La gestión de calidad en el servicio y la rentabilidad en la empresa “ALMAROSELEC S.A” en la ciudad de Quito de la provincia de Pichincha.
PE –CA ½
Contrato de auditoria externa
En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los diez días del mes de abril del 2017, a la suscripción del presente contrato, comparece por una parte a la Sra. Carla Micaela Hidalgo portador de la cédula de ciudadanía 171658278-6 en calidad de Gerente- Propietario de “ALMAROSELEC S.A” a quienes para efectos del presente contrato, se les denominará, simplemente, comercial “ALMAROSELEC S.A” y auditora externa. PRIMERA.- OBJETO
Con los antecedentes expuestos, “ALMAROSELEC S.A”, contrata los servicios de auditoría externa a la firma de auditores STMA legalmente representada por el auditor Srta., Mariela Sánchez para que realice la auditoria de calidad por el período de un mes, comprometiéndose a cumplir con los postulados de la materia y su profesión, contando para el efecto con el personal especializado en la materia.
Por su parte, “ALMAROSELEC S.A”, se compromete a dotar de las facilidades para la práctica de sus labores y el cumplimiento del mencionado contrato.
SEGUNDA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO
Las partes fijan como justo precio, por el trabajo de auditoría externa a realizarse, la suma de $ 1500.oo. (Mil quinientos 00/100 dólares americanos), más impuestos de ley, por cada ejercicio fiscal auditado pagaderos de la siguiente manera: el 50 %, es decir $750.oo (Setecientos cincuenta 00/100 dólares americanos) más impuestos de ley a la suