OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1: Gestionar el capital humano en forma integral, para entregar prestaciones seguras y de calidad, en el contexto del modelo de salud familiar y comunitaria
Responsables: Jefa de Personal, Coordinadora Comité de Salud, Enfermera Jefe SSCC, Enfermera Jefe Unidad de Emergencia, Tecnólogo Jefe Laboratorio, kinesióloga jefe de Kinesiología, Medico Jefe de Imagenología
Vigencia: 31-12-2017
Mayo 2014 Julio 2014 Julio 2014
Plan operativo Nº1: Satisfacción del personal
Objetivos Específicos
Actividades Indicador Metas en % Verificador
2014 2015 2016 2017 Implementar Política de reconocimiento para funcionarios Reconocimiento años de servicio:15-20-25-30-35 años Ceremonia de Reconocimiento si / no
SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO Registro y fotos de los funcionarios reconocidos
Saludos de cumpleaños y saludos por efemérides, por correo electrónico y alta voz.
Saludos entregados/ total de cumpleaños y
efemérides x 100
90 90 90 90 Correos electrónicos enviados y lista de recepción de saludos por alta voz
Revisar y actualizar Política de Reconocimiento Reunión de Comité de Reconocimiento Política de Reconocimiento actualizada si/no
N/A SI / NO N/A N/A Política actualizada
Plan operativo Nº2: Grado de adhesión del personal a los objetivos organizacionales
Objetivos Específicos
Actividades Indicador Metas en % Verificador
2014 2015 2016 2017
Incorporar en el PAC local, capacitación básica y avanzada del modelo de salud familiar y de calidad y seguridad en la atención de salud. Formulación de proyectos Proyectos presentados a PAC local si / no
SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO Proyectos de las Actividades
Realización de cursos y/o talleres
N° de cursos realizados/ N° de cursos programados x 100
90 90 90 90 Informe Detallado de la Actividad, de SIRH
Implementar Plan Trienal De Buenas Prácticas Laborales
PTBPL establecido y difundido Plan establecido y difundido si / no SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO Informe Lista de asistencia
(PTBPL)
Cumplimiento de metas y realización de actividades establecidas en plan
Número de actividades cumplidas del Plan / Total de actividades del Plan Trienal de Buenas Prácticas Laborales programadas x 100
90 90 90 90 Informe actividades
Actualizar PTBPL Reunión Comité de Buenas Practicas
Plan actualizado si / no SI / NO N/A N/A SI / NO Plan actualizado Optimizar el liderazgo y
desempeño de las jefaturas Realización de cursos de liderazgo, trabajo en equipo y/o manejo de conflictos
Jefaturas capacitadas/ total de jefaturas*100
N/A 70 70 70 Informe cursos aprobados
Asignar horas a la realización de trabajo administrativo y de equipo Resoluciones realizadas / Resoluciones según jefaturas *100
100 100 100 100 Resolución con horas asignadas a administración. Reuniones de servicios y unidades Reuniones realizadas / Reuniones programadas *100 70 70 70 70
Actas de reuniones de los servicios y unidades: Medicina, Pediatría, Unidad de Emergencia, Laboratorio, Kinesiología, Imagenología
Plan operativo Nº3: Intervención del Ausentismo
Objetivos Específicos
Actividades Indicador Metas en % Verificador
2014 2015 2016 2017
Cumplir con el Plan de Intervención de Ausentismo
Implementación del plan Número de actividades realizadas / Total de actividades programadas * 100
90 90 90 90 Informe del cumplimiento del plan
Consolidación de policlínico de funcionarios Número de consultas realizadas / Total de consultas programadas * 100 70 70 70 70 Informe estadístico
Plan Operativo Nº 4: Implementación progresiva de los Objetivos de la Agenda Global de Hospitales Verdes y Saludables
Objetivos Específicos
Actividades Indicador Metas en % Verificador
2014 2015 2016 2017
Reducir, tratar y disponer de manera segura los residuos de establecimientos de salud
Completar implementación de gestión REAS
Gestión REAS si / no SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO Informe descriptivo breve
Mantención de gestión REAS
Gestión REAS si / no SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO
Implementar la eficiencia energética y la generación de energías limpias renovables
Establecer línea base diagnostica de consumo de energía y combustible en 2013
Línea base diagnostica si / no
SI / NO
N/A N/A N/A
Implementación de medidas “blandas” (circular Nº12 del 24-02-2011, Interior y Energía) y evaluar resultados
Medidas “blandas” si / no N/A 50 80 80 Informe descriptivo breve
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2: Mejorar la atención del usuario, aplicando el modelo de salud familiar y comunitario, entregando prestaciones seguras y de calidad
Responsables: Enfermera Coordinadora, Jefe de OIRS, Enfermera Jefe de Servicios Clínicos, Matrona Jefe, Encargada de Calidad
Plan Operativo Nº 1: Mantención de Estrategia de Hospital Amigo Objetivos
Específicos
Actividades Indicador Metas en % Verificador
2014 2015 2016 2017
Mantener la certificación de Hospital Amigo de la Familia y la comunidad.
