Evaluation of the effectiveness of biocementation of mine waste by

Mano de Obra Indirecta 331,188.67

Materiales 15,350.00

Utiles de Ofi cina 2,346.00

COSTOS FIJOS 17,974.80 0.08%

Total 22,438,213.69 100.00%

Como se observa, los costos indirectos no sobrepasan el 10% de los costos totales cumpliendo de esta manera con lo indicado en la Ordenanza Nº 1533 de la Municipalidad Metropolitana respecto de la estructura de costos para efectos de la ratifi cación de la ordenanza de arbitrios municipales de las municipalidades distritales.

A continuación, se muestra el cuadro resumen de la estructura de costos por Elemento de Costo para el servicio de Parques y Jardines para el 2018.

COSTO DIRECTOS - Mano de Obra

Elemento de Costo Valor (S/.) Descripción del Elemento de Costo

Personal D.L 728 205,033.68

Comprende el costo anual del personal nombrado operativo, quienes laboran en el Vivero Municipal (09) Viveristas; quienes realizan labores de jardinería y producción de plantas en vivero y tienen una dedicación exclusiva al servicio.

Personal CAS 343,887.60

Comprende el costo anual del personal operativo contratado bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios, cuyo costo incluye las aportaciones por Es Salud y benefi cios de ley, que brinda el servicio de Parques y Jardines, requiriéndose de un total de (20) operarios: (18) Maleceros y (02) Viveristas; quienes realizan labores de jardinería y producción de plantas en vivero.

COSTO DIRECTOS - Materiales

Elemento de Costo Valor (S/.) Descripción del Elemento de Costo

Uniformes 19,865.00

Comprende el costo de los uniformes requeridos para un total de 29 operarios (maleceros y viveristas), considerando 04 dotaciones al año de las siguientes prendas (pantalón, camisa, polo de manga larga y gorra) y una dotación al año de botines de cuero).

Herramientas 1,303.00

Comprende el consumo de herramientas varias que son necesarias para llevar a cabo las diversas actividades que se realizan en el servicio operativo; tales como, lampas, rastrillos, carretillas, escobas y otras herramientas detalladas en la Estructura de Costos.

Insumos agrícolas 147,700.00

Comprende el consumo de los diversos abonos y fertilizantes que potencian los terrenos donde se siembran las fl ores, plantas, grass; tales como humus, musgo, tierra de chacra, tierra preparada, arena de rio, entre otros insumos.

Fungicidas y

fertilizantes 42,700.00

Comprende el consumo de los diversos fertilizantes (químicos) que protegen las plantas de posibles plagas y protegen y potencian los terrenos donde se siembran las fl ores y plantas.

Elemento de Costo Valor (S/.) Descripción del Elemento de Costo

Semillas 86,890.00

Comprende el costo de adquisición de semillas que se siembran en las áreas verdes del distrito a efectos de brindar a los vecinos espacios verdes agradables con diseños paisajísticos.

COSTOS DIRECTOS - Otros costos y Gastos Variables

Elemento de Costo Valor (S/.) Descripción del Elemento de Costo

Mantenimiento de

áreas verdes 9,650,331.24

Comprende el costo anualizado del servicio tercerizado del Mantenimiento de Áreas Verdes, de acuerdo al Contrato No 024-2017-MDLM-GAF, proveniente del Contratación Directa Nº 001-2017-MDLM..

Servicio de Riego

Camiones cisterna 3,407,040.00

Comprende el costo anual del servicio tercerizado del Riego por Camiones Cisterna, de acuerdo al Contrato No 009-2017-MDLM-GAF, proveniente del Concurso Publico Nº 004-2016-MDLM.

Servicio de Alquiler de Camiones para Recolección y Transporte de Residuos Vegetales hasta la disposición fi nal 2,172,230.82

Comprende el costo anual del servicio tercerizado de alquiler de camiones para la recolección, transporte y disposición fi nal de los residuos vegetales del distrito, de acuerdo al Concurso Publico No 001- 2017-MDLM.

Servicio de Disposición

Final de Maleza 216,000.00

Comprende el costo anual del servicio tercerizado del Servicio de Relleno Sanitario para la disposición fi nal de la maleza en el distrito, , de acuerdo al Contrato No 023-2017-MDLM-GAF

Agua para Riego 5,639,068.44 Comprende el costo anual del consumo de agua potable para el riego de los parques y jardines del distrito en sus 211 suministros.

Pago anual a Junta de

Regantes y Usuarios 139,304.44

Comprende el pago anual que se hace a la Junta de Regantes para hacer uso del agua del Canal de Regadío.

COSTOS INDIRECTOS - Mano de Obra

Elemento de Costo Valor (S/.) Descripción del Elemento de Costo

Personal D.L 728 61,601.80

Comprende el costo anual de (02) Supervisores nombrados; (01) de Parques y (01) de Corte y Poda, con una dedicación al 100% al servicio de Parques y Jardines. Realiza la labor de supervisión de las labores operativas del servicio.

Personal CAS 269,586.87

Comprende el costo proporcional del Gerente de Gestión Ambiental y Obras Publicas y el Subgerente de Servicios Públicos; y del personal que efectúa labores administrativas y de supervisión del Servicio de Mantenimiento y riego de las áreas verdes del distrito, con un % de dedicación parcial al servicio.

COSTOS INDIRECTOS - Combustibles

Elemento de Costo Valor (S/.) Descripción del Elemento de Costo

Combustibles y

Lubricantes 14,040.00

Comprende el consumo de combustible (gasolina de 90 octanos), necesaria para la operatividad de las (02) motocicletas asignadas a la supervisión del servicio de Parques y Jardines.

COSTOS INDIRECTOS - Llantas y baterías

Elemento de Costo Valor (S/.) Descripción del Elemento de Costo

Llantas y baterías 1,310.00

Comprende el consumo de repuestos necesarios para la operatividad de las (02) motocicletas asignadas a la supervisión del servicio de Parques y Jardines.

COSTOS INDIRECTOS - Útiles de OÞ cina

Elemento de Costo Valor (S/.) Descripción del Elemento de Costo

Útiles de

Ofi cina 2,346.00

Comprende el material de escritorio y demás materiales de ofi cina que sirven para realizar las labores administrativas de coordinación, control y gestión del Servicio de Parques y Jardines Públicos.

COSTOS FIJOS

Elemento de Costo Valor (S/.) Descripción del Elemento de Costo

Energía Eléctrica 13,470.00

Comprende el consumo proporcional de energía eléctrica del suministro que abastece, tanto a la Gerencia de Seguridad Ciudadana como a la Sub Gerencia de Servicios Públicos considerándose el 25% del costo del suministro al Servicio de Parques y Jardines.

SOAT 600.00 Comprende el costo anual del Seguro Obligatorio de Accidentes de _{Tránsito de las (02) motos para la Supervisión del servicio.}

Telefonía Móvil 3,094.80

Comprende el consumo proporcional de los 09 equipos de telefonía móvil asignados a los funcionarios y personal de supervisión para la coordinación en campo, respecto al Servicio de Parques y Jardines Públicos.

3.4 SERVICIO DE SERENAZGO

El costo presupuestado para el servicio de Serenazgo correspondiente al ejercicio 2018 asciende a S/ 15, 703,936.31, de acuerdo al siguiente cuadro:

Concepto Costo 2018_S/ % COSTOS DIRECTOS 14,447,982.36 92.00%

Mano de Obra Directa 9,235,017.00

Materiales 1,735,365.54

Depreciación de Maquinaria y Equipo 124,218.27 Otros Costos y Gastos Variables 3,353,381.55