แผนปฏ บ ต งานประจาป งบประมาณ ป 2557 ว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ

(1)

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ปี 2557

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

หลักการและเหตุผล

การประเมินผลแผนปฏิบัติการเป็นกิจกรรมที่ส าคัญ เพราะสามารถน าข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ติดตาม ก ากับการบริหารงบประมาณอย่างถูกต้องและ

เพียงพอ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารเพื่อให้สามารถตัดสินใจในการบริหารหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี ้ ฝ่ายบริหาร จึงได้จัดท าคู่มือการประเมินผล

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ปี 2557

เพื่อสร้างความเข้าใจในสาระส าคัญ กลไกของการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีให้กับผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี ้ยังเป็นการสร้าง

กรอบแนวความคิดเดียวกัน ซึ่งท าให้เกิดความเข้าใจในการติดตามและประเมินผลมากขึ้น และข้อมูลที่จะได้รับจากการติดตามและประเมินผลนี ้ จะเกิดประโยชน์ต่อการ

บริหารงานของวิทยาลัยนานาชาติได้อย่างดียิ่ง

การประเมินผลมีความส าคัญในการด าเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อช่วยให้ทราบถึงผล

การด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และสามารถชวยให้ผู้รับผิดชอบใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน และหาวิธีปรับปรุงในส่วนแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ให้มี

ประสิทธิภาพในปีต่อๆ ไป โดยมีตัวชี ้วัดเพื่อก ากับติดตาม และประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินงาน ในส่วนแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ปี 2557

2. เพื่อน าผลการประเมินไปด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ

ในปีต่อไป

ขอบเขตการประเมิน

(2)

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ปี 2557 ใช้วิธีการประเมินผลจากการประมวลเอกสาร

วิธีการติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจ าปี น าเสนอด้านการใช้งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวม Output,

Outcome ประโยชน์ของแผนปฏิบัติการที่ได้รับ สรุปประเด็นปัญหา / แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ในจัดท าแผนปฏิบัติการในปีถัดไป

2. น าเสนอสรุปข้อมูลต่อคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบ แล้วน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

กลไกการติดตามการประเมินผล

ระบบและกลไกส าคัญที่ด าเนินการประเมินผลแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ปี 2557

ไปใช้ในการก ากับปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของ 4 ด้าน คือ

1. แผนบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา

1.1 แผนพัฒนาบุคลากร

1.2 ประกันคุณภาพ

1.3 บริหารงานทั่วไป

1.4 กิจกรรมตามพันธกิจของหน่วยงาน

(3)

สรุปแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ปี

2557

การประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.

2557

พิจารณาด าเนินการประเมินจาก

กิจกรรม ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) งบประมาณ ที่จ่ายจริง (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 1. แผนบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา -งานพัฒนาบุคลากร -การศึกษาดูงาน -งานประกันคุณภาพ -บริหารงานทั่วไป -สาธารณูปโภค 130,000 170,000 20,000 100,000 24,000 บุคลากรสามารถน าความรู้และประสบการ์ณที่ได้จากการ ประชุมสัมมนามาใช้ในการท างาน และการเรียนการสอน เช่น การจัดท าสหกิจศึกษา การใช้บทเรียน E-Learning ของสกอ. เป็นต้น บุคลากรมีความเข้าใจในวัฒนธรรมข้ามชาติ ไทย-จีน มากขึ้น เช่นระบบการศึกษา การแต่งกาย อาหาร ความเป็นอยู่ เป็นต้น ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพในระดับคณะ ที่สอดคล้อง กับพันธกิจ กลยุทธ์ ของวิทยาลัยนานาชาติ มากขึ้น บุคลากรได้รับความสะดวกในการจัดท าเอกสาร สื่อ หรือ อุปกรณ์ช่วยในการเรียนการสอน (Visual Aids), อุปกรณ์ ส าหรับใช้สอยห้องครัว เป็นต้น

(4)

กิจกรรม ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) งบประมาณ ที่จ่ายจริง (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ -ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนานาชาติ -จัดหาครุภัณฑ์ -ประชุมบุคลากร วนช. -ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ -ค่าใช้จ่ายบุคลากร -ค่าด าเนินการการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) -ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ - ประกาศรับสมัครบุคลากรเพิ่ม 17,000 119,000 10,000 865,800 2,339,880 35,000 10,000 - การน าจุดอ่อน จุดแข็ง, ข้อเสนอแนะจาก คณะกรรมการประจ า รวมทั้งมติจากที่ประชุมไปเป็น แนวทางในการบริหารงานทั้งด้านวิชาการ, งบประมาณ และการบริหารบุคคล ให้มีศักยภาพให้ดี ยิ่งขึ้นไป บุคลากรใช้เครื่องอ านวยความสะดวกในการสอนที่ ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมาก ที่เอื ้อต่อการเรียน การสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด ผลการน ามติ ข้อเสนอแนะในที่ประชุมมาจัดท าเป็น แนวทางปฏิบัติทั้งในด้าน วิชาการ และบริหาร เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ผลการประเมินผลงานการปฏิบัติงานชาวต่างชาติ ผลการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของบุคลากร ************** การจัดท าแผ่นพับ เอกสาร โปสเตอร์ วีดิทัศน์ เป็นไป ตามจ านวน ราคา และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ บุคลากรมีเพียงพอต่อภาระงาน ท าให้สามารถ ท างานที่รับผิดชอบได้

(5)

(6)

-ค่าจ้างบ ารุงรักษาอาคาร ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ -บริหารจัดการทั่วไปของคณะ -งานวิทยบริการ -สอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี) -งานกิจการนานาชาติ -โครงการติดตามความคืบหน้า โครงการ MOU ระหว่าง มรอ. กับ Yuxi Normal University/ Yunan Nationalities University

30,000 145,614 50,000 10,000 40,000 70,000 30,000 145,614 50,000 10,000 40,000 70,000 อาคาร ห้องน ้าสะอาด สะดวก ปลอดภัย สภาพแวดล้อมดี ไม่มีกลิ่นอับ และภูมิทัศน์มีความร่ม รื่นจากร่มเงาของต้นไม้ มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างราบรื่น ท าให้การ ท างานมีประสิทธิภาพ และส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ จ านวนเอกสาร ต ารา เพื่อการเรียนการสอน และเพื่อ ห้องสมุด วิทยาลัยนานาชาติบรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ จ านวนและรายชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบ การจัดตาราง คุมสอบ จัดอาจารย์คุมสอบ พร้อมอาหารและอาหาร ว่าง การจัดเอกสาร ใบแจ้งผลสอบ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ การช าระค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ การช าระค่าต่อวีซ่า Work Permit ,ค่าที่พัก, ค่าพาหนะ และเบี ้ยเลี ้ยงของ อาจารย์ชาวต่างชาติ (จีน) ผลการเรียน ความเป็นอยู่ การปรับตัวด้านอาหาร และวัฒนธรรมของนักศึกษา การสอบถามจากนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ ประเทศจีน

(7)