Como consecuencia del cambio de naturaleza, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias es la entidad del Estado Colombiano adscrita al Ministerio de Trabajo, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, que tiene como objetivo dentro del marco de sus competencias y de la ley diseñar, adoptar, coordinar y ejecutar los programas y proyectos para la promoción, planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones solidarias.
Lo anterior, exige constituir una entidad sustentada en funciones ejecutoras bajo las políticas trazadas por el Ministerio de Trabajo, con mayor capacidad operativa para fomentar y fortalecer el sector, garantizando cobertura nacional e impacto de sus actividades, a través de productos transversales en los diferentes sectores económicos con impacto en la formalización y generación de empleo.
Para el desarrollo de esta estructura se requiere un presupuesto de funcionamiento para 2013 de $8.821, distribuidos así, inversión inicial para instalación de unidades operativas y puestos de trabajo por valor de $506 millones, gastos de personal por valor de $6.294 millones, gastos generales por valor de $1.962 y $565 millones entre sentencias y conciliaciones y otras transferencias.
La solicitud requiere la inversión de recursos sobre 2013 y mantener un ajuste frente a la marco de gasto de mediano plazo con un crecimiento de acuerdo a la inflación para las demás vigencias, descontando para 2014 la inversión inicial de 506 millones para las sedes territoriales.
Estos recursos se orientaran a la conformación de cinco unidades operativas regionales en desarrollo del artículo segundo del decreto 4122 de 2011, las cuales estarán conformadas así: Director Territorial, Profesional Especializado, dos Profesionales Universitarios, técnico administrativo y se ubicarán en diferentes zonas del país determinadas estratégicamente de acuerdo al desarrollo de las organizaciones solidarias. Así como la ampliación de la planta de la sede central para el desarrollo de la misión institucional.
Gastos de Personal Requeridos
La planta de cargos aprobada por los Decretos Nos. Decreto 1799 de 2003 y
Millones de pesos
Presupuesto Var% Var% Var% Var%
2012* 13-Dic 14/13 15/14 16/15
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias Nación $ 886 $ 1.962 $ 1.500 $ 1.545 $ 1.591 121% -24% 3% 3% Propios $ - $ - $ - $ - $ - 0% 0% 0% 0% Nación $ 3.613 $ 6.294 $ 6.483 $ 6.677 $ 6.878 74% 3% 3% 3% Propios $ - $ - $ - $ - $ - 0% 0% 0% 0% Nación $ - $ - $ - $ - $ - 0% 0% 0% 0% Propios $ - $ - $ - $ - $ - 0% 0% 0% 0% Nación $ 562 $ 467 $ 481 $ 495 $ 510 -17% 3% 3% 3% Propios $ - $ - $ - $ - $ - 0% 0% 0% 0% Nación $ 80 $ 83 $ 85 $ 88 $ 91 4% 3% 3% 3% Propios $ - $ - $ - $ - $ - 0% 0% 0% 0% Nación $ 14 $ 15 $ 15 $ 16 $ 16 7% 3% 3% 3% Propios $ - $ - $ - $ - $ - 0% 0% 0% 0% Nación $ - $ - $ - $ - $ - 0% 0% 0% 0% Propios $ - $ - $ - $ - $ - 0% 0% 0% 0% Nación $ - $ - $ - $ - $ - 0% 0% 0% 0% Propios $ - $ - $ - $ - $ - 0% 0% 0% 0% $ 5.155 $ 8.821 $ 8.564 $ 8.821 $ 9.086 71% -3% 3% 3% $ - $ - $ - $ - $ - 0% 0% 0% 0% $ 5.155 $ 8.821 $ 8.564 $ 8.821 $ 9.086 71% -3% 3% 3% MGMP 2013-2016 Funcionamiento UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
* Apropiación vigente a abril de 2012 ** Incluir las más representativas del sector
Solicitud MGMP 2013-2016 Funcionamiento/Entidad Fuente 2013 2014 2015 2016 Total Propios Total Funcionamiento Pensiones y Jubilaciones Otras Transferencias** Gastos de Comercialización y Operación. Servicio de la Deuda Total Nación Gastos Generales Gastos de Personal SGP XXX Sentencias y conciliaciones
nombramiento y remoción, 34 de carrera administrativa y 19 provisionales; a la fecha de corte de elaboración del presente estudio cuenta con 61 cargos provistos y 3 cargos vacantes. Los gastos de personal ascenderán para 2013 a $6.294 millones de pesos.
