Chapter 10. Common HR Management Errors
10.2 Considerations to Minimize Errors
UNIDAD DE
MEDIDA AVANCE/ LOGRO ALCANZADO
ANUAL I SEM III TRIM
ESTADO (Cumplimiento/ Incumplimiento/ En Riesgo) EJECUCIÓN CORRECTIVOS PROPUESTOS PROGRAMACIÓN AL III TRIM PORCENTUAL FISICA
I SEM III TRIM AL III
TRIM I SEM III TRIM AL III TRIM ANUAL
DIFICULTADES
PRESENTADAS COMENTARIO
EVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2015
PROGRAMACIÓN DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Unidad Orgánica: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - Oficina de Presupuesto
OBJETIVO DEL PEI 2013-2017
OBJETIVO
OPERATIVO 2015 TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA AVANCE/ LOGRO ALCANZADO
ANUAL I SEM III TRIM
ESTADO (Cumplimiento/ Incumplimiento/ En Riesgo) EJECUCIÓN CORRECTIVOS PROPUESTOS PROGRAMACIÓN AL III TRIM PORCENTUAL FISICA Fortalecer la gestión administrativa.
Gestión del Proceso Presupuestario Elaborar el Proyecto de Presupuesto Anual 2016. Documento 1 0 1 1 0 1 1 100% 0% 100% 100% Cumplimiento En cumplimiento de la Directiva N° 002-2015- EF/50.01, Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual, con Oficio N° 1537-2015- JUS/OGPP-OPRE de fecha 10/07/2015, se remitió a la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, el Resumen Ejecutivo del Proyecto de Presupuesto Institucional para el año fiscal 2016.
Fortalecer la gestión administrativa.
Gestión del Proceso Presupuestario Evaluar el Ejercicio presupuestal Anual 2014 y Semestral 2015. Informe 2 1 1 2 1 1 2 100% 100% 100% 100% Cumplimiento Mediante Oficios N° 913 y Nº 1727-2015- JUS/OGPP de fechas 20/04/2015 y 10/08/2015, se remitió a la SG, el informe presupuestal sobre la Evaluación Anual del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2014 y del I Semestre del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2015, para su suscripción y remisión a la Contraloría General de la República y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República. De otro lado se remitió dicha información a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
I SEM III TRIM AL III
TRIM I SEM III TRIM AL III TRIM ANUAL
DIFICULTADES
PRESENTADAS COMENTARIO
EVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2015
PROGRAMACIÓN DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Unidad Orgánica: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - Oficina de Presupuesto
OBJETIVO DEL PEI 2013-2017
OBJETIVO
OPERATIVO 2015 TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA AVANCE/ LOGRO ALCANZADO
ANUAL I SEM III TRIM
ESTADO (Cumplimiento/ Incumplimiento/ En Riesgo) EJECUCIÓN CORRECTIVOS PROPUESTOS PROGRAMACIÓN AL III TRIM PORCENTUAL FISICA
Se realizó 4 Conciliaciones del Marco Presupuestal del Pliego 006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, correspondiente :
- Segundo semestre 2014 y el Ejercicio Fiscal 2014, suscrito con los representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF, en cumplimiento de la Directiva N° 008-2014-EF/51.01 aprobada por Resolución Directoral N° 014-2014-EF/51.01. - En coordinación con la Oficina General de Administración se remitió el Oficio Nº 1014- 2015-JUS/OGA, al Contador General de la Nación, Dirección General de Contabilidad Pública del MEF, la Información Financiera y Presupuestal del I Trimestre correspondiente al 31 de marzo del año 2015, del Pliego 006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en cumplimiento de la Directiva N° 005-2014- EF/51.01 “Preparación y Presentación de Información Financiera y Presupuestaria Trimestral y Semestral por la Entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental”.
- Información sobre el Marco Legal del Presupuesto al I Semestre de 2015 del Pliego 006 MINJUS, en cumplimiento de la Directiva N° 005-2014-EF/51.01. Con Oficio N° 1248-2015-JUS/SG, el Secretario General hace de conocimiento de la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF, los representantes del MINJUS que deberán suscribir el Acta de Conciliación y Ejecución del Presupuesto.
Fortalecer la gestión administrativa.
Gestión del Proceso Presupuestario
Proyecto de Presupuesto Sectorial para la Sustentación ante la Comisión de Ppto. Y Cuenta Gral. De la República y Pleno del Congreso
Documento 2 0 1 1 0 1 1 0% 100% 100% 50% Cumplimiento
Mediante Oficio N° 724-2015-JUS/OGPP- OPRE de fecha 11/09/2015 se remitió al Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, la documentación que sustenta el Presupuesto del Sector Justicia para el Año Fiscal 2016, el día lunes 14 de setiembre de 2015.
Se elaboró el informe y proyecto de R S G, sobre Formalización de Modificaciones Presupuestarias, en el marco de lo dispuesto en el artículo 40º del T Ú O de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado con D. S. Nº 304- 2012-EF, siendo las siguientes: - Diciembre de 2014, aprobada con RSG Nº 0001-2015-JUS, de fecha 12/01/2015. - Enero 2015, aprobada con RSG N° 0010, del 10/02/2015.
