Focus on key issues and objectives

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EL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL PUNO, DISPONGA QUE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN EFECTÚE LAS ACCIONES PERTINENTES, A FIN DE QUE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS DE LAS OBRAS EJECUTADAS, PROCEDAN A LEVANTAR LAS OBSERVACIONES A LA EJECUCiÓN EFECTUADAS POR LA COMISiÓN DE AUDITORíA, EN CONSIDERACiÓN AL ARTIcULO 176. DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, A FIN DE QUE LAS MISMAS CORRESPONDAN A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS, GARANTIZANDO LA INVERSiÓN EFECTUADA POR LA ENTIDAD; DE NO SER ATENDIDO EL RECLAMO, COMUNICAR AL OSCE PARA SU CORRESPONDIENTE SANCiÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

EL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL PUNO, DISPONGA QUE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN CAUTELE A LA DIVISiÓN DE ADQUISICIONES Y AL JEFE DE LA UNIDAD DE ASESORíA JURíDICA, QUE PREViÓ A LA ELABORACiÓN DEL CONTRATO COMO RESULTADO DE UN PROCESO DE CONTRATACiÓN, VERIFIQUEN QUE EL POSTOR, AL CUAL SE LE ADJUDICÓ LA BUENA PRO, PRESENTE TODA LA DOCUMENTACiÓN REQUERIDA EN LAS BASES COMO OBLIGACiÓN PARA PROCEDER A LA SUSCRIPCiÓN DEL CONTRATO; REVISiÓN QUE DEBE SER COMUNICADA A LA GERENCIA DE LA RED MEDIANTE DOCUMENTO ESCRITO Y SUSCRITO POR AMBAS AREAS INVOLUCRADAS EN SU REVISiÓN; LO CUAL GARANTIZARA QUE LAS EMPRESAS CONTRATADAS, CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA ENTIDAD PARA GARANTIZAR LOS OBJETIVOS TRAZADOS; ASIMISMO, QUE PREViÓ A LA EMISiÓN DE LA RESOLUCiÓN DE APROBACiÓN DE LAS BASES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACiÓN, LA DIVISiÓN DE ADQUISICIONES VERIFIQUE QUE SE ENCUENTREN RUBRICADAS POR TODOS LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ESPECIAL DESIGNADO PARA CONDUCIR EL PROCESO, LO CUAL GARANTIZARA LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS AL RESPECTO.

ESTADO DHA

RECOMENDACióN

EN PROCESO EN PROCESO

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447-2014-CG/SALUD-EF ADMINISTRATIVA 447-2014-CG/SALUD-EF ADMINISTRATIVA 447-2014-CGISALUD-EF ADMINISTRATIVA 447-2014-CGISALUD-EF ADMINISTRATIVA

QUE EL GERENTE DEL CENTRO-NACIONAL DE SALUD RENAL Y EL JEFE DE LA OFICINA CENTRAL DE ASESOR lA JURIDICA DE ESSALUD, EMITAN INFORMES SITUACIONALES PERiÓDICOS DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR SUS DESPACHOS A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCiÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N,. 864-PE-ESSALUD-2013, QUE DECLARA LA NULIDAD DEL CONTRATO N .• 4600040711, HASTA LA CULMINACiÓN DE LOS PROCESOS LEGALES

Y/O

ADMINISTRATIVOS QUE CORRESPONDAN EN LAS INSTANCIAS PERTINENTES"

QUE, EL JEFE DE LA OFICINA CENTRAL DE ASESORíA JURIDICA DE ESSALUD, REALICE EL SEGUIMIENTO A LA DENUNCIA SOBRE INDICIOS DE pRACTICAS COLUSORIAS HORIZONTALES, PRESENTADA ANTE EL INSTITUTO DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA (INDECOPI) E INFORME PERiÓDICAMENTE A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DE ESSALUD RESPECTO AL RESULTADO DE LA MISMA.

QUE, A TRAVÉS DE LA GERENCIA CENTRAL DE LOGISTlCA, DISPONGA Y SUPERVISE QUE. EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL, VERIFIQUE E INFORME LA SITUACiÓN ACTUAL DE LOS CENTROS DE HEMODIALlSIS CONTRATADOS, RESPECTO A LA EXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS LEGALES PARA CONTRATAR CON EL ESTADO Y ADOPTE LAS ACCIONES LEGALES Y DE CAUTELA DE GARANTIAS, RESPECTIVAS.