El Plan de Provisión de Recursos Humanos para la vigencia de 2013, se proyectó previo análisis de planeación estratégica de la Unidad, teniendo en cuenta los
cambios (tecnológicos, políticos, económicos, sociales) los cambios
organizaciones (transformación) los cuales se ven reflejados en los objetivos y funciones de la Unidad, para lo cual se realizó una proyección de necesidades de personal en el corto y mediano plazo.
Se analizó la demanda de personal de acuerdo a requerimientos actuales y estimando requerimientos futuros, fundamentando en el estudio de transformación que dio origen al decreto 4122 de noviembre de 2011 en donde se faculta a la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias en su artículo 2° para establecer unidades operativas en cualquier lugar del territorio.
Los gastos de personal se calcularon teniendo en cuenta que la nueva planta de pasa de 64 a 105 funcionarios con 5 sedes territoriales y una sede central que tendrían un costo de $3.281 millones representados en sueldos de nómina y de $ 4.787 representados en servicios personales asociados a nómina.
N OM B R E PLA N T A A C T U A L 2 0 12 SOLI C I T U D D E R EC U R SOS ( N EC ESI D A D ES R EA LES) ∆ 2 0 12 - 2 0 13 1 G A S T O S D E P E R S O N A L $ 3 .19 8 .0 9 1.2 8 9 $ 6 .2 9 4 .2 0 7 .0 4 3 9 7 % 1 0 1 S E R V IC IO S P E R S O N A LE S A S O C IA D O S A N O M IN A $ 2 .4 18 .0 2 8 .14 9 $ 4 .7 8 6 .9 5 7 .19 6 9 8 % 1 0 1 1 S UE LD O S D E P E R S O N A L D E N O M IN A $ 1.5 8 3 .4 18 .3 7 2 $ 3 .2 8 0 .7 2 8 .2 5 3 10 7 % 1 0 1 1 1 SUELDOS $ 1.473.357.457 $ 3.051.077.275 107% 1 0 1 1 2 SUELDOS DE VA CA CIONES $ 101.726.102 $ 196.843.695 94% 1 0 1 1 4 INCA P A CIDA DES Y LICENCIA S DE M A TERNIDA D $ 8.334.813 $ 32.807.283 294% 1 0 1 4 P R IM A T E C N IC A $ 13 4 .9 3 2 .2 15 $ 4 0 2 .13 5 .18 2 19 8 % 1 0 1 4 1 P RIM A TECNICA SA LA RIA L $ 81.788.940 $ 178.722.797 119% 1 0 1 4 2 P RIM A TECNICA NO SA LA RIA L $ 53.143.275 $ 223.412.385 320% 1 0 1 5 O T R O S $ 6 8 7 .2 6 9 .4 5 1 $ 1.0 8 8 .7 6 5 .0 0 3 5 8 % 1 0 1 5 1 GA STOS DE REP RESENTA CION $ 113.790.051 $ 75.773.036 -33% 1 0 1 5 2 B ONIFICA CION P OR SERVICIOS P RESTA DOS $ 46.562.507 $ 97.897.954 110% 1 0 1 5 5 B ONIFICA CION ESP ECIA L DE RECREA CION $ 7.878.503 $ 18.226.268 131% 1 0 1 5 12 SUB SIDIO DE A LIM ENTA CION $ 4.653.016 $ 21.434.112 361% 1 0 1 5 13 A UXILIO DE TRA NSP ORTE $ 6.817.800 $ 34.171.200 401% 1 0 1 5 14 P RIM A DE SERVICIO $ 75.143.013 $ 148.728.581 98% 1 0 1 5 15 P RIM A DE VA CA CIONES $ 77.867.722 $ 164.064.794 111% 1 0 1 5 16 P RIM A DE NA VIDA D $ 167.910.485 $ 334.965.621 99% 1 0 1 5 19 P RIM A DE RIESGO $ 1.515.815 $ 1.865.480 23% 1 0 1 5 21 P RIM A DE DIRECCION $ 32.463.484 $ 37.387.993 15% 1 0 1 5 47 P RIM A DE COORDINA CION $ 54.011.227 $ 114.784.841 113% 1 0 1 5 92 B ONIFICA CION DE DIRECCION $ 95.145.828 $ 39.465.124 -59% 1 0 1 9 H O R A S E X T R A S , D IA S F E S T IV O S E IN D E M N IZ A C IO N
P O R V A C A C IO N E S $ 12 .4 0 8 .111 $ 15 .3 2 8 .7 5 8 2 4 % 1 0 1 9 1 HORA S EXTRA S, DIA S FESTIVOS $ 4.688.560 $ 4.758.275 1% 1 0 1 9 3 INDEM NIZA CION DE VA CA CIONES $ 7.719.551 $ 10.570.484 37% 1 0 2 S E R V IC IO S P E R S O N A LE S IN D IR E C T O S $ 2 4 .3 2 9 .7 19 $ 2 5 .0 5 9 .6 11 3 % 1 0 2 14 REM UNERA CION SERVICIOS TECNICOS $ 24.329.719 $ 25.059.611 3% 1 0 5 C O N T R IB UC IO N E S IN H E R E N T E S A LA N O M IN A
S E C T O R P R IV A D O Y P UB LIC O $ 7 5 5 .7 3 3 .4 2 1 $ 1.4 8 2 .19 0 .2 3 5 9 6 % C U EN T A
Las proyecciones aquí presentadas resultan de la actualización del estudio de transformación avalado por el DAFP y presentado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y ajustado con el crecimiento proyectado para 2013 de acuerdo a la inflación esperada 3%.
