5. Discussion
5.2 Reflections on Quantitative Findings
5.2.3 Consideration of the Quantitative Findings in Relation to Previous
16
Anexo 1: Identificación de la Institución
a) Definiciones Estratégicas
- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución
La Ley Nº 18.556 Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral rige el funcionamiento de la institución. Paralelamente a ello existe un conjunto de Leyes que regulan el resto del Sistema Electoral y que inciden en el funcionamiento del Servicio, estas son: - Ley Nº 18.460 Orgánica Constitucional sobre Tribunal Calificador de Elecciones.
- Ley Nº 18.593 Orgánica Constitucional sobre Tribunales Electorales Regionales. - Ley Nº 18.603 Orgánica Constitucional sobre Partidos Políticos.
- Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- Ley Nº 18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. - Ley Nº 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. - Ley Nº 19.884 Sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral
- Misión Institucional
Corresponde al Servicio Electoral velar por la mantención del Archivo Electoral General; así como la eficaz realización de los procesos electorales que periódicamente determina el ordenamiento jurídico nacional y la ejecución de las acciones que le competen al Estado en el ordenamiento constitucional sobre partidos políticos. Esta misión se lleva a cabo mediante la creación de las condiciones para el ejercicio igualitario de los derechos electorales y mediante la ampliación de la información hacia los Ciudadanos, Partidos Políticos y Organismos Electorales con los que esta Institución se relaciona.
17
- Objetivos Estratégicos
Número Descripción
1
Desarrollar Procesos Electorales de manera eficaz y de acuerdo a las responsabilidades legales asignadas, creando las condiciones para el ejercicio igualitario del derecho a sufragio por parte de los ciudadanos. Esto incluye la adecuada mantención del Archivo Electoral General y la organización misma del proceso eleccionario; así como una adecuada atención al usuario. Durante el año 2011, al Servicio le correspondió ejecutar el proceso plebiscitario de Peñalolén, la actualización permanente del Padrón Electoral y continuar con la atención de usuarios para asegurar el ejercicio igualitario, transparente y eficaz de los derechos ciudadanos en su oportunidad.
2
Velar por el cumplimiento de la normativa vigente sobre formación y actividades de los Partidos Políticos. Este objetivo es medible mediante actividades tales como Afiliaciones y Desafiliaciones partidarias, Consultas de Afiliación, Registro de Partidos, etc. Adicionalmente el Servicio deberá, dentro de la definición de este objetivo, desarrollar un importante papel en el cumplimiento de la normativa sobre financiamiento de campañas electorales, de modo de fortalecer la transparencia y equidad en los procesos del área.
3
Crear condiciones que amplíen la información de los ciudadanos en materia electoral, a través de la elaboración y difusión de material electoral, que optimice las condiciones para una efectiva participación ciudadana influyendo en el acceso a información tanto de determinados estratos de potenciales electores como también de quienes ya forman parte del cuerpo electoral. Este objetivo ejerce su impacto principalmente a través del sistema de Información Electoral
4 Promover el desarrollo de las potencialidades y habilidades de los funcionarios del Servicio, así como promover la coordinación y comunicación entre los grupos de trabajo, para fortalecer a la organización tanto en sus necesidades de aprendizaje como tal, como en su sentido de equipo.
18
- Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos
Número Nombre - Descripción
Objetivos Estratégicos a los
cuales se vincula
1 Proceso de Inscripción Electoral 1
2 Proceso de Cancelaciones 1
3 Proceso de Registro y Contabilidad de Partidos Políticos 2
4 Consulta de Afiliaciones Políticas y Desafiliaciones Partidarias 2
5 Fiscalización de Organismos Electorales 1
6 Información Electoral 3
7 Emisión de Duplicados de Tarjetas 1 y 3
8 Proceso de Inscripción de Candidaturas 1
9 Teléfono Electoral 1 y 3
19
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios
Número Nombre
1
Partidos Políticos: relación que se inicia con la inscripción del partido, la presentación de su
contabilidad, padrones de sus militantes e inscripción de candidatos en años electorales. Junto con ello existen prestaciones tales como procesamiento de Afiliaciones y Desafiliaciones Partidarias. Durante el año 2011 se encontraban legalmente constituidos 13 partidos políticos que en conjunto agrupaban a un volumen de alrededor de 750.000 ciudadanos.