- Febrero de 2015, aprobada con RSG N° 0019-2015-JUS de fecha 10/03/2015. - Marzo, aprobada con RSG Nº 0029-2015- JUS, de fecha 10/04/2015..
- Abril, aprobada con RSG N° 0040, del 08/05/2015.
-Mayo, aparvada con RSG N° 0059-2015- JUS de fecha 10/06/2015.U19
- Junio de 2015, aprobada con RSG Nº 0070- 2015-JUS, de fecha 10/07/2015. - Julio de 2015, aprobada con RSG N° 0090, del 10/08/2015. Cumplimiento 9 100% 100% 100% 75% 9 6 3 Fortalecer la gestión administrativa.
Gestión del Proceso Presupuestario Formalizar la Modificación Presupuestaria. Documento 12 6 3 100% 100% 100% 80% Cumplimiento 3 1 4 3 1 4
Gestión del Proceso Presupuestario Fortalecer la gestión
administrativa.
Conciliación del Marco Presupuestal Con la DGCP Anual 2014, trimestral y semestral 2015.
I SEM III TRIM AL III
TRIM I SEM III TRIM AL III TRIM ANUAL
DIFICULTADES
PRESENTADAS COMENTARIO
EVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2015
PROGRAMACIÓN DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Unidad Orgánica: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - Oficina de Presupuesto
OBJETIVO DEL PEI 2013-2017
OBJETIVO
OPERATIVO 2015 TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA AVANCE/ LOGRO ALCANZADO
ANUAL I SEM III TRIM
ESTADO (Cumplimiento/ Incumplimiento/ En Riesgo) EJECUCIÓN CORRECTIVOS PROPUESTOS PROGRAMACIÓN AL III TRIM PORCENTUAL FISICA
Se atendió notas de modificación presupuestal a nivel institucional y funcional programática, elaborándose los informes y proyectos de R.M, siendo las siguientes: - Proyecto de R.M., sobre desagregación de recursos aprobados mediante D. S. Nº 002- 2015-EF, por S/. 87 840,00, con cargo a la fte. de fto. RO, para financiar las pensiones del régimen del Decreto Ley N° 20530, que hayan cumplido 65 años o más de edad, aprobada con R. M. Nº 0011-2015-JUS, del 15/01/2015.
- Desagregación de recursos aprobados con D.S. Nº 045-2015-EF, por S/. 12 163 456,00, fte. de fto. RO, para continuar con el financiamiento de la implementación de la Ley N° 30077, Ley Contra el Crimen Organizado, aprobada con R.M .Nº 0042-2015-JUS, del 17 de marzo de 2015.
- Proyecto de R.M., sobre incorporación de mayores fondos en el Presupuesto del MINJUS para el año fiscal 2015, correspondiente al Saldo de Balance del Año Fiscal 2014, hasta por la suma de S/. 2 764 138,003 352 048,00, fuente de financiamiento RDR, aprobada con Resolución Ministerial N° 0061-2015-JUS de fecha 07/04/2015. - Proyecto de R.M., sobre incorporación de mayores fondos en el Presupuesto del MINJUS para el año fiscal 2015, correspondiente al Saldo de Balance del Año Fiscal 2014: hasta por la suma de S/. 102 566,00, fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, aprobada con R.M. N° 0196-2015-JUS de fecha 17/07/2015. - Proyecto de R.M., que rectifica el error material de la RM N° 0196-2015-JUS; y por la cantidad de S/. 631 335,00, fuente de financiamiento RDR, aprobada con R.M.N° 0221-2015-JUS de fecha 13/08/2015.
Fortalecer la gestión administrativa.
Gestión del Proceso Presupuestario
Informes de Presupuesto del Sector Justicia.
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Cumplimiento
Se emitió opinión a.
- Propuesta del INPE sobre modificación del artículo 23° de la Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria, que implica la asignación especial para el servidor penitenciario que es designado en el cargo de Director de la Oficina Regional, según Oficio Nº 1460-2015-JUS/OGPP-OPRE de fecha 30 de junio.
- Propuesta de proyecto de Ley que exceptúa al INPE de lo establecido en el artículo 6° de la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, según Oficio Nº 1459-2015-JUS/OGPP-OPRE de fecha 30 de junio. Porcentaje Atender Notas de Modificación Presupuestal a nivel institucional y funcional programática. Gestión del Proceso
Presupuestario Fortalecer la gestión
administrativa.
100% 100% 100% Cumplimiento 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 100%
I SEM III TRIM AL III
TRIM I SEM III TRIM AL III TRIM ANUAL
DIFICULTADES
PRESENTADAS COMENTARIO
EVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2015
PROGRAMACIÓN DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Unidad Orgánica: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - Oficina de Presupuesto
OBJETIVO DEL PEI 2013-2017
OBJETIVO
OPERATIVO 2015 TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA AVANCE/ LOGRO ALCANZADO
ANUAL I SEM III TRIM
ESTADO (Cumplimiento/ Incumplimiento/ En Riesgo) EJECUCIÓN CORRECTIVOS PROPUESTOS PROGRAMACIÓN AL III TRIM PORCENTUAL FISICA Fortalecer la gestión administrativa.
