(6) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 )
FORMATO: LISTA DE VERIFICACIÓN/HOJA DE REGISTRO DE EVIDENCIAS RESGUARDO: 1 AÑO
GUIA DE LLENADO
Campo Datos que deberán anotarse
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
El nombre del área de la cual se derivó la Lista de Verificación / Hoja de Registro de Evidencias.
Nombre completo del Auditor Interno, responsable de auditar el área asignada. La fecha en la que se llevará a cabo la auditoría interna.
El nombre del área auditada misma que derivó la elaboración de la forma ejemplo: Terminal México
Dirección de Navegación e Información Aeronáutica El nombre del personal que fue auditado.
La actividad que establece el procedimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de SENEAM correspondiente y que debe ser verificada en su cumplimiento.
La evidencia (registros, oficios, correos) que muestre el personal auditado como cumplimiento a los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad de SENEAM. Se anotaran las evidencias (documentación) de la información que fue verificada en otra área y/o información que complemente a las evidencias / documentación revisada (s).
Se anotarán los hallazgos encontrados al no cumplimiento de los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad de SENEAM o Norma ISO 9001:2008. Y en el recuadro de la parte superior derecha, se colocará una “X” cuando sea considerado un hallazgo crítico.
Se anotaran los comentarios hechos por el auditor interno, información complementaria y/ó las acciones requeridas en relación a los hallazgos encontrados en el área auditada.
CÓDIGO MP-C00-PR04-P02-F03 Rev. 01 Página 1 de 2
REPORTE DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SENEAM
Fecha del Reporte: ________ Fecha de la Auditoría Interna :____ ______ Área:
_________________________________________________________________ Proceso(s) Revisado(s):_________________________________________________ Número de Cláusulas con No-Conformidad:_________________________________ Número de Cláusulas con Conformidad: ____________________________________ AuditorInternos:
____________________________________________________________
Comentarios Generales: _________________________________________________ Política de Calidad:______________________________________________________ Objetivos de Calidad:____________________________________________________ Efectividad del Proceso: _________________________________________________ Descripción de la No-Conformidad:________________________________________ Acciones Correctivas/Preventivas: ________________________________________ Medición de la Percepción de Satisfacción del Cliente:________________________ Mejora Continua: ______________________________________________________ Auditor Líder:_______________ 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 MP-C00-PR04-P02-F03 F-8.2.2-03
PROCEDIMIENTO: REALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SENEAM
FORMATO: REPORTE DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SENEAM RESGUARDO 1 AÑO
GUIA DE LLENADO
Campo Datos que deberán anotarse
1 Fecha del Reporte.
2 Fecha en que se llevó a cabo la auditoria.
3 Nombre de las áreas en las cuales se revisó el Sistema de Gestión de la Calidad en SENEAM.
4 Nombre de los procesos que fueron revisados.
5 Número de las cláusulas que tuvieron durante la auditoría interna no-conformidad.
6 Número de las cláusulas de la Norma ISO 9001:2008 que tuvieron durante la auditoria conformidad.
7 Nombre de los auditores internos que formaron parte de la auditoría interna. 8 Comentarios generales con relación a la auditoría interna.
9 Comentarios en relación con la política de calidad de SENEAM.
10 Comentarios en relación con los objetivos de calidad del Sistema de Gestión de la Calidad de SENEAM.
11 Comentarios en relación con la efectividad del proceso. 12 Descripción de las no-conformidades.
13 Comentarios de las acciones correctivas y preventivas.
14 Comentarios de la medición de la percepción de la satisfacción del cliente. 15 Comentarios para una mejora continua dentro de las áreas o procesos. 16 Nombre y firma del Auditor Líder.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO
VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2013
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO: MEJORA CONTINUA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SENEAM
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestación eficiente de los servicios que se proporcionan, elaborando las estadísticas operacionales a nivel nacional.
CÓDIGO MP-C00-PR04-P03 Rev. 01 PÁGINA 1 DE 3
OBJETIVO,
Mantener la mejora continua en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de SENEAM, mediante un programa de revisiones anuales en las unidades certificadas, para dar seguimiento a la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización.
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN
1. Será responsabilidad de los integrantes de la organización, conocer el Sistema de Gestión de la Calidad de SENEAM y tener el firme propósito de mejorar continuamente la efectividad de los procesos del mismo.
2. El Comité de Gestión de la Calidad en SENEAM, será el responsable de aprobar las propuestas de mejora continua al Sistema de Gestión de la Calidad .
3. Los tiempos de atención de las actividades establecidas en este procedimiento estarán sujetos a la magnitud de la modificación, complejidad y circunstancia del área.
PROCEDIMIENTO: MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SENEAM
DURACIÓN TOTAL: 12 meses 19 días
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Actv.
N° Responsable Descripción Tiempo
1. Dirección de Sistemas de Calidad. Elabora y coordina con el Director General de SENEAM, el presupuesto para el programa de revisión del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de SENEAM.
15 días
2. Envía presupuesto así como programa de revisión del Sistema de Gestión de la Calidad al Director General de SENEAM para revisión y Vo. Bo.
7 días
3. Dirección General de SENEAM Recibe presupuesto y programa de revisiones al
Sistema de Gestión de la Calidad de SENEAM. 7 días 4. Autoriza programa y presupuesto de revisión del
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de SENEAM y devuelve al Director de Sistemas de Calidad.
15 días
5. Dirección de Sistemas de Calidad Recibe programa y presupuesto autorizado y coordina con los Equipos Regionales el programa de visitas y actividades para la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de SENEAM.
7 días
6. Realiza la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de SENEAM de acuerdo al programa autorizado.
10 meses
7. Mide y analiza los procesos, determinando y proponiendo al Comité de Gestión de la Calidad de SENEAM, las acciones de mejora y de satisfacción al cliente.
15 días
8. Envía a los Equipos Regionales el reporte de resultados de la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la organización, marcando copia al Director General de SENEAM
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO
VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2013
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO: MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SENEAM
DURACIÓN TOTAL: 12 meses 19 días
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Actv.
N° Responsable Descripción Tiempo
CÓDIGO MP-C00-PR04-P03 Rev. 01 PÁGINA 3 DE 3
9. Coordina con los Equipos Regionales la aplicación de
las acciones correctivas y preventivas (si es el caso). 6 días TERMINA PROCEDIMIENTO