Para realizar la verificación actual de SOSAMET S.A.S. en el cumplimiento de la NTC OHSAS 18001:2007, se realizó una matriz de diagnóstico en donde se tomó cada uno de los numerales de la norma y los debes que establece esta misma (Ver Anexo 11), dicha verificación se hizo dentro de la empresa después de realizar varias visitas y poder identificar los elementos necesarios que se iban a evaluar.
Para la mencionada matriz se usaron las siguientes convenciones de calificación:
Cumple 7% Cumple Parcialmente 36% No Cumple 57%
TOTAL GENERAL
82 Cuadro 9. Criterios de calificación
Puntaje Criterios de calificación Criterio de Cumplimiento
4 Excelente, cumple con todos los criterios con que ha sido evaluado el elemento
Cumple (C) 3
Bueno, cumple con los principales criterios de evaluación del elemento, existen
algunas debilidades no críticas 2 Regular, no cumple con algunos criterios
críticos de evaluación del elemento
Cumple Parcialmente (CP) 1 Pobre, no cumple con la mayoría de
criterios de evaluación del elemento
0 No existe evidencia alguna sobre el tema No Cumple (NC)
La matriz basada en los requisitos OHSAS obtuvo los siguientes puntajes (Ver Anexo 12) y los resultados obtenidos de acuerdo a la norma OHSAS. Los siguientes son los resultados del puntaje obtenido (resumen) y lo exigido en a lo largo de la norma y sus numerales:
Cuadro 10. Resumen de los resultados obtenidos.
Ítem Cumple Cumple Parcialmente No Cumple
Requisitos Generales 2 5 7 Política de SyST 0 1 10 Planificación 1 4 28 Implementación y Operación 2 12 43 Verificación 0 2 58 Total General 5 24 146
83
Gráfico 13. Puntaje obtenido de acuerdo a la NTC OHSAS 18001:2007
Fuente: Autores del proyecto. 2015
De acuerdo a lo establecido en la matriz de Diagnostico base de la NTC OHSAS 18001:2007 y la tabla para cotejar la puntuación obtenida se puede evidenciar que SOSAMET S.A.S. se encuentra en un nivel de implementación del SG-SST no aceptable, esto debido a la falta de información, asignación de recursos, funciones, responsabilidades, documentación, control de registros, comunicación, participación y demás elementos del sistema. Cabe dar claridad que la alta gerencia se encuentra totalmente comprometida con el desarrollo del sistema de gestión. PUNTAJE PRIMERA PARTE; 24 PUNTAJE SEGUNDA PARTE; 24 PUNTAJE TERCERA PARTE; 2
84 Gráfico 14. Requisitos Generales
Fuente: Autores del proyecto. 2015
Se puede evidencia en el numeral 4.1Requisitos Generales según la NTC OHSAS 18001:2007 que SOSAMET S.A.S cumple un 14%, cumple parcialmente en un 36%, en incumpliendo un 50%, lo cual evidencia que no tiene un nivel de aceptabilidad para este numeral, debido a que no cuenta con el SG-SST, ni con ningún tipo de documentación, ni sistemas de información, no se tienen manuales de procedimientos. Cumple 14% Cumple Parcialmente 36% No Cumple 50%
Requisitos Generales
85
Gráfico 15. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
Fuente: Autores del proyecto. 2015
Se puede evidencia en el numeral 4.2 Política de seguridad y Salud en el Trabajo según la NTC OHSAS 18001:2007 que SOSAMET S.A.S cumple parcialmente en un 9%, en incumpliendo un 91, lo cual evidencia que no tiene un nivel de aceptabilidad para este numeral, debido a que no cuenta con los requisitos mínimos establecidos, la alta dirección debe temer más compromiso para establecer sus políticas, objetivos y programas.
Cumple Parcialmente
9%
No Cumple 91%
Política de Seguridad y Salud en el
Trabajo
86 Gráfico 16. Planificación
Fuente: Autores del proyecto. 2015
Se puede evidencia en el numeral 4.3 Planificación según la NTC OHSAS 18001:2007 que SOSAMET S.A.S cumple un 3%, cumple parcialmente en un 12%, en incumpliendo un 85%, lo cual evidencia que no tiene un nivel de aceptabilidad para este numeral debido a que no cuenta con ninguna clase de procedimiento ni controles necesarios para el SG-SST
Gráfico 17. Implementación y Operación
Fuente: Autores del proyecto. 2015
Cumple 3% Cumple Parcialmente 12% No Cumple 85%
Planificación
Cumple 4% Cumple Parcialmente 21% No Cumple 75%Implementación y Operación
87
Se puede evidencia en el numeral 4.4 Implementación y operación según la NTC OHSAS 18001:2007 que SOSAMET S.A.S cumple un 4%, cumple parcialmente en un 21%, en incumpliendo un 75%, lo cual evidencia que no tiene un nivel de aceptabilidad para este numeral debido a que no cuenta con un miembro designado para que este al mando de todo lo requerido para el SG-SST y no cuenta con los documentos necesarios para que los trabajadores se informen con lo relacionado al SG-SST
Gráfico 18. Verificación
Fuente: Autores del proyecto. 2015
Se puede evidencia en el numeral 4.5 Verificación según la NTC OHSAS 18001:2007 que SOSAMET S.A.S cumple en un 0%, cumple parcialmente en un 3%, en incumpliendo un 97%, lo cual evidencia que no tiene un nivel de aceptabilidad para este numeral debido a que no puede realizar seguimiento de los procedimientos, documentación, desempeño, políticas ya que no cuenta con ninguno de los anteriores
Cumple Parcialmente 3% No Cumple 97%
Verificación
88 Gráfico 19. Total General
Fuente: Autores del proyecto. 2015
De acuerdo a lo establecido en la matriz de Diagnostico base de la NTC OHSAS 18001:2007 y la tabla para cotejar la puntuación obtenida se puede evidenciar que SOSAMET S.A.S. se encuentra en un nivel de implementación del SGS-ST no aceptable, esto debido a la falta de información, asignación de recursos, funciones, responsabilidades, documentación, control de registros, comunicación, participación y demás elementos del sistema. Cabe dar claridad que la alta gerencia se encuentra totalmente comprometida con el desarrollo del sistema de gestión.
2.5.5. Análisis de resultados con la matriz de oportunidades DOFA y la matriz de