2
Ciudadanos que ejercen su derecho a votación: Lo que se denomina “administración del
Padrón”. Respecto a ellos, la responsabilidad del Servicio radica en organizar un proceso electoral que consiga un acceso igualitario de todos ellos a votar. Adicionalmente se les entregan servicios tales como Información Electoral, Teléfono Electoral y Duplicados de Tarjetas Electorales. Este conjunto de usuarios abarca un poco más de ocho millones de personas (8.111.799) a lo largo del país habilitadas para ejercer este derecho.
3
Juntas Inscriptoras y Juntas Electorales: La relación con este tipo de usuarios, radica en los
procesos de Cancelaciones y actualización del Padrón Electoral y en el proceso de contratación de personal de apoyo para estos organismos en períodos electorales. Cada año pueden crearse nuevos organismos dependiendo de las necesidades del país, en la actualidad existen 689 organismos electorales con permanencia durante el año.
4
Otros Organismos que solicitan Información: Junto a los clientes definidos anteriormente,
existe un conjunto de otros organismos que solicitan información electoral a este Servicio de manera regular, tales como Tribunales de Justicia, Ministerios y Servicios Públicos, Carabineros, Investigaciones, etc., los cuales acceden a ella ya sea a través del Nivel Central como por medio de cada Dirección Regional.
20
b) Organigrama Servicio Electoral
El Servicio Electoral es un organismo autónomo que se relaciona con el Presidente de la República mediante el Ministro del Interior y Seguridad Pública.
21
c) Principales Autoridades
Cargo Nombre
Director Juan Ignacio García Rodríguez Subdirectora Elizabeth Cabrera Burgos Jefe División Procesos Electorales Juan Pablo Uribe Darrigrandi Jefe División Gestión Interna Ricardo Ortiz Grabinger Jefe División Tecnologías de Información José Miguel Goddard Dufeu Jefe División Registros y Padrón Electoral Blanca Palacios Riffo Jefe División Desarrollo de Personas José A. Henríquez Miranda
22
Anexo 2: Recursos Humanos
a) Dotación de Personal
- Dotación Efectiva año 20111por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios
asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2011. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la institución. 0 50 100 150 200 250 300 ! " # $%&'&( # )'&( ! "
23
- Dotación Efectiva año 20111 por Estamento (mujeres y hombres)
0 20 40 60 80 100 120 Directivos Profesionales 10 30 40 Profesionales 15 18 33 Fiscalizadores 0 0 0 Técnicos 20 11 31 Jefaturas 0 0 0 Administrativos 72 45 117 Auxiliares 3 47 50 Total Dotación 120 151 271
24
- Dotación Efectiva año 20111 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
0 20 40 60 80 100 120 * + + + + + , -!." # $%&'&( # )'&( !."
25
b) Personal fuera de dotación año 2011
2, por tipo de contrato
2 Corresponde a toda persona excluida del cálculo de la dotación efectiva, por desempeñar funciones transitorias en la
institución, tales como cargos adscritos, honorarios a suma alzada o con cargo a algún proyecto o programa, vigilantes privado, becarios de los servicios de salud, personal suplente y de reemplazo, entre otros, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2011.
0 20 40 60 80 100 120 Honorario 2 Jornal Transitorio 0 Reemplazo 0 Suplente 0
Codigo del Trabajo 0
Adscrito 0
Vigilate 11
Becario 0
Contrata 0
Total General 13
26
c) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos
Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos
Indicadores Fórmula de Cálculo Resultados
3 Avan
ce4 Notas 2010 2011
1. Reclutamiento y Selección
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata 5 cubiertos por procesos de reclutamiento y selección6
(N° de ingresos a la contrata año t vía proceso de reclutamiento y selección/ Total de ingresos a la
contrata año t)*100 100 100 --
1.2 Efectividad de la selección
(N° ingresos a la contrata vía proceso de
reclutamiento y selección en año t, con renovación de contrato para año t+17/N° de ingresos a la contrata
año t vía proceso de reclutamiento y selección)*100
100 100 --
2. Rotación de Personal
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.
(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año
t/ Dotación Efectiva año t ) *100 2.9 1.47 197.3 Descendente 2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.
• Funcionarios jubilados (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 0.7 0.7 ---- Ascendente
• Funcionarios fallecidos (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 0.0 0.36 --- Neutro
• Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (N° de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año t/ Dotación efectiva año t)*100 0.7 0.7 ---- Ascendente
o otros retiros
voluntarios (N° de retiros otros retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 1.1 0 0.0 Descendente
• Otros (N° de funcionarios retirados por otras causales año t/ Dotación efectiva año t)*100 0.4 0 0.4 Descendente
3 La información corresponde al período Enero 2010 - Diciembre 2010 y Enero 2011 - Diciembre 2011, según corresponda.
4 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. 5 Ingreso a la contrata: No considera el personal a contrata por reemplazo, contratado conforme al artículo 11 de la ley
de presupuestos 2011.