Gestión del Proceso Presupuestario Actualizar la Programación de Compromisos Anual PCA. Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Cumplimiento Se realizó:
- La actualización de la PCA (Priorización, Ajustes Internos, Solicitudes de Ampliación y Disminución de la PCA), permitiendo contar con una PCA a nivel de Fuentes de Financiamiento y Genéricas de Gastos, logrando atender pedidos de Certificación de Crédito Presupuestario oportunamente. - Se observa en el SIAF - Módulo del Proceso Presupuestario, que se han realizado dos actualizaciones, mediante modificación presupuestaria entre Genéricas de Gasto.
Fortalecer la gestión administrativa.
Gestión del Proceso Presupuestario
Atender las Solicitudes de Certificación de Crédito Presupuestario.
Porcentaje 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 100% 100% 100% 100% Cumplimiento
Se emitieron 2,188 certificaciones presupuestales mensuales (302 enero, 255 febrero , 242 marzo, 309 abril, 280 mayo, 400 junio, 400 julio, 491 agosto y 653 en setiembre en el SIAF-SP, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 13º de la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01.modificada por la Resolución Directoral Nº 027-2014- EF/50.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
Se atendieron 25 solicitudes de opinión técnica sobre proyectos de convenios, en temas presupuestales:
- Febrero, se atendieron 05 solicitudes sobre opinión presupuestal para la Suscripción de Convenios de Acuerdo de Intenciones con la Corte Superior de Justicia de Cusco, suscripción de Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional con el Poder Judicial (Tacna), Superintendencia Nacional de Salud , la Municipalidad Distrital de San Luis; y Adenda al convenio con la Municipalidad Distrital de Barranco. - Marzo se atendieron 10 solicitudes entre prórroga del Convenio Marco con el PT, MP, CNM, TC, Academia de la Magistratura, Minis del Interior y el MINJUS, para la Interoperabilidad en el Sistema de Administración de Justicia; con el Centro Ann Sullivan; con la Municipalidad Distrital de Puente Piedra; las Facultades de Derecho de la Universidades de Lima; y con las entidades de Colombia, México y Chile.
- Abril se atendieron 06 solicitudes sobre opinión presupuestal para la Suscripción de Convenio Marco: con el PJ, MP, CNM, TC, Academia de la Magistratura Ministerio del Interior, para la Interoperabilidad en el Sistema de Administración de Justicia. Convenios Específicos con: El Ministerio Público y el Poder Judicial, sobre el Acceso e Intercambio de la Información a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’S) en el marco de la Interoperabilidad. Con la Escuela y Centros de Estudios de las Entidades Públicas. La Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro. Con el Gobierno Regional de Huancavelica.
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Cumplimiento Fortalecer la gestión
administrativa.
Gestión del Proceso Presupuestario
Atender las solicitudes de opinión técnica sobre proyectos de convenios, en temas presupuestales.
I SEM III TRIM AL III
TRIM I SEM III TRIM AL III TRIM ANUAL
DIFICULTADES
PRESENTADAS COMENTARIO
EVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2015
PROGRAMACIÓN DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Unidad Orgánica: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - Oficina de Presupuesto
OBJETIVO DEL PEI 2013-2017
OBJETIVO
OPERATIVO 2015 TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA AVANCE/ LOGRO ALCANZADO
ANUAL I SEM III TRIM
ESTADO (Cumplimiento/ Incumplimiento/ En Riesgo) EJECUCIÓN CORRECTIVOS PROPUESTOS PROGRAMACIÓN AL III TRIM PORCENTUAL FISICA
- Mayo, se atendieron 02 solicitudes sobre opinión presupuestal para la Suscripción de Convenio.
- Junio, se atendieron 02 solicitudes sobre opinión presupuestal para la Suscripción de Convenio.
- Julio: se emitió 04 opiniones de carácter presupuestal sobre el proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional. - Agosto, se emitió 06 opiniones de carácter presupuestal sobre la Suscripción de Convenio de Cooperación Interinstitucional. - Setiembre, se emitió 02 opiniones de carácter presupuestal sobre Adenda al Convenio de Cooperación Interinstitucional.
Fortalecer la gestión administrativa.
Gestión del Proceso Presupuestario
Seguimiento y monitoreo de la Ejecución Presupuestal Semanal a
nivel Sector Justicia. Informe 48 24 12 36 24 12 36 100% 100% 100% 75% Cumplimiento
Se viene remitiendo en forma semanal la información sobre seguimiento y monitoreo de la ejecución presupuestal del Sector Justicia y Derechos Humanos, al Despacho Ministerial y Secretaría General, a través del correo electrónico. Estado Cumplimiento En riesgo Incumplimiento Menor al 80% Cantidad de Tareas 16 Regla de semaforización del cumplimiento
de metas
Verde Amarillo
Rojo Color
Mayor o igual a 80% y Menor a 100% Mayor o igual a 100%
I SEM III TRIM AL III TRIM I SEM III TRIM AL III TRIM ANUAL