Revisar la pauta de chequeo trimestralmente
Pauta Aplicada si / no SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO Resultados de pautas aplicadas
Cierre de brechas
detectadas, con actividades según corresponda
Actividades realizadas/ atividades programadas*100
100 100 100 100 Informe de cierre de brechas
Utilización de recursos asignados, para hacer más acogedora la estadía hospitalaria de las visitas y acompañantes
Detección de necesidades si / no SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO Acta de reunión comité de Gestión de Calidad, Satisfacción Usuaria y Hospital Amigo
Realización de compras o mejoras según detección de necesidades y presupuesto
Plan Operativo Nº 2: Lograr Acreditación de Prestadores Institucionales
Objetivos Específicos
Actividades Indicador Metas en % Verificador
2014 2015 2016 2017 Realizar autoevaluación
aplicando pautas de
acreditación, como prestador institucional de salud Autoevaluación de Estándares de Acreditación. Nº de autoevaluación realizadas/ autoevaluación programadas 75 100 100 100 Informe de autoevaluación
Realizar plan de intervención de brechas según
autoevaluación
Establecer y difundir plan de trabajo (Semestral)
Plan establecido y difundido
75 100 100 100 Acta y listado de asistencia
Realización actividades del plan
Actividades realizadas/ total de actividades del plan
80 100 100 100 Informe de actividades
Plan Operativo Nº 3: Percepción y Satisfacción de usuario externo
Objetivos Específicos
Actividades Indicador Metas en % Verificador
2014 2015 2016 2017 Gestionar las solicitudes
ciudadanas
Recepción, estudio y respuesta de las solicitudes ciudadanas recepcionadas
Nº de solicitudes respondidas / Total de solicitudes
recepcionadas
100 100 100 100 Informe estadístico de OIRS
Realización de encuestas sobre Derechos y deberes de los pacientes y satisfacción usuaria a pacientes egresados Nº de encuestas realizadas a pacientes egresados / total de pacientes egresados en el período*100 50 60 70 70 Informe estadístico
Implementar estrategias para mejorar la satisfacción usuaria
Detección de insatisfacción
usuaria Solicitudes ciudadanas recepcionadas y tabuladas según critérios establecidos 100 100 100 100 Informe OIRS Coordinación de actividades de educación para instituciones u organizaciones la comunidad Nº de actividades realizadas/total de actividades programadas x 100
90 90 90 90 Lista de asistencia, informe
Plan Operativo Nº 4: Gestión asistencial de los equipos clínicos
Objetivos Específicos
Actividades Indicador Metas en % Verificador
2014 2015 2016 2017
Aumentar el índice ocupacional para mejor utilización de camas básicas en la red
Realización de gestiones con autoridades del SSA y otros establecimientos para implementar protocolos respectivos
Nº de pacientes
trasladados desde otros establecimientos, año n >o= que año anterior
5 5 5 5 Dato entregado por SOME, desglosado por servicio clínico
Aumentar la cobertura de usuarios con categorización por riesgo dependencia.
Realización de Categorización riesgo dependencia por enfermera clínica Días en que se ha categorizado los pacientes del periodo evaluado/ Días del periodo evaluado *100 Linea base Mante ner o aume ntar según evalu ación Mante ner o aume ntar según evalu ación Mante ner o aumen tar según evalua ción
Dato entregado por SOME.
Libro de entrega de turno de enfermería
Consolidar sistema de categorización en UEH Mantener y mejorar la cobertura de pacientes categorizados en la unidad de emergencia Nº pacientes categorizados en la unidad de emergencia en el periodo evaluado/ Nº de pacientes atendidos en la unidad de emergencia en el Línea base Mante ner o aume ntar según evalu ación Mante ner o aume ntar según evalu ación Mante ner o aumen tar según evalua ción Registros SOME
periodos evaluado*100
Plan Operativo Nº 5: Difusión de cartera de servicios y modelo de salud familiar a usuarios internos y externos
Objetivos Específicos
Actividades Indicador Metas en % Verificador
2014 2015 2016 2017
Mantener información actualizada de cartera de servicios en página web.
Actualización página web Pagina actualizada si / no SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO Web
Realizar difusión de cartera de servicios y modelo de salud familiar a integrantes de Consejo de Desarrollo y organizaciones comunitarias
Presentación en consejo y reuniones de las diferentes organizaciones comunitarias
Presentación si / no SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO Listado de asistencia, Presentación
Realizar difusión de cartera de servicios
Presentación en reuniones de servicios y unidades del establecimiento
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3: Lograr el Reconocimiento de los usuarios, como Hospital de la Familia y la Comunidad.
