7. Discussion and conclusion
7.7 Further considerations and future developments
4 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
4.1 Requisitos generales requisitoCumple Implantación
La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional, y determinar como cumplirá estos requisitos.
4.2 POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
La alta dirección debe definir la política de la organización y asegurarse de que, dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental, está:
4.2 A Debe ser apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos laborales derivados de las actividades de la organización
4.2 B Incluye un compromiso de mejora continua.
4.2 C Incluir compromiso de cumplir con la legislación y reglamentación aplicable en materia de prevención y con otros requisitos que la organización suscriba
4.2 D ser documentada, implantada y mantenida al día
4.2 E estar a disposición de todas las partes interesadas
4.2 F ser revisada periódicamente para asegurar eficacia y adecuación a la organización
4.2 G Transmisión y entendimiento de la política por el personal con objeto de que conozcan sus obligaciones individuales en materia de prevención
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4.3 Planificación
4.3.1 PLANIFICACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Cumple
requisito Implantación
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: 4.3.1 A Se han identificado todos los riesgos incluyendo:actividades rutinarias y no rutinarias
4.3.1 B Equipamiento en el lugar de trabajo, ya sea proporcionado por la organización u otros
4.3.1 C Se han identificado, se han evaluado y se establecen objetivos Definida metodología de evaluación y calendario de evaluación
4.3.1 D Actividades de todo el personal que tenga acceso al lugar de trabajo (incluyendo subcontratistas y visitantes)
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos Cumple
requisito Implantación
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: 4.3.2 A Identificación y acceso a los requisitos legales y otros requisitos
4.3.2 B Se actualizan y la información más relevante sobre requisitos legales y otros requisitos debe comunicarse a los empleados y otras partes interesadas
4.3.3 Objetivos requisitoCumple Implantación
4.3.3 A Se han definido objetivos de PRL conforme a lo establecido en la política
4.3.3 B Está establecido su seguimiento
4.3.4. PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Cumple
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4.3.4 A Se ha definido programa/s de gestión de la prevención de riesgos laborales para los objetivos identificados
4.3.4 B Se indican responsabilidades, medios y plazos
4.3.4 C El programa se revisa cuando se produzcan cambios en las actividades, productos, servicios o condiciones operacionales de la organización
4.4
Implantación y operación
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad requisitoCumple Implantación
4.4.1 A Está identificada la estructura respecto a la gestión de la prevención de los riesgos laborales
4.4.1 B Se ha identificado y documentado las responsabilidades en materia de gestión de la prevención de los riesgos laborales
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia Cumple
requisito Implantación
4.4.2 A Se identifican las necesidades de formación
4.4.2 B Está documentada el desarrollo de las labores de sensibilización
4.4.2 C Se identificaban los requisitos de formación del personal, con implicaciones dentro del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales.
4.4.2 D En cuanto a requisitos del sistema, política y procedimientos y requisitos relativos a preparación y respuesta a situaciones de emergencia.
4.4.2 E Definición de educación, formación y/o experiencia adecuadas.
4.4.2 F Deben tener en cuenta distintos niveles de responsabilidad, habilidad, nivel cultural y riesgo.
4.4.3 COMUNICACIÓN Y CONSULTA Cumple
requisito Implantación
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4.4.3 B
Los empleados deben ser implicados en el desarrollo y revisión de la Política y procedimientos relacionados con los riesgos laborales, consultados siempre que se produzca algún cambio que afecte a la seguridad y salud laboral, representados en materia de seguridad y salud laboral, e informados de quienes son representantes en materia de prevención y la función específica designada por la Alta Dirección como responsable de SGPRL.
4.4.3 C Consultas realizadas documentadas y partes implicadas informadas
4.4.4 Documentación Cumple
requisito Implantación
4.4.4 A
Tener en papel o soporte informatico información sobre los elementos básicos del sistema de gestión.
Procedimientos documentados para el control de documentos. Control de la información en soporte informático
4.4.4 B Revisión y aprobación de las modificaciones de documentos
4.4.5 Control de los documentos Cumple
requisito Implantación
4.4.5
Localización de documentación.
Revisión y aprobación de Los documentos. Control de las ediciones en vigor.
Control de distribución.
Disposición de Los documentos en Los lugares donde Se llevan a cabo las actividades Identificación de documentos obsoletos
4.4.6 Control operacional requisitoCumple Implantación
Se han identificado operaciones y actividades asociadas a los riesgos laborales significativos identificados (que requieren muestreos de control). Se han planificado:
4.4.6 A Procedimientos documentados para asegurar cumplimiento de la política y objetivos de PRL
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33
4.4.6 C
Establecimiento y mantenimiento de procedimientos relativos a riesgos laborales significativos identificables de los bienes, equipamiento y servicios adquiridos y/o utilizados y comunicado requisitos aplicables a proveedores y subcontratistas.
4.4.6 D
Establecer y mantener procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos operacionales y organización del trabajo, para eliminar o reducir los riesgos laborales en el origen.
4.4.7 PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA Cumple
requisito Implantación
Identificación y respuesta a incidentes y situaciones de emergencia potenciales, y para prevenir y reducir enfermedades y lesiones laborales que puedan estar asociados a ellos ¿Ha ocurrido algún accidente? Se ha revisado el plan de emergencia
Comprobación periódica
4.5 VERIFICACIÓN
4.5.1 Seguimiento y medición requisitoCumple Implantación
Objetivos, legislación, control operacional, seguimiento de accidentes, enfermedades laborales, incidentes y otras evidencias históricas de fallos en el SGPRL
Registro de datos y de resultados de seguimiento y medición para facilitar el análisis de las acciones correctivas y preventivas
¿Son necesarios equipos de medida? Procedimientos para la calibración y mantenimiento de dichos equipos? Registros
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4.5.2
No conformidades - Procedimientos para la implantación de no conformidades, acciones correctoras y preventivas Acciones correctivas - Procedimiento que contemple al menos: - El análisis de las causas que originan las no conformidades de producto, servicio, proceso o sistema y su registro - La aplicación de controles y cierre efectivo de las acciones preventivas - Procedimientos que incluyan al menos: - Identificación de las fuentes de información para detectar, analizar y eliminar las causas potenciales de no conformidad - Sistemática a seguir a partir de la apertura de una acción preventiva. Control de su eficacia. Accidentes e incidentes - Procedimientos que incluyan al menos: - Responsabilidad y autoridad para controlar e investigar accidentes, incidentes y no conformidades - Todas las acciones correctivas y preventivas sean revisadas a través del proceso de evaluación de riesgos previo a la implantación.
4.5.3 Control de los registros requisito Cumple Implantación
Procedimientos de identificación, recogida, codificación, acceso, archivo, guarda y mantenimiento de los registros Tiempo de conservación de los registros Tratamiento de los registros en soporte informático
4.5.4 Auditoria interna Cumple
requisito Implantación
4.5.5
- Procedimientos para la planificación y realización de auditorías internas - Programación de las auditorías a todo el sistema de la empresa - Independencia del personal auditor - Registro de las auditorías - Toma de acciones correctoras por los responsables de las áreas afectadas - Seguimiento de las acciones y comprobación de la eficacia. Registro de las acciones
4.6 Revisión por la Dirección requisito Cumple Implantación
4.6 - Se ha realizado un revisión por la dirección de todo el sistema - Está documentada su realización y periodicidad
Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones tomadas relacionadas con los posibles cambios en la política, objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestión de PRL, coherentes con el compromiso de mejora continua.