6 Proceso de reclutamiento y selección: Conjunto de procedimientos establecidos, tanto para atraer candidatos/as
potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización, como también para escoger al candidato más cercano al perfil del cargo que se quiere proveer.
7 Se entiende como renovación de contrato a la recontratación de la persona en igual o distinto grado, estamento,
27
Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos
Indicadores Fórmula de Cálculo Resultados
3 Avan
ce4 Notas 2010 2011
2.3 Índice de recuperación de
funcionarios N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) 7.3 0.57 7 Ascendente
3. Grado de Movilidad en el servicio
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.
(N° de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) / (N°
de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 4.9 13.2 269 Ascendente
3.2 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.
(N° de funcionarios recontratados en grado superior,
año t)/( Total contratos efectivos año t)*100 83.2 47.9 66 Ascendente
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.
(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva
año t)*100 43.2 46.1 106.7 Ascendente
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.
(N° de horas contratadas para Capacitación año t /
N° de participantes capacitados año t) 9.5 7 73.7 Ascendente
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia8
(Nº de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año t/Nº de
actividades de capacitación en año t)*100 --- 72 --- 4.4 Porcentaje de becas9 otorgadas
respecto a la Dotación Efectiva. N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 0.0 0.0 ---
5. Días No Trabajados
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.
• Licencias médicas por enfermedad o accidente común (tipo 1).
(N° de días de licencias médicas tipo 1, año
t/12)/Dotación Efectiva año t 0.92 ---
8 Evaluación de transferencia: Procedimiento técnico que mide el grado en que los conocimientos, las habilidades y
actitudes aprendidos en la capacitación han sido transferidos a un mejor desempeño en el trabajo. Esta metodología puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo, evaluación de clientes internos o externos, evaluación de expertos, entre otras.
No se considera evaluación de transferencia a la mera aplicación de una encuesta a la jefatura del capacitado, o al mismo capacitado, sobre su percepción de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo. 9 Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.
28
Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos
Indicadores Fórmula de Cálculo Resultados
3 Avan
ce4 Notas 2010 2011
• Licencias médicas de otro
tipo10 (N° de días de licencias médicas de tipo diferente al
1, año t/12)/Dotación Efectiva año t 0.59 ---- 5.2 Promedio Mensual de días no
trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones.
(N° de días de permisos sin sueldo año
t/12)/Dotación Efectiva año t 3.075 ----
6. Grado de Extensión de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.
(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año
t/12)/ Dotación efectiva año t 8.5 9.19 92.5 Descendente
7. Evaluación del Desempeño11 7.1 Distribución del personal de acuerdo a los resultados de sus calificacionesl.
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 90.3 87 Porcentaje de funcionarios en Lista 2 1.4 1.8 Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0.4 0.0 Porcentaje de funcionarios en Lista 4 ---
7.2 Sistema formal de
retroalimentación del desempeño12 implementado
SI: Se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño.
NO: Aún no se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño.
SI SI
8. Política de Gestión de Personas
Política de Gestión de Personas13
formalizada vía Resolución Exenta SI: Existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta. NO: Aún no existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.
NO NO
10 No considerar como licencia médica el permiso postnatal parental.
11 Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.
12 Sistema de Retroalimentación: Se considera como un espacio permanente de diálogo entre jefatura y colaborador/a
para definir metas, monitorear el proceso, y revisar los resultados obtenidos en un período específico. Su propósito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo.
13 Política de Gestión de Personas: Consiste en la declaración formal, documentada y difundida al interior de la
organización, de los principios, criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guían la gestión de personas en la institución.