El incremento en la planta de personal es coherente con los compromisos asumidos por la entidad que orientó su estrategia hacia el fomento empresarial solidario, mediante las alianzas estratégicas con entidades del nivel central y territorial para lo que necesita tener presencia en las diferentes regiones del país. De la misma forma, la gestión de alianzas representadas en convenios marco en los departamentos del país que además del fomento incluyen el fortalecimiento, la promoción, educación e investigación, han posicionado la entidad y le exigen contar con mayor capacidad operativa y financiera para materializar los compromisos adquiridos.
La planta de cargos propuesta para el funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias asciende a 105 cargos en planta, los cuales se complementan así: Ochenta (80) empleos en la sede central y veinticinco (25) en las territoriales, divididos en cinco (5) empleos para cada una de las territoriales. Empleados Públicos Director Nacional 00 1 0 1 Subdirector Nacional 23 1 0 1 Director Técnico 18 2 0 2 Jefe de Oficina 17 1 0 1
Jefe de Oficina Asesora Jurídica 10 1 0 1
Asesor 10 2 0 2 Asesor 09 3 0 3 Asesor 08 3 0 3 Profesional Especializado 17 9 0 9 Profesional Especializado 15 15 0 15 Profesional Especializado 13 13 0 13 Profesional Universitario 11 5 0 5 Profesional Universitario 07 8 0 8 Profesional Universitario 01 1 0 1 Secretaria Ejecutiva 24 2 0 2 Técnico Administrativo 07 3 0 3 Auxiliar Administrativo 14 2 0 2 Auxiliar Administrativo 09 2 0 2 Conductor Mecánico 09 2 0 2 Secretaria 08 4 0 4
Total Empleados Públicos 80 0 80
Unidades Operativas
Director Regional / Territorial 14 5 0 5
Profesional Especializado 13 5 0 5
Profesional Universitario 11 10 0 10
Técnico Administrativo 10 5 0 5
Total Unidades Operativas 0 25 0 25
Total Personal 105 0 105
DENOMINACIÓN DE CARGO Grado Cargos Cargos Total
Los gastos de personal de la planta ascienden a $6.294 millones, con salarios de 2011. La composición por niveles quedo defina, así: Cinco (5) Directivos, Diez (10) Asesores, Sesenta y seis (66) Profesionales, Ocho (8) Técnicos y Once (11) Asistenciales; aclarando la creación de 41 cargos en todos los niveles, dando aplicación a la Ley 909 de 2004, como se observa en la siguiente tabla:
Gastos Generales Requeridos
La puesta en operación de las unidas de operativas y la ampliación de cargos de la sede central requiere una inversión inicial de recursos por valor de $506 millones, que comprende:
Lo anterior representaría la inversión por una sola vez, no obstante los gastos generales para la operación de la Unidad se desagrega en la siguiente tabla:
SEDE NORTE CENTRO EJE CAFETERO SUR ORIENTAL SEDE CENTRAL TOTAL
