CHAPTER 4. ICD-10-AM CODE SYSTEM ANALYSIS (Study1) 4.1 Background
4.5 Analysis Methods
4.5.1 Data Completeness and Information Quality
Según la relación siguiente:
RUF Nº OPERACIÓN Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
4739/2014 220150004715 140007700753 AGUA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Noviembre 2014
55,66 €
Importe 55,66 € 56.- PROPOSICIÓN DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIEN-TO SOBRE RECONOCIMIENMANTENIMIEN-TO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDIMANTENIMIEN-TO POR CONSUMOS DE AGUA, A FAVOR DE LA EMPRESA CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A., POR UN IMPORTE DE 3.649,15 €.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Permanente de Hacienda, Comercio, Industria y Hostelería de 23 de julio de 2015; la Proposición de referencia de fecha 9 de julio de 2015, el informe del TMAE de Mantenimiento de 15 de abril de 2015, así como el informe de Intervención General Municipal nº 358/15 de fecha 28 de abril de 2015, y demás documentación obrante en el expediente.
Se somete el dictamen a votación y por mayoría de nueve votos a favor: ocho votos de los Concejales del Grupo Municipal Socialista y un voto del Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe; y diecisiete abstenciones: ocho de los Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe, siete de los Concejales del Grupo Municipal Ahora Getafe, y dos de los Concejales del Grupo Municipal Ciuda-danos; se adopta el siguiente acuerdo:
El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones correspondiente a las facturas emitidas por la em-presa, CANAL DE ISABEL II-GESTION S.A. con C.I-F.: A-86488087, que se detallan y con cargo a la aplicación presupuestaria 342 00 221.01 denominada “SUMINISTRO DE
AGUA. GASTOS FUNCIONAMIENTO MANTTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS”.
Según el listado de facturas e importes siguiente:
57.- PROPOSICIÓN DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIEN-TO SOBRE RECONOCIMIENMANTENIMIEN-TO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDIMANTENIMIEN-TO POR CONSUMOS DE GAS, A FAVOR DE LA EMPRESA GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A., POR UN IMPORTE TOTAL DE 1.314,07 €.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Permanente de Hacienda, Comercio, Industria y Hostelería de 23 de julio de 2015; la Proposición de referencia de fecha 9 de julio de 2015, el informe del TMAE de Mantenimiento de 28 de abril de 2015, así como
RUF Nº OPERACIÓN Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
3379/2014 220150003875 140004603559 AGUA – INSTALAC. DEPORTIVAS Facturado en Julio 2014
3.147,75 € 3379/2014 220150003875 140004603560 AGUA – INSTALAC. DEPORTIVAS
Facturado en Julio 2014
501,40 €
el informe de Intervención General Municipal nº 382/15 de fecha 7 de mayo de 2015, y demás documentación obrante en el expediente.
Se somete el dictamen a votación y por mayoría de nueve votos a favor: ocho votos de los Concejales del Grupo Municipal Socialista y un voto del Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe; y diecisiete abstenciones: ocho de los Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe, siete de los Concejales del Grupo Municipal Ahora Getafe, y dos de los Concejales del Grupo Municipal Ciuda-danos; se adopta el siguiente acuerdo:
El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones correspondiente a las facturas emitidas por la empresa GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A., con C.I.F. nº A-08431090 que se detallan y con cargo a la aplicación presupuestaria: 323 00 221.02, denominada: SUMINISTRO DE
GAS. C. ENSEÑANZA PREESC. Y PRIMARIA.
Y según el listado de facturas e importes siguiente:
RUF Nº OPERACIÓN Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
1121/2014 220150004381 FE13321131893016
SUMINISTRO DE GAS – C. ENSE-ÑANZA Facturado en septiembre
2013
430,95 €
1121/2014 220150004381 FE13321131479813
SUMINISTRO DE GAS – C. ENSE-ÑANZA Facturado en septiembre
2013
113,51 €
1121/2014 220150004381 FE13321131479812
SUMINISTRO DE GAS – C. ENSE-ÑANZA Facturado en septiembre
2013
102,18 €
1121/2014 220150004381 FE13321129877142
SUMINISTRO DE GAS – C. ENSE-ÑANZA Facturado en septiembre
2013
145,78 €
1121/2014 220150004381 FE13321129877146
SUMINISTRO DE GAS – C. ENSE-ÑANZA Facturado en septiembre
2013
76,01 €
1121/2014 220150004381 FE13321131479844
SUMINISTRO DE GAS – C. ENSE-ÑANZA Facturado en septiembre
2013
157,46 €
1121/2014 220150004381 FE13321131479846
SUMINISTRO DE GAS – C. ENSE-ÑANZA Facturado en septiembre
2013
96,91 €
1121/2014 220150004381 FE13321131479857
SUMINISTRO DE GAS – C. ENSE-ÑANZA Facturado en septiembre
2013
96,91 €
1121/2014 220150004381 FE13321131479861
SUMINISTRO DE GAS – C. ENSE-ÑANZA Facturado en septiembre
2013
94,36 €
IMPORTE TOTAL 1.314,07 € 58.- PROPOSICIÓN DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIEN-TO SOBRE RECONOCIMIENMANTENIMIEN-TO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDIMANTENIMIEN-TO POR CONSUMOS DE GAS, A FAVOR DE LA EMPRESA GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A., POR UN IMPORTE DE 428,93 €.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Permanente de Hacienda, Comercio, Industria y Hostelería de 23 de julio de 2015; la Proposición de referencia de fecha 9 de julio de 2015, el informe del TMAE de Mantenimiento de 28 de abril de 2015, así como el informe de Intervención General Municipal nº 382/15 de fecha 7 de mayo de 2015, y demás documentación obrante en el expediente.
