En esta parte se presenta la estimación de los costos a los que se incurrirá en la realización de este proyecto. Estos costos pueden variar debido a fluctuación en los precios del mercado que se dan muy a menudo.
Estimación de costos
Para representar estos costos se hará uso de la siguiente tabla, la cual muestra la estimación del CAPEX.
72 Tabla 7. Estimación del CAPEX
Equipo Costo
unitario Cantidad Costo total
PLC Siemens Simatic S7-300. CPU313C-2 DP $1,100.00 7 $7,700.00
Módulo de 8 entradas analógicas $350.00 14 $4,900.00
Módulo de 32 salidas digitales $500.00 5 $2,500.00
Módulo de 32 entradas digitales $480.00 2 $960.00
Módulo de 16 entradas digitales $240.00 3 $720.00
Cerradura Phillips 321DCB $69.00 90 $6,210.00
Relés SSR OMRON G3FD $20.25 115 $2,328.75
Luminancímetro Honeywell $430.00 90 $38,700.00
Sensor de presencia WattStopper DT-300 $125.00 90 $11,250.00
ACCON-NetLink-WLAN $822.00 7 $5,754.00
Servidor (HP Pavilion P6520F) $1,000.00 1 $1,000.00
Windows Server 2008 R2 $1,350.00 1 $1,350.00
Toshiba s55-b5268 de 15,6" $1,074.95 5 $5,374.75
Control de acceso ZK MA300 $170.00 90 $15,300.00
ZKTime-Pro $390.00 1 $390.00
SQL Server 2008 R2 Enterprise $800.00 1 $800.00
Gabinete metálico Voltech $55.00 7 $385.00
Riel para PLC-300, 50cm $35.00 7 $254.00
Switch Cisco Small Business Smart SG200-18 $250.00 7 $1,750.00
STEP 7 Professional Pack $2,034.00 1 $2,034.00
Diseño del sistema automatizado e instalación $9,000 1 $9,000.00
Desarrollo del programa SCADA y servidores $2,000.00 1 $2,000.00
Desarrollo de software aplicativo $6,500.00 1 $6,500.0
Cableado estructurado $2,600 1 $2,600.00
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El CAPEX muestra la inversión que se realizará para llevar a cabo el proyecto.
Los sitios consultados para las cotizaciones de precios fueron www.ebay.com, http://tecnoservice.com.sv, www.deltalogic.de, http://alldistribution.es/licencias/61- zktime-pro-eu.html, etc.
Tabla 8. Estimación OPEX
Descripción Costo Cantidad Costo
total
Salario de técnico de red $100.00* 3 $300.00
Salario de técnico en automatización $600.00 5 $3,000.00
Fuente propia
La tabla anterior muestra los gastos mensuales que se realizarán ($3,300.00) y consta de los técnicos de redes que ya laboran en la universidad, desembolsándoles un valor extra a su salario mensual fijo (*), por el mantenimiento de la nueva extensión de la red. Además se realizará la contratación de técnicos en automatización por un salario de $600 mensuales.
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Mantenimiento
Tabla 9. Equipo de mantenimiento y repuestos
Descripción Costo Cantidad Costo
total
Cable calibre 18AWG, Phelps Dodge $0.15/m 140m $21.00 Tester digital, Tactix $23.95 5 $119.75 Aspiradora de mano Philips $93.00 5 $465.00
PLC Siemens Simatic S7-300. CPU313C $1,100.00 1 $1,100.00
Cerradura Phillips 321DCB $69.00 7 $483.00
Relés SSR OMRON G3FD $20.25 10 202.25
Luminancímetro Honeywell $430.00 1 $430.00
Sensor de presencia WattStopper DT-300 $125.00 1 $125.00
Fuente propia
Aspectos financieros
Debido a que se trata de un sistema propuesto para una institución educativa, no generará ingresos a ésta, cuando el sistema entre en funcionamiento.
Pero si tendrá consecuencias en cuanto al ahorro económico, ya que se reducirá el gasto que se tiene actualmente en la tarifa del consumo energético. Ya que se tendrá un control en el uso de los equipos eléctricos y además se verán reducidas considerablemente las probabilidades de hurto de dispositivos que se encuentran en las aulas.
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Costo del sistema
En la siguiente tabla se muestra el costo aproximado del sistema. En donde solamente se realizará una inversión en el equipo a utilizar, debido a que la infraestructura donde será implementada, ya existe.
Tabla 10. Costo del sistema
Inversión Valor
Inversión en equipos $129, 759.75
Valor aproximado $129,760.00
Fuente propia
Costos fijos
Son considerados como costos fijos aquellos que se van generando mensualmente mientras dure el proyecto.