INVERSION INICIAL $ 64.780.000 $ 64.780.000 $ 64.780.000 $ 64.780.000 $ 64.780.000 $ 181.889.000 $ 505.789.000 Muebles y Enseres $ 20.300.000 $ 20.300.000 $ 20.300.000 $ 20.300.000 $ 20.300.000 $ 16.000.000 $ 117.500.000 Equipos de Comuputacion $ 36.580.000 $ 36.580.000 $ 36.580.000 $ 36.580.000 $ 36.580.000 $ 73.024.000 $ 255.924.000 Equipos de Comunicación $ 7.900.000 $ 7.900.000 $ 7.900.000 $ 7.900.000 $ 7.900.000 $ 4.800.000 $ 44.300.000 Vehiculos $ 88.065.000 $ 88.065.000 N OM B R E SOLI C I T U D D E R EC U R SOS ( N EC ESI D A D ES R EA LES) 2 0 13 2 G A S T O S G E N E R A LE S $ 1.9 6 2 .4 14 .3 6 6 2 0 3 IM P UE S T O S Y M ULT A S $ 2 5 .9 9 5 .9 2 4 2 0 3 50 IM P UE S T O S Y C O N T R IB UC IO N E S $ 2 5 .9 9 5 .9 2 4 2 IM P UESTO DE VEHICULO $ 10.813.132 3 IM P UESTO P REDIA L $ 15.182.792 5 CONTRIB UCIONES $ - 2 0 4 A D Q UIS IC IO N D E B IE N E S Y S E R V IC IO S $ 1.9 3 6 .4 18 .4 4 1 2 0 4 1 C O M P R A D E E Q UIP O $ 4 0 0 .2 3 9 .0 0 0
2 0 4 1 4 A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS $ 44.300.000
2 0 4 1 6 EQUIP O DE SISTEM A S $ 255.924.000
2 0 4 1 16 VEHÍCULOS $ 88.065.000
2 0 4 1 25 OTRA S COM P RA S DE EQUIP O $ 11.950.000
2 0 4 2 E N S E R E S Y E Q UIP O D E O F IC IN A $ 117 .5 0 0 .0 0 0
2 0 4 2 2 M OB ILIA RIO Y ENSERES $ 117.500.000
2 0 4 2 10 OTROS ENSERES Y EQUIP OS DE OFICINA $ -
2 0 4 4 M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S $ 9 0 .117 .9 3 7 2 0 4 5 M A N T E N IM IE N T O $ 2 9 4 .3 15 .9 3 6 2 0 4 6 C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E $ 13 5 .6 3 7 .6 4 5 2 0 4 7 IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S $ 5 .5 8 7 .6 6 9 2 0 4 8 S E R V IC IO S P UB LIC O S $ 16 7 .8 0 6 .4 10 2 0 4 9 S E G UR O S $ 8 7 .9 5 4 .4 2 3 2 0 4 10 A R R E N D A M IE N T O S $ 3 2 2 .4 5 9 .4 2 1 2 0 4 11 V IA T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E $ 16 4 .8 0 0 .0 0 0 2 0 4 21 C A P A C IT A C IO N ,B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T IM ULO S $ 15 0 .0 0 0 .0 0 0 3 T R A N S F E R E N C IA S C O R R IE N T E S $ 5 6 4 .7 7 1.5 7 2 3 2 T R A N S F E R E N C IA S A L S E C T O R P UB LIC O $ 14 .8 0 6 .0 9 6 3 2 1 O R D E N N A C IO N A L $ 14 .8 0 6 .0 9 6 3 5 T R A N S F E R E N C IA S D E P R E V IS IO N Y S E G UR ID A D $ 8 3 .19 3 .3 8 2 3 5 1 P E N S IO N E S Y J UB ILA C IO N E S $ 8 3 .19 3 .3 8 2 3 6 O T R A S T R A N S F E R E N C IA S $ 4 6 6 .7 7 2 .0 9 4 3 6 1 S E N T E N C IA S Y C O N C ILIA C IO N E S $ 4 6 6 .7 7 2 .0 9 4 C U EN T A
Las principales variables que fundamentan el incremento en gastos generales se exponen a continuación:
INVERSIÓN INICIAL EN SEDES TERRITORIALES: Para implementar las 5
sedes territoriales y fortalecer el equipamiento de la Unidad en cuanto a vehículos se requiere de $ 506 millones representados en un vehículo 4 x 4, la adquisición de la plataforma tecnológica de las sedes, los equipos de comunicaciones y su mobiliario y enceres de oficina.
GASTOS GENERALES POR SEDE TERRITORIAL: la adquisición de bienes y
servicios representados en servicios públicos, mantenimientos, arrendamientos, gastos de viaje y materiales y suministros en general representan el incremento en el rubro sobre las sedes territoriales más el incremento de necesidades reales para la sede central. La sede norte funcionará con $ 204 millones, la Sede Sur con $ 143 millones, la Sede, Oriental con $ 130 millones, Sede Eje Cafetero $ 124 millones y la sede centro 112 millones más el ajuste del 3% para 2013 para un total de $664 millones.
