Personal Nombrado
Considera la remuneración anual del personal de la Gerencia del Ambiente que realiza las labores administrativas y de supervisión de los servicios.
Se considera a 5 personas a efectos que realicen las funciones mencionadas, conforme el detalle siguiente:
¾ Personal de limpieza de ofi cina (01), cuya función es mantener limpias las ofi cinas e instalaciones asignadas a la prestación de los servicios.
¾ Capataz de riego con cisterna (01), el cual tiene por funciones realizar el planeamiento y supervisión del riego con camiones cisternas; supervisar la instalación y reparación de puntos de agua, sistemas de riego y tableros de control; así como solucionar las incidencias que obstaculicen el cumplimiento de la programación de riego. ¾ Supervisores de vivero (02), los cuales tienen por funciones
programar la producción a ejecutar según especie; identifi car las plagas y enfermedades con el fi n de contrarrestarlas; informar del stock de plantas; dirigir, supervisar y controlar la producción de las plantas por semillas vegetativas y botánicas.
¾ Capataz de cuadrilla (01), el cual tiene por función distribuir al personal de su cuadrilla de acuerdo a la programación establecida.
Detalle Descripción Valor
Personal contratado - CAS
Comprende el costo del personal administrativo, contratado bajo la modalidad de RECAS que realizan actividades de supervisión y apoyo administrativo. Se cuenta con 24 personas a efectos de que realicen las funciones mencionadas, conforme el detalle siguiente:
¾ Jefe de Área (01), que cumple las funciones de encargado de gestionar el servicio.
¾ Secretaria del área (01), que se encarga de recibir, registrar, y distribuir la documentación del servicio de mantenimiento de parques y jardines públicos; así como brindar facilidades al Jefe de Área y al personal administrativo en el cumplimiento de sus funciones. ¾ Asistente Administrativo (01), que se encarga de la redacción y
notifi cación de los documentos relacionados con las actividades de gestión y administrativas del servicio de mantenimiento de parques y jardines públicos.
¾ Ingeniero supervisor de campo (02), los cuales tienen como funciones dirigir y supervisar las labores del personal técnico y operario responsable del mantenimiento y recuperación de las áreas verdes de su zona; así como ejecutar y coordinar proyectos y estudios especializados de Ingeniería Agrícola o Forestal.
¾ Ingeniero forestal (01), quien tiene por funciones diseñar programas para la ejecución habitual del servicio de poda mayor de árboles en las áreas verdes públicas del Cercado de Lima; Elaborar informes sobre el estado fi tosanitario de sectores o zonas arbóreas.
¾ Chofer de camioneta (02), cuya función es movilizar las unidades al lugar que le indique el personal indirecto y presentar un informe diario de las labores ejecutadas.
¾ Supervisor de almacén de áreas verdes (01), el cual tiene por funciones mantener actualizado los stocks de agroquímicos y maquinas livianas, elaborar informes de acuerdo a las necesidades presentadas por la Jefatura; así como participar en operativos especiales.
¾ Encargado de control de combustible (01), el cual tiene por función llevar control del consumo de vales de combustible y lubricantes destinados a las unidades vehiculares (cisternas) y máquinas menores; mantener en orden y al día los reportes diarios y las fi chas de control relacionadas al consumo diario de combustible; así como dar apoyo al mantenimiento de las motobombas utilizadas en el riego con camión cisterna.
¾ Capataz de cuadrilla (05), los cuales tienen por función distribuir al personal de su cuadrilla de acuerdo a la programación establecida. ¾ Supervisor de mantenimiento (04), los cuales tienen por función
controlar la ejecución de las operaciones planifi cadas para el mantenimiento; así como evaluar e informar la situación actual de las áreas verdes.
¾ Capataz de maquinistas (01), los cuales tienen por función distribuir al personal maquinista de acuerdo a la programación establecida. ¾ Supervisor de lavado de arboles (01), Presentación de reporte
diarios identifi cando la cantidad y especie de árboles tratados; así como coordinar con los Ingenieros Supervisores de Campo la utilización de los productos químicos (fertilizantes) de acuerdo a las necesidades de operación.
¾ Supervisor de poda mayor de árboles (01), el cual tiene por función evaluar e informar la situación de árboles y/o palmeras que presenten daños o generen algún riesgo para el transeúnte; realizar labores relacionadas a poda de altura.
¾ Capataz de riego con cisterna (01), el cual tiene por funciones realizar el planeamiento y supervisión del riego con camiones cisternas; supervisar la instalación y reparación de puntos de agua, sistemas de riego y tableros de control; así como solucionar las incidencias que obstaculicen el cumplimiento de la programación de riego. ¾ Vigilante de base (01), encargado de llevar el control del ingreso
personal y de las unidades vehiculares de la municipalidad a la base de operaciones.
531 895,20
Uniformes
Considera la asignación de vestuario como polos manga larga (46 al año), pantalón (46 al año), gorros (46 al año), casaca larga en taslan (46 al año), botines de cuero con punta de acero (23 pares al año), y zapatillas de lona (23 pares al año) para una adecuada presentación y seguridad del personal contratado que efectúa el mantenimiento de los parques.
Domingo 21 de diciembre de 2014
540623
Detalle Descripción Valor
Útiles de ofi cina
Considera los gastos asociados a las grapas (10 cajas al año), bolígrafos (150 al año), clips (15 al año), cuadernos (10 al año) y papel bond (48 millares al año) que son empleados en las labores administrativas y de gestión.
1 422,91
Combustible de vehículos
Considera los gastos asociados al petróleo diesel B5 S50 (1 042 galones/anual) que emplea la camioneta (1) que es utilizada para trasladar al personal supervisor y al Jefe de Área a los puntos donde van a realizar sus funciones.
14 717,28
Mantenimiento de camioneta
Considera los gastos asociados al mantenimiento de la camioneta (01)
asociadas a la prestación del servicio. 887,30
Servicio de telefonía móvil
Considera el consumo de telefonía celular – RPM (en virtud al contrato suscrito con la empresa Movistar por parte de la Corporación), por los equipos asignados (18 equipos RPM al año) al personal supervisor, chofer, capataz, entre otro personal, a efectos de mantener una comunicación fl uida, principalmente con los supervisores del servicio.
5 829,84
Cuadro Nº 38 COSTOS FIJOS (Nuevos soles)
Detalle Descripción Valor
COSTOS FIJOS
Servicio de luz Considera el consumo de energía en el vivero Huiracocha. 1 173,00 Servicio de telefonía fi ja
Considera el consumo de telefonía fi ja (línea asignada al servicio) que realiza el personal administrativo, con la fi nalidad de gestionar el servicio de mantenimiento de parques y jardines.
634,80
Seguros Considera los gastos asociados a los seguros SOAT, correspondientes
a las camioneta (01), camiones baranda (06) y cisternas (03). 3 590,00 Revisiones técnicas
vehiculares
Considera los gastos asociados a las revisiones, correspondientes a
las camionetas (01) y camiones baranda (04). 790,00
5.4. VARIACIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO
De acuerdo con lo informado por la Gerencia del Ambiente, se tiene que el costo del servicio de mantenimiento de parques y jardines públicos ha disminuido en 6,3% respecto del costo aprobado para el ejercicio 2014, como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 39
VARIACIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO DE PARQUES