Tabla 11. Costos fijos
Rubro Valor
Salarios $3,300.00
Total $3,300.00
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Tiempo de Retorno de Inversión (TRI)
Para realizar el cálculo se tomó en cuenta una parte de la población de salones de clases de la Universidad, quedando así:
Muestra finita
𝑛 =
𝑁∗𝑍∗𝑝∗𝑞 𝑑2(𝑁−1)+𝑍2∗𝑝∗𝑞 donde: Z: Nivel de confianza (90% 1.645) N: Población (90) P: Probabilidad a favor (97%) q: Probabilidad en contra (3%) d: Error de estimación (10%) n: Tamaño de muestra 𝑛 = 90(1.645) 2(0.97)(0.03) (0.1)2(90 − 1) + (1.645)2(0.97)(0.03)= 7.32 ≅ 8 𝑠𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠Los cálculos de consumo energético fueron realizados en base a 8 salones, con distintas características y de diferente edificio. Con los horarios para día lunes publicados en el ciclo 01-2016. Tomando en cuenta solamente las luminarias y ventiladores.
77 Tabla 12. Muestra número 1.
Edificio 1 (ING 4)
Posee 6 ventiladores de 50W y 24 lámparas de 32W
Equipo Horas diarias
Energía consumida (mensual) Total Sin sistema Luminarias 15 230.4KWh 302.4KWh Ventiladores 12 72KWh Con sistema Luminarias 8 122.8KWh 194.8KWh Ventiladores 12 72KWh Fuente propia
Tabla 13. Muestra número 2.
Edificio 1 (ING 9)
Posee 6 ventiladores de 50W y 12 lámparas de 32W
Equipo Horas diarias
Energía consumida (mensual) Total Sin sistema Luminarias 14 215.04KWh 284.04KWh Ventiladores 11.5 69KWh Con sistema Luminarias 5.5 84.5KWh 120.5KWh Ventiladores 6 36KWh Fuente propia
78 Tabla 14. Muestra número 3.
Edificio 2 (M-1)
Posee 12 lámparas de 32W
Equipo Horas diarias
Energía consumida (mensual)
Total
Sin sistema Luminarias 2 15.4KWh 15.4KWh
Con sistema Luminarias 1 7.7KWh 7.7KWh
Fuente propia
Tabla 15. Muestra número 4.
Edificio 4 (M-5)
Posee 24 lámparas de 32W
Equipo Horas diarias
Energía consumida (mensual)
Total
Sin sistema Luminarias 6 92.2Kwh 92.2Kwh
Con sistema Luminarias 2 30KWh 30KWh
Fuente propia
Tabla 16. Muestra número 5.
Edificio 5 (ING 1)
Posee 12 lámparas de 32W
Equipo Horas diarias
Energía consumida (mensual)
Total
Sin sistema Luminarias 8.5 65.3KWh 65.3KWh
Con sistema Luminarias 4.5 34.6KWh 34.6KWh
79 Tabla 17. Muestra número 6.
Edificio 5 (Aula 2)
Posee 1 ventiladores de 50W y 12 lámparas de 32W
Equipo Horas diarias
Energía consumida (mensual) Total Sin sistema Luminarias 3.5 26.9KWh 34.4KWh Ventiladores 7.5 7.5KWh Con sistema Luminarias 1 7.7KWh 11.2KWh Ventiladores 3.5 3.5KWh Fuente propia
Tabla 18. Muestra número 7.
Edificio 7 (204)
Posee 16 lámparas de 32W
Equipo Horas diarias
Energía consumida (mensual)
Total
Sin sistema Luminarias 11 112.64KWh 112.64KWh
Con sistema Luminarias 4 40.96KWh 40.96KWh
80 Tabla 19. Muestra número 8.
Edificio 7 (304)
Posee 16 lámparas de 32W
Equipo Horas diarias
Energía consumida (mensual)
Total
Sin sistema Luminarias 14.5 148.5KWh 148.5KWh
Con sistema Luminarias 6 61.44KWh 61.44KWh
Fuente propia
Tabla 20. Ahorro Anual
Consumo mensual Costo mensual Ahorro mensual
Ahorro anual (Por 10 meses, duración de 2 ciclos) Sin sistema 1,054.9KWh $179.33
$94.13 $941.3
Con sistema 501.2KWh $85.20
Fuente propia
El costo del sistema es de $129,760.00 con el total de 90 salones, lo cual indica que el valor promedio por cada salón es de $1,441.78
Para la muestra tomada de 8 salones se tendrá un costo de $11,534.27, valor que servirá para encontrar el tiempo de retorno de inversión. El cual debido a que se da a partir de ahorros, será bastante largo.
𝑻𝑹𝑰 =
$𝟗𝟒𝟏.𝟑$𝟏𝟏,𝟓𝟑𝟒.𝟐𝟕𝒂ñ𝒐
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