A LA GERENTE CENTRAL DE PRESTACIONES DE SALUD DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD: QUE, DISEÑE, FORMULE E IMPLEMENTE MECANISMOS DE SUPERVISiÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES A ESSALUD EN EL AMBITO NACIONAL A FIN DE ASEGURAR EL NO REÚSO Y LA - DISPOSICiÓN FINAL DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS DESTINADOS POR EL FABRICANTE PARA UN SOLO USO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE.

EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO

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003-2015-2-0251 ADMINISTRATIVA AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE, QUE DISPONGA:

QUE EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN EN COORDINACiÓN CON EL JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES, IMPLEMENTE MECANISMOS DE SUPERVISiÓN A LAS ACTIVIDADES DEL JEFE DE LA UNIDAD DE PROGRAMACiÓN Y SUS ANALISTAS, A EFECTOS QUE LOS BIENES ESTRATÉGICOS SEAN PROGRAMADOS CONFORME A LOS TIPOS DE PROCESOS REGULADOS POR LA LEY DE CONTRATACIONES EL ESTADO Y SU REGLAMENTO; EVITANDO INCURRIR EN FRACCIONAMIENTO Y EN CONTINUAS CONTRATACIONES DIRECTAS, ACREDITANDO DICHA SUPERVISiÓN MEDIANTE DOCUMENTO. Asl COMO PARA EL CASO DE BIENES ESTRATÉGICOS DELEGADOS POR LA SEDE CENTRAL, PREVEAN ADQUIRIRLOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA N'16- GG-ESSALUD-2010, LA CUAL SEÑALA QUE LAS COMPRAS DEBEN EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 DíAS CALENDARIOS, CONTADOS DESDE EL DíA SIGUIENTE QUE SE EFECTIVIZA LA DELEGACiÓN, A FIN DE ABASTECER OPORTUNAMENTE LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES QUE REQUIEREN DE LOS BIENES ESTRATÉGICOS.

EN PROCESO

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N° DE INFORME DE TIPO DE INFORMEAUDITORIA

DE AUDITORIA

RECOMENOACI6~.•DE

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ij~COM,~NDÁCIÓN,ESTADO DE LA

-l

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ADMINISTRATIVA

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AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE, QUE DISPONGA: EN PROCESO

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QUE EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN EN COORDINACiÓN CON EL JEFE DE LA OFICINA

DE FINANZAS, JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES Y EL JEFE DE UNIDAD DE PROGRAMACiÓN, EFECTÚEN LAS GESTIONES NECESARIAS PARA CANALIZAR LA INFORMACiÓN EN FORMA OPORTUNA, COHERENTE Y NECESARIA, A FIN DE CONTAR CON LA CERTIFICACiÓN PRESUPUESTAL PARA ADQUIRIR LOS BIENES ESTRATÉGICOS Y SE PROCEDA SU INCLUSiÓN EN EL PAC, SIENDO

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BIENESLOS SERVICIOSDE CARÁCTERASISTENCIALESPERMANENTE,DE LA RED,PREVISIBLEASIMISMOY PROGRAMABLE.CAUTELAR QUE NO DEBENEL CUMPLIMIENTOFALTARDE LAEN

EJECUCiÓN DEL PAC, A FIN DE EVITAR SUCESIVAS CONTRATACIONES DIRECTAS E INCURRIR EN FRACCIONAMIENTO.

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ADMINISTRATIVA AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE, QUE DISPONGA: EN PROCESO

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ADQUISICIONESEL JEFE DE OFICINAY JEFE DE LA UNIDADDE ADMINISTRACiÓNDE ADQUISICIONESEN COORDINACiÓNCOMO ÓRGANOCON EL JEFEENCARGADODE LA OFICINADE LASDE CONTRATACIONES, IMPLEMENTE MECANISMOS DE CONTROL INTERNO PARA QUE LOS COMITÉS ESPECIALES Y COMITÉS ESPECIALES PERMANENTES DE REACTIVOS DE TAMIZAJES SEROLÓGICO PARA EL SERVICIO DE HEMOTERAPIA y BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS DE CESiÓN DE USO, DE

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ACUERDO CON SUS FUNCIONES, CAUTELEN QUE EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LOS PROCESOS DE SELECCiÓN SE CONSIGNEN LOS PORCENTAJES A APLICAR POR CONCEPTO DE "OTRAS PENALIDADES" EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO

166'

DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, A FIN DE CAUTELAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL PROVEEDOR, Y NO AFECTAR LA CONTINUIDAD DE LA PRESTACiÓN DEL SERVICIO Y AL TRATAMIENTO DEL PACIENTE E IMAGEN DE LA RED

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ASISTENCIAL LAMBAYEQUE.

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ADMINISTRATIVA AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE, QUE DISPONGA: IMPLEMENTADA EL JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES EN COORDINACiÓN CON EL JEFE DE UNIDAD DE ALMACÉN

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INSTRUYAMOMENTO DE RECIBIRLOSA LOS RESPONSABLESVERIFIQUENDELA DOCUMENTACiÓNRECEPCIONAR LOSCAUTELANDOBIENES ESTRATÉGICOS,LO SEÑALADOQUEEN LASAL ÓRDENES DE COMPRA Y LAS BASES ADMINISTRATIVAS RESPECTO AL VENCIMIENTO. ASIMISMO QUE EL JEFE DE LAS ÁREAS USUARIAS, PREVIO A DAR LA CONFORMIDAD A LOS REACTIVOS, REVISE Y VERIFIQUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS' Y REQUERIMIENTOS TECNICOS MíNIMOS, TENIENDO

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EN CUENTAUTILIZACiÓN DE LOS MISMOS,LAS VIGENCIAS MíNIMASDESPUÉSA SU VENCIMIENTO,DE SU VENCIMIENTO A FIN DE MITIGARAFECTANDO EL TRATAMIENTOEL RIESGODELDE PACIENTE.

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ADMINISTRATIVA AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE, QUE DISPONGA: EN PROCESO AL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN QUE EN COORDINACiÓN CON EL JEFE DE LA OFICINA

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DEACCIONESADQUISICIONES,DE SUPERVISiÓNESTABLEZCANY MONITOREOMECANISMOSDE LA PROGRAMACiÓNDE CONTROLY EJECUCiÓNINTERNO PARAA LOS PROCESOSEFECTUAR DE SELECCiÓN, RELACIONADOS CON LA ADQUISICiÓN DE BIENES ESTRATÉGICOS PARA PACIENTES CONTINUADORES DE DIÁLISIS PERITONEAL, Y LOGRAR OPORTUNAMENTE ABASTECER EL SERVICIO DE NEFROLOGíA CON LAS CANTIDADES NECESARIAS, EVITANDO EL RIESGO DE DETERIORO DE LA SALUD DEL PACIENTE.

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ADMINISTRATIVA AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE, QUE DISPONGA: IMPLEMENTADA

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AL JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACiÓN, JEFE DE LA OFICINA DE ASESORíA JURíDICA DE LA RED

ASISTENCIAL LAMBAYEQUE, CONJUNTAMENTE CON EL JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES VERIFIQUEN QUE LAS RESOLUCIONES U OTRO DOCUMENTO RELACIONADO CON LOS PROCESOS DE SELECCiÓN, SEAN EMITIDOS CONFORME A LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES

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PROCESOSDEL ESTADO QUEY AJUSTADOAFECTENA DERECHO,EL DESARROLLOA FIN DE EVITARY CONDUCCiÓNRIESGOS SOBREDE LOSLA VALIDEZPROCESOSDE LOSDE

CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE.

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ADMINISTRATIVA

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AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE. QUE DISPONGA: EN PROCESO EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN, DISPONGA AL JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

QUE EN COORDINACiÓN CON EL JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES ESTABLEZCAN

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MECANISMOS PERIODICOS DE CONTROL Y SUPERVISiÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ANALISTAS

DE PROGRAMACiÓN A FIN DE ASEGURAR EL REGISTRO OPORTUNO DE LOS CONTRATOS, CAUTELANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. ASIMISMO, LLEVE UN REGISTRO DE CONTROL FíSICO O VIRTUAL DE LOS PROCESOS DE SELECCiÓN CON LAS FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y

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DE SU REGISTRO EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE, A FIN

DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.

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N° DE INFORME DE TIpa DE INFORME

In document Serving the Community By Using the Private Sector. A User Guide to Contract Management (Page 36-38)