Es de anotar que la sede central funcionará con $792 millones incluyendo los servicios de capacitación, bienestar y estímulos de la sede y las sedes territoriales.
SERVICIOS DE CAPACITACION: Se solicita el incremento con fundamento en la
909 de 2004 y decretos reglamentarios que exige contar con un plan institucional de capacitación -PIC-, dirigido al fortalecimiento de las competencias laborales y comportamentales de los funcionarios inscritos en carrera administrativa que a la fecha ascienden a 35 de los 64 que conforman la planta.
El presupuesto asignado en vigencias anteriores no era suficiente para brindar un plan institucional de capacitación acorde a las necesidades de la entidad y tan solo existían 5 funcionarios inscritos en carrera para 2008, esta situación cambió hasta llegar a 2012 a los 35 y se espera contar en 2013 con la planta completa inscrita en carrera, es decir 54 funcionarios.
Con los recursos solicitados se espera incrementar el promedio de inversión para capacitación por funcionario a $ 1.000.0000.
OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS: La solicitud de recursos para este rubro es complementaria al PIC,
ya que las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública reorientan la aplicación del bienestar social hacia la calidad de vida laboral sobre los ejes de cultura, clima y cambio recomiendan el cumplimiento de requisitos técnicos sobre cada eje.
Teniendo en cuenta que la planta está conformada por 64 funcionarios, el presupuesto asignado en la vigencia anterior resulta insuficiente a razón de que el promedio de recursos por funcionario es de $156.250. El incremento solicitado nos acerca un poco más al cumplimiento de las recomendaciones para mejorar la calidad de vida laboral y familiar de los servidores públicos de la Unidad.
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES: Se solicita el rubro de acuerdo al cálculo de
las demandas con probabilidad alta de perdida y que se encuentran en segunda instancia, por tanto pueden significar erogaciones en la vigencia 2013. La valoración se realiza por concepto de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad."
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL: Se solicita el rubro para la
adquisición de 2 pólizas de responsabilidad civil; la póliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual, conocida como la póliza de Predios, Labores y Operaciones –
PLO con un valor para la vigencia 2012 de $7.350.000 y la póliza de responsabilidad civil para funcionarios públicos por valor de $32.000.000 para la misma vigencia más el incremento de la inflación calculada para 2013.
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS SEDE CENTRAL: Se solicitan recursos de
acuerdo a la necesidad específica de adquirir equipos para cubrimiento y divulgación para el Grupo de Comunicaciones y Conectividad que no pueden ser adquiridos por el rubro de inversión del proyecto TIC por concepto del Departamento Nacional de Planeación. Los requerimiento son: Cámara de Vídeo tipo Sony Handycam Camcorder por valor aprox. de $9.300.000 y cinco (5) cámaras fotográficas digitales tipo canon de 12 megapixeles por valor aprox. $2.650.000, valor unitario de $550.000.
VEHÍCULOS: Se solicitan los recursos para la adquisición de una Vehículo 4 x 4
de características similares a un Toyota Fortuner Full Equipo, que permita realizar visitas a nivel nacional o atender compromisos en los diferentes municipios y departamentos del país. El vehículo lo utilizaría la Dirección con el fin de adelantar gestiones para el cumplimiento de la misión y compromisos organizacionales. El cálculo se realizó con base al precio actual en el mercado y se incrementó el IPC sin tener en cuenta la incertidumbre del mercado.
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: El rubro solicitado se justifica a razón de que
se espera gastar un promedio de $650.000 mensuales por vehículo. Este promedio mensual aplica para los vehículos durante los 12 meses de la vigencia 2013.
El rubro solicitado se incrementa a razón de que se requiere el mantenimiento del vehículo que ya posee la Unidad y del nuevo vehículo que se espera adquirir en 2013.
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES: El vehículo antiguo requiere de un
mantenimiento mayor y más específico de acuerdo a su deterioro, esto es: llantas, batería, amortiguadores, suspensión, sincronización y demás. Este mantenimiento asciende a $7.596.596.
El vehículo que se espera adquirir requiere de menor mantenimiento que incluye cambo de aceite, pastillas y líquidos para frenos. Este mantenimiento asciende a $2.403.404. Igualmente se solicita un rubro de caja menor para mantenimiento de $5.000.000.
IMPUESTO DE VEHICULO: Se solicita el incremento de acuerdo a la compra de
un nuevo vehículo que genera impuestos por valor de $8.800.000 más el incremento de acuerdo a la inflación proyectada para 2013 por Ministerio de Hacienda.