29
Anexo 3: Recursos Financieros
a) Resultados de la Gestión Financiera
Programa 01
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados año 2010 – 2011
Denominación Monto Año 2010 M$14 Monto Año 2011 M$ Notas INGRESOS 6.144.635 7.501.059 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.597 19.615 RENTAS DE LA PROPIEDAD 4.602 4.595 INGRESOS DE OPERACION 4.447 333
OTROS INGRESOS CORRIENTES 118.189 71.313 APORTE FISCAL 6.008.663 7.401.777 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 282 3.426
RECUPERACION DE PRESTAMOS 855 -
GASTOS 6.931.996 8.023.381
GASTOS EN PERSONAL 5.524.951 6.642.698 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.060.365 1.058.336 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 62.825 132.885
INTEGROS AL FISCO 709 53
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 237.004 83.589 SERVICIO DE LA DEUDA 46.142 105.820
RESULTADO -787.361 -522.322
30
b) Comportamiento Presupuestario año 2011
Cuadro 3
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2011
Subt. Item Asig. Denominación Presupuesto Inicial15(M$) Presupuesto Final16(M$)
Ingresos y Gastos Devengados(M$) Diferencia 17 (M$) Notas18 INGRESOS 7.804.362 7.781.308 7.501.059 280.250 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.615 19.615 - 01 Del Sector Privado 19.615 19.615 - 003 Administradora del Fondo para Bonificación al Retiro 19.615 - 19.615 06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 4.639 4.639 4.595 44 07 INGRESOS DE OPERACIÓN 93 143 333 -190 08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 22.184 22.184 71.313 -49.129 01 Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 553 -553 02 Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas 18.129 18.129 53.472 -35.343 99 Otros 4.055 4.055 17.287 -13.232 09 APORTE FISCAL 7.775.485 7.732.776 7.401.777 330.999 01 Libre 7.775.485 7.732.776 7.401.777 330.999 10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.951 1.951 3.426 -1.474 03 Vehículos 1.859 1.859 3.011 -1.152 04 Mobiliario y otros 46 46 384 -337 05 Máquinas y equipos 15 15 0 15 06 Equipos Informáticos 31 31 31 GASTOS 7.804.362 8.131.257 8.023.381 107.866 21 GASTOS EN PERSONAL 6.560.135 6.721.076 6.642.698 78.378 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.144.925 1.077.935 1.058.336 19.599 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 132.885 132.885 -
03 Prestaciones Sociales del Empleador 132.885 132.885
-
15 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.
16 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2011.
17 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.
31
Cuadro 3
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2011
Subt. Item Asig. Denominación Presupuesto Inicial19(M$)
Presupuesto Final20(M$) Ingresos y Gastos Devengados(M Diferencia 21(M$) Notas22
001 Indemnización de Cargo Fiscal 93.656 96.656 -
003 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 39.229 39.229 -
25 INTEGROS AL FISCO 19 69 53 16
01 Impuestos 19 69 53 16
29 Adquisición de Activos No Financieros 99.263 93.192 83.589 9.603 03 Vehículos 13.739 13.739 12.602 1.137 04 Mobiliario y Otros 7.647 7.647 3.932 3.715 05 Máquinas y Equipos 16.421 10.350 6.324 4.026 06 Equipos Informáticos 34.923 34.923 34.774 149 07 Programas Informáticos 26.533 26.533 25.957 576 34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 106.090 105.820 270 07 Deuda Flotante 10 106.090 105.820 270 RESULTADO -349.949 -522.322 172.384
19 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.
20 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2011.
21 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.
32
c) Indicadores Financieros
Cuadro 4
Indicadores de Gestión Financiera
Nombre Indicador Indicador Fórmula Unidad de medida Efectivo
23
Avance24
2011/ 2010 Notas 2009 2010 2011
Comportamiento del Aporte
Fiscal (AF) AF Ley inicial / (AF Ley vigente – Políticas Presidenciales25) % 110.9 105.7 100.5 95
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial / IP devengados] % 16.7 23.3 27.9 119.7
[IP percibidos / IP devengados] % 100.0 100.0 100.0 100.0
[IP percibidos / Ley inicial] % 678.5 455.9 358 78.5
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF/ Saldo final de caja] % 13.5 66.0 64.2 97.2
(DF + compromisos cierto no devengados) / (Saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)
% 13.5 66.0 64.2 97.2
23 Las cifras están expresadas en M$ del año 2011. Los factores de actualización de las cifras de los años 2009 y 2010 son 1,04798253 y 1,03340318 respectivamente.
24 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. 25 Corresponde a Plan Fiscal, leyes especiales, y otras acciones instruidas por decisión presidencial.
33
d) Fuente y Uso de Fondos
Cuadro 5
Análisis del Resultado Presupuestario 201126
Código Descripción Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 673.627 -522.322 151.304
Carteras Netas -13.295 -13.295
115 Deudores Presupuestarios
215 Acreedores Presupuestarios 0 -13.295 -13.295
Disponibilidad Neta 698.233 -501.457 196.777
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 698.233 -501.457 196.776
Extrapresupuestario neto -24.606 -7.570 -32.177
114 Anticipo y Aplicación de Fondos 21.460 -6.594 14.866 116 Ajustes a Disponibilidades
119 Traspasos Interdependencias
214 Depósitos a Terceros -29.181 -3.405 -32.587 216 Ajustes a Disponibilidades -16.885 2.429 -14.456 219 Traspasos Interdependencias
34
e) Transferencias
27 Cuadro 7 Transferencias Corrientes Descripción Presupuesto Inicial 201128 (M$) Presupuesto Final201129 (M$) Gasto Devengado (M$) Diferencia 30 NotasTRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo Inversión Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo Inversión Real
Otros31
No aplica
TOTAL TRANSFERENCIAS
27 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.
