหัวข้อการจัดเตรียมรูปแบบ Vendor Template โดยหาก ไม่มีไฟล์สามารถทําการ download ได้โดยกดปุ่ม )

2.2.4 เมื่อปรากฏชื่อไฟล์ VendorTemplate.xls ต่อท้ายปุ่ม ดังภาพ ให้กดปุ่ม เพื่อ นําเข้าข้อมูล

การจัดเตรียมรูปแบบ Vendor Template

1. ไฟล์ที่ได้จากการกดปุ่ม จะชื่อว่า templateVender.xls เป็นไฟล์ excel ซึ่งมีถูกบันทึกเป็น format (รูปแบบ) Excel97-2003 (นามสกุล .xls) โดยมีจํานวน 8 Column (A – H) ดังรูป

2. ผู้ใช้งานระบบที่ต้องการนําเข้าข้อมูลหน่วยบริการ/คู่สัญญาจํานวนมากต้องจัดเตรียมรายการโดยเตรียมข้อมูลในแต่ละ Column ตามรูปแบบที่กําหนดดังนี้ ชื่อ Column ความยาว หมายเหตุ 1 รหัสหน่วยบริการ(จากสนย.)/คู่สัญญา 10 หลัก ต้องระบุ 2 ชื่อหน่วยบริการ/คู่สัญญา 100 หลัก ต้องระบุ 3 รหัสธนาคาร 3 หลัก ต้องระบุ เช่น ธกส. = 034, ธ.กรุงเทพ = 002, K-Bank = 004, กรุงไทย = 006, ธ.ทหารไทย = 011, ธ.ไทยพาณิชย์ = 014, ธ.กรุงศรีฯ = 025, ธ.ออมสิน = 030, ธนชาต = 065 ธ.อาคารสงเคราะห์ = 033, ธ.อิสลาม = 066 เป็นต้น 4 ชื่อธนาคาร 100 หลัก ต้องระบุ 5 รหัสสาขาธนาคาร 4 หลัก ไม่ต้องระบุในกรณีธกส., ต้องระบุในกรณีธนาคารอื่น 6 ชื่อสาขาธนาคาร 100 หลัก ไม่ต้องระบุในกรณีธกส., ต้องระบุในกรณีธนาคารอื่น 7 เลขที่บัญชี ขึ้นกับธนาคาร ต้องระบุ เช่น ธกส. 12 หลัก, กรุงไทย 10 หลัก 8 ชื่อบัญชี 100 หลัก ต้องระบุ 3. เมื่อจัดเตรียมข้อมูลแล้วเสร็จดังตัวอย่าง

4. เพื่อเตรียมไฟล์ให้พร้อมต่อการ Upload ให้ดําเนินการดังนี้

4.1 จัดรูปแบบทุก column ให้เป็น Text โดยใช้ mouse คลิกที่มุมซ้ายของหน้าตารางดังรูป

4.3 เลือกจัดรูปแบบเซลล์ (Format Cells…) เมื่อปรากฏรูปแบบให้เลือก เลือก Text แล้วกดปุ่ม OK

4.5 บันทึกไฟล์เป็นชื่อเดิมในรูปแบบ .xls โดยกดที่สัญลักษณ์ windows ที่มุมขวา, เลือก Save As แล้วระบุให้ บันทึกไฟล์เป็น Excel97-2003 Workbook

หัวข้อการเปลี่ยนแปลง การแสดงเลขที่บัญชีของหน่วยบริการ/คู่สัญญา ผลของการเปลี่ยนแปลง ในขณะทํารายการจ่ายโอนให้หน่วยบริการ/คู่สัญญา ระบบแสดงเลขที่บัญชีของหน่วยบริการ/ คู่สัญญาคู่กับชื่อของหน่วยบริการ/คู่สัญญานั้น ๆ ทั้งในกรณีของหน่วยบริการ/คู่สัญญาในจังหวัด และข้ามจังหวัด เพื่อป้องกัน เมนู ระบบบริหารรายจ่าย >> ข้อมูลการจ่ายโอน เวอร์ชันและวันที่ที่มีผล นับแต่เวอร์ชัน 1.2.07 วันที่ 13/06/2556 เป็นต้นไป 1. เมนูระบบบริหารรายจ่าย > ข้อมูลการจ่ายโอน 2. กด เพื่อทํารายการจ่ายโอน 3. ระบุรายละเอียดการจ่ายเช่นปีงบประมาณ, วันที่จ่าย, ชื่อการจ่ายและคําอธิบายการจ่าย เมื่อครบถ้วนเลือก  เพิ่มรายการ 4. เมื่อปรากฏหน้าจอเพิ่มการจ่ายโอน ระบุข้อมูลเอกสารอ้างอิง, กองทุนย่อยเฉพาะด้าน, เลือกหน่วยบริการ/คู่สัญญา 5. เมื่อเลือกหน่วยบริการ/คู่สัญญาจะพบว่ารายการที่ปรากฏจะมีเลขที่บัญชีนําหน้า เพื่อลดข้อผิดพลาดในการโอนผิดบัญชี

6. เมื่อกรอกรายละเอียดให้ครบดังตัวอย่าง

7. กดปุ่ม

8. เปลี่ยนรายละเอียดการจ่ายในส่วนเพิ่มการจ่ายโอน เช่นเอกสารอ้างอิง, กองทุนย่อยเฉพะด้าน, เลือกหน่วยบริการเป็นแบบ ข้ามจังหวัด

9. เมื่อเลือกหน่วยบริการ/คู่สัญญาข้ามจังหวัดจะพบว่ารายการที่ปรากฏจะมีเลขที่บัญชีนําหน้าเช่นกัน เพื่อลดข้อผิดพลาดใน การโอนผิดบัญชี

10. กดปุ่ม สังเกตหน้าจอรายละเอียดการจ่ายโอนมีข้อมูลเลขที่บัญชีคู่กับข้อมูลหน่วยบริการ/คู่สัญญา

12. เมื่อกดปุ่ม และยืนยันการส่งอนุมัติ

โดยกดปุ่ม

13. จะแสดงหน้าจอรายละเอียดการจ่ายโอน