Responsable: Directora y Jefe de Participación Social
Plan Operativo Nº 1: Certificación como Hospital de la Familia y la Comunidad
Objetivos Específicos
Actividades Indicador Metas en % Verificador
2014 2015 2016 2017
Autoevaluación nivel superior Aplicación de pauta nivel superior
Pauta aplicada si / no SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO Pauta aplicada
Diseñar e Implementar plan de reducción de brechas según resultados de autoevaluación nivel superior
Diseñar plan de cierre de brechas
Plan diseñado si / no SI / NO SI / NO SI / NO N/A Plan de cierre de brechas
Realización actividades para cierre de brechas
Nº actividades realizadas/ actividades programadas x 100
70 90 100 100 Informe actividades
Plan Operativo Nº 2: Desarrollo del trabajo comunitario
Objetivos Específicos
Actividades Indicador Metas en % Verificador
2014 2015 2016 2017
Realizar diagnóstico de salud comunal Reuniones de la comunidad organizada Nº reuniones realizadas/total de reuniones programadas x 100 90 N / A N / A N / A Informe. Nóminas de asistencia.
Confección de diagnostico Diagnostico realizado si / no
SI / NO
N / A N / A N / A Documento con diagnóstico
Retroalimentación de antecedentes recopilados y sistematizados a la comunidad organizada. Nº reuniones realizadas/total de reuniones programadas x 100 N / A 50 70 90 Actas Actualización de catastro de organizaciones e instituciones de cada sector.
Catastro disponible. SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO
SI / NO Nómina de las organizaciones existentes.
OBJETIVO ESTRATÉGICO N°4: Contar con infraestructura, equipamiento médico, equipamiento industrial y sistema informático acorde a las prioridades de la institución.
Responsable: Subdirector Administrativo, Jefe Abastecimiento, Jefe Computación
Plan Operativo Nº 1: Proyectos de mejoramiento de infraestructura
Objetivos Específicos
Actividades Indicador Metas en % Verificador
2014 2015 2016 2017 Mantener actualizado el diagnostico de necesidades de mejoramiento de la planta física Realización de cartera de Proyectos de inversión para evaluación de factibilidad y financiamiento Proyectos de inversión en infraestructura: SI /NO SI
Plan Operativo Nº 2: Proyectos de renovación de equipos médicos e industriales
Objetivos Específicos
Actividades Indicador Metas en % Verificador
2014 2015 2016 2017 Mantener actualizado diagnóstico de necesidades de equipos médicos e industriales Realización de cartera de Proyectos de inversión en equipos médicos e industriales para evaluación de factibilidad y financiamiento Proyectos de inversión en equipamiento médico e industrial SI /NO SI
/NO SI /NO SI /NO SI /NO Carpetas de proyectos
Plan Operativo Nº 3: Optimización de la información computacional
Objetivos Específicos
Actividades Indicador Metas en % Verificador
2014 2015 2016 2017
Operar bajo el proyecto Multi-Hospital denominado SSAmenu
Potenciación del uso y manejo de registros
Nº Funcionarios que usan sistema/ total de funcionarios que deben usar sistema x 100 90 90 95 95 Informe Emisión de reportes, informes y consultas Reportes, informes y consultas disponibles al usuario SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO Informe Areas informatizadas bajo
sistema multi -hospital
Unidades / Total de Unidades informatizadas x 100
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5: Fortalecer la Gestión Económico Financiera
Responsable: Subdirector Administrativo, jefe Contabilidad, Jefe Abastecimiento
Plan Operativo Nº 1: Eficiente Ejecución Presupuestaria
Objetivos Específicos
Actividades Indicador Metas en % Verificador
2014 2015 2016 2017
Administrar en forma eficiente los recursos financieros, manteniendo consistencia entre lo financiero y presupuestario
Concordancia entre los ingresos y gastos de operación del periodo, con el presupuesto asignado
Presupuesto del período = gasto devengado del período SI/ NO
SI/
NO SI/ NO SI/ NO SI/ NO Ejecución presupuestaria del período en SIGFE
Plan Operativo Nº 2: Recuperación de costos a terceros pagadores y pacientes con capacidad de pago
Objetivos Específicos
Actividades Indicador Metas en % Verificador
2014 2015 2016 2017 Fortalecer la generación de ingresos de operación Mejorar los procedimientos de recuperación de ingresos devengados y no pagados Ingresos pagados / ingresos devengados X 100
80 85 85 90 Ejecución presupuestaria del período en SIGFE
Plan Operativo Nº 3: Eficiente Gestión de compras
Objetivos Específicos
Actividades Indicador Metas en % Verificador
2014 2015 2016 2017
Realizar los procedimientos de compra en forma oportuna y conforme al presupuesto
Proceso de compras Aplicación del presupuesto en el subtítulo de bienes y servicios de consumo en período de análisis SI/ NO
SI/
NO SI/ NO SI/ NO SI/ NO Ejecución presupuestaria
Administrar en forma eficiente los recursos disponibles en el Establecimiento
Programación Anual. Programa de Compra Anual por Ítem SI/ NO
SI/