Se somete el dictamen a votación y por mayoría de nueve votos a favor: ocho votos de los Concejales del Grupo Municipal Socialista y un voto del Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe; y diecisiete abstenciones: ocho de los Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe, siete de los Concejales del Grupo Municipal Ahora Getafe, y dos de los Concejales del Grupo Municipal Ciuda-danos; se adopta el siguiente acuerdo:
El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones correspondiente a las facturas emitidas por la empresa GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A., con C.I.F. nº A-08431090, con cargo a la aplicación presupuestaria: 342 00 221.02, denominada: SUMINISTRO DE GAS. GASTOS
MANTEN. Y FUNCION. INST. DEPORTIVAS, según a continuación se detalla:
59.- PROPOSICIÓN DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIEN-TO SOBRE RECONOCIMIENMANTENIMIEN-TO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDIMANTENIMIEN-TO POR ACOMETIDA ELÉCTRI-CA, A FAVOR DE LA EMPRESA GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A., POR UN IMPORTE DE 1.108,65 €.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Permanente de Hacienda, Comercio, Industria y Hostelería de 23 de julio de 2015; la Proposición de referencia de fecha 9 de julio de 2015, el informe del TMAE de Mantenimiento de 16 de abril de 2015, así como el informe de Intervención General Municipal nº 356/15 de fecha 27 de abril de 2015, y demás documentación obrante en el expediente.
Se somete el dictamen a votación y por mayoría de nueve votos a favor: ocho votos de los Concejales del Grupo Municipal Socialista y un voto del Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe; y diecisiete abstenciones: ocho de los Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe, siete de los Concejales del Grupo Municipal Ahora Getafe, y dos de los Concejales del Grupo Municipal Ciuda-danos; se adopta el siguiente acuerdo:
El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones correspondiente a la factura emitida por la empresa
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. con C.I.F.: A-08431090, con cargo a la aplicación
presupuestaria: 933 11 212.00 denominada: REP. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y
OTRAS CONSTRUCC. EDIFICIOS MUNICIPALES, según a continuación se detalla:
60.- PROPOSICIÓN DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR SUMINISTRO DE PRODUC-TOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS ESCUELAS INFANTILES Y CASAS DE NIÑOS MUNICI-PALES, A FAVOR DE LA EMMPRESA DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO LÍNEA VERDE, S.L., POR UN IMPORTE DE 474,42 €.
RUF Nº OPERACIÓN Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
1122/2014 220150004382 FE13321131479810
SUMINISTRO DE GAS –INST. DE-PORTES Facturado en septiembre
2013
428,93 €
IMPORTE 428,93 €
RUF Nº OPERACIÓN Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
3344/14 220150003869 FE14321150880977
Rep.Mant. y Conserv. Edific. Y Otras Construcc. Edificios Municipales.
Facturado en julio 2014
1.108,65 €
Visto el dictamen favorable de la Comisión Permanente de Hacienda, Comercio, Industria y Hostelería de 23 de julio de 2015; la Proposición de referencia de fecha 3 de julio de 2015, el informe la TSAE de Enseñanza de 24 de abril de 2015, así como el in-forme de Intervención General Municipal nº 391/15 de fecha 11 de mayo de 2015, y demás documentación obrante en el expediente.
Se somete el dictamen a votación y por mayoría de nueve votos a favor: ocho votos de los Concejales del Grupo Municipal Socialista y un voto del Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe; y diecisiete abstenciones: ocho de los Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe, siete de los Concejales del Grupo Municipal Ahora Getafe, y dos de los Concejales del Grupo Municipal Ciuda-danos; se adopta el siguiente acuerdo:
Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer la obligación que a continuación se detalla, con cargo a la aplicación presupuestaria 2015/323.31.221.10 “Productos limpieza y aseo E.I.” con retención de crédito nº 220150004506 y a favor del siguiente proveedor:
PROVEEDOR Nº FACTURA CONCEPTO IMPORTE
DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO
LINEA VERDE, S.L. Nº 15.862
Suministro de productos de limpieza y aseo para las Escuelas Infantiles y Casas de Niños Municipales. Di-ciembre de 2014
474,42€
61.- PROPOSICIÓN DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR ESPECTÁCULO INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS “LUCES DE NEÓN”, A FAVOR DE AL TROTE ZONA INFANTIL, S.L., POR UN IMPORTE DE 375,10 €.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Permanente de Hacienda, Comercio, Industria y Hostelería de 23 de julio de 2015; la Proposición de referencia de fecha 3 de julio de 2015, el informe la TSAE de Enseñanza de 24 de abril de 2015, así como el in-forme de Intervención General Municipal nº 396/15 de fecha 11 de mayo de 2015, y demás documentación obrante en el expediente.
Se somete el dictamen a votación y por mayoría de nueve votos a favor: ocho votos de los Concejales del Grupo Municipal Socialista y un voto del Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe; y diecisiete abstenciones: ocho de los Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe, siete de los Concejales del Grupo Municipal Ahora Getafe, y dos de los Concejales del Grupo Municipal Ciuda-danos; se adopta el siguiente acuerdo:
Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones que a continuación se detallan, con cargo a la aplicación presupuestaria 2015/326.11.226.09 y a favor del siguiente proveedor:
PROVEEDOR Nº FACTURA CONCEPTO IMPORTE
AL TROTE ZONA
INFANTIL, S.L. 5.012-2014
1 Espectáculo infantil de 0 a 3 años
“Luces de Neón” 375,10€
62.- PROPOSICIÓN DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR REPARACIÓN DE
ELEC-FAVOR DE INSTALACIÓN Y FOMENTO EMPRESARIAL IFE, S.A., POR UN IMPORTE TOTAL