The Concern of the Genealogist Knowledge of the Present

14. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos deberá ingresar los medicamentos e insumos recibidos al Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes requisitando el formato “Entradas al Almacén” EPA-1 o EPA-2, con la información que requiere el mismo sistema y proporcionar un ejemplar al proveedor como constancia de su entrega.

15. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos será responsable de liberar la factura original del proveedor a más tardar 3 días después de su presentación para que éste proceda a tramitar el pago correspondiente en la Dirección de Recursos Financieros. 16. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos deberá observar para guarda y orden

de medicamentos e insumos administrativos que no tiene caducidad, el sistema de Primeras Entradas–Primeras Salidas (PEPS).

17. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos deberá observar para la guarda y orden de medicamentos e insumos con fecha de caducidad el sistema de Primeras Caducidades–Primeras Salidas (PCPS).

18. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos verificará, que los insumos médicos en su empaque primario y secundario, contengan Numero de contrato u oficio de adjudicación, Nombre del proveedor, la clave SAICA, etiqueta con la leyenda “Para uso exclusivo del Sector Salud” y “Prohibida su venta”, así como lote, fecha de caducidad y descripción del producto igual al contrato u oficio de adjudicación.

19. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos deberá devolver los insumos que presenten daño físico o vicio oculto atribuible al proveedor y realizar los movimientos correspondientes en el Sistema de Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes.

20. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos será la responsable de elaborar los informes trimestrales, semestrales y anuales de conformidad con la Circular Uno vigente. 21. El tiempo de ejecución para las actividades 8, 12, 16 y 17 se considera variable, en virtud de que depende de la cantidad de bienes a recibir, por lo que el tiempo estimado para la ejecución total del procedimiento es de 4 días hábiles

Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Proveedor

1 Entrega en el área de Recibo y Facturación de la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos, la documentación requerida para la entrega de los insumos de acuerdo a lo descrito en las políticas y/o normas de operación. 3 horas Jefatura de Unidad Departamental de Insumos (Recibo y Facturación)

2 Recibe la documentación y revisa en el Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes que el contrato ya esté cargado en el sistema.

¿El contrato ya fue cargado al sistema?

1 hora

NO

3 Informa al Proveedor que no puede recibir los insumos ya que el contrato aún no está dado de alta, con la finalidad de que solicite la captura, a la Jefatura de Unidad Departamental de Contratos, en el Sistema de Abasto, Inventario y Control de Almacenes.

30 min.

Proveedor 4 Acude a la Jefatura de Unidad

Departamental de Contratos con la finalidad de solicitar que sea cargado el contrato en el Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes.

Regresa a la Actividad No. 1

1 día

Jefatura de Unidad Departamental de Insumos

ecibo y Facturación)

5 Recibe y revisa que la documentación esté completa y debidamente requisitada, emite el formato “Lista de Revisión”.

¿Entregó el proveedor la documentación debidamente requisitada y completa?

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 6 Devuelve al proveedor la documentación e

indica los motivos que originaron su devolución para que proceda a su corrección o complementación.

egresa a la Actividad No. 2

1 hora

7 Solicita al Responsable de Área del almacén, proceda a la revisión física de los insumos y en su caso, a la recepción de los mismos.

30 min.

Jefatura de Unidad Departamental de Insumos (Responsable de Área)

8 Efectúa la revisión física de los insumos a entregar, revisa que el empaque primario y secundario contengan la descripción del producto y clave SAICA, lote, caducidad en su caso y unidad de medida.

¿Los insumos cumplen con los requisitos de la inspección física?

1 día

9 Rechaza la entrega de los insumos y los devuelve al proveedor para su sustitución, indica el motivo de la devolución. Regresa a la Actividad No. 2

30 min.

10 Aprueba la entrega de los insumos y solicita al área de Recibo y Facturación proceda a la captura del formato de entradas para dar continuidad al trámite de recepción.

30 min.

Jefatura de Unidad Departamental de Insumos

11 Captura en el Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes el formato “Entradas al Almacén EPA-1 o EPA-2” y lo imprime, con lo que se actualiza automáticamente el kardex electrónico.

1 día

12 Asienta sello y firma de recepción en la factura (remisión) original y dos copias.

15 min.

13 Turna el contrato y la documentación complementaria junto con el formato EPA-1 o EPA-2 y la factura o remisión sellada y firmada, al Jefe de Unidad Departamental de Insumos.

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 14 Recibe la documentación validada, revisa y

firma la factura y turna la documentación al área de Recibo y Facturación para el trámite correspondiente.

30 min.

15 Ingresa los insumos al almacén, los clasifica de acuerdo al sistema de Primeras Caducidades – Primeras Salidas (PCPS) para los insumos que tienen fecha de caducidad y para los que no tienen fecha de caducidad utiliza el sistema de Primeras Entradas–Primeras Salidas (PEPS).

1 día

16 Actualiza el kardex manual con fecha de entrada, número de factura y/o remisión en su caso, cantidad, unidad de medida, determina existencia, lote y fecha de caducidad.

1 día

17 Recibe la documentación, entrega Factura liberada al proveedor para que proceda a realizar el trámite de pago y archiva en el expediente de Entradas por Adquisición.

1 hora

FIN DEL PROCEDIMIENTO.