28 Corresponde al aprobado en el Congreso. 29 Corresponde al vigente al 31.12.2011.
30 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado. 31 Corresponde a Aplicación de la Transferencia.
35
f) Inversiones
32Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011
Iniciativas de Inversión Costo Total Estimado33 (1) Ejecución Acumulada al año 201134 (2) % Avance al Año 2011 (3) = (2) / (1) Presupuesto Final Año 201135 (4) Ejecución Año201136 (5) Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5) Notas No aplica
32 Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.
33 Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado.
34 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.
35 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.
36
Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2011
- Indicadores de Desempeño presentados en la Ley de Presupuestos año 2011
Cuadro 9
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011
Producto Estratégico Indicador Nombre Fórmula
Indicador Unidad de medida Efectivo Meta " 2011 Cum-ple SI/NO37 % Cumpli- miento38 No-tas 2009 2010 2011 Fiscalización de Organismos Electorales Porcentaje de Organismos Electorales fiscalizados en el año t respecto al total de organismos electorales en el año t Enfoque de Género: No (N° de organismos electorales fiscalizados en el año t/N° total de organismos en el año t)*100 % 98.0% (675.0/6 89.0)*10 0 93.6% (645.0/6 89.0)*10 0 97.4% (671.0/6 89.0)*10 0 93.0% (642.0/6 90.0)*10 0 SI 105% Fiscalización de Organismos Electorales Promedio de Fiscalizaciones a organismos electorales por fiscalizador Enfoque de Género: No N° de fiscalizaciones efectuadas año t/N° de Fiscalizadores año t número 25.0 número 2100.0/8 4.0 24.5 número 3138.0/ 128.0 32.2 número 4115.0/1 28.0 15.0 número 1170.0/7 8.0 SI 214% 1 Información Electoral Porcentaje de consultas de domicilio resueltas en un plazo inferior a 10 días Enfoque de Género: No (Total de consultas de domicilio resueltas en un plazo inferior a 10 días/Total de consultas de domicilio resueltas)*100 % 96.4% (34779.0 /36083.0 )*100 99.2% (22052. 0/22227 .0)*100 99.4% (35785. 0/36005. 0)*100 95.0% (32110. 0/33800. 0)*100 SI 105%
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio: 100 %
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas: 0 %
Porcentaje de cumplimiento global del servicio: 100 %
Notas:
1.- El motivo principal del aumento dice relación con la publicación de la Ley N° 20.556, ya que para completar adecuadamente la información del Padrón Electoral y cruzarla con los datos que el Servicio de Registro Civil e Identificación enviaría como resultado de esta Ley, hubo que intensificar la actividad fiscalizadora respecto de los datos de inscripción que fueron ingresados en el año y la ejecución de cancelaciones en los Registros en cada punto del territorio, de manera de asegurar el mayor grado de consistencia entre ambos volúmenes de información.
Porcentaje global de cumplimiento: 100%
37 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2011 es igual o superior a un 95% de la meta.
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Anexo 5: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2011
Por Ley N° 19.618 el Servicio Electoral desarrolla un sistema de programas de mejoramiento de la gestión, el cual aborda una serie de objetivos que el Servicio establece como prioritarios para cada año, durante el año 2011, el Servicio comprometió los siguientes objetivos con sus respectivos indicadores de prioridad, ponderadores y grado de cumplimiento:
DE ALTA PRIORIDAD:
Objetivo de Gestión Nº I
“Elaborar una nueva descripción de funciones de todas las unidades que componen la estructura interna de la institución, de modo de adecuar los procesos de comunicación y toma de decisiones, a las necesidades planteadas por la Ley N° 20.395.
La meta específica consiste en aprobar una nueva resolución que establece las funciones del organigrama estructural.
Grado de Cumplimiento: 100%
DE MEDIANA PRIORIDAD:
Objetivo de Gestión Nº II
“Implantar una cobertura de fiscalización que abarque a lo menos el 90% de Organismos Electorales durante el año 2011. Considerando el universo de 664 Organismos Electorales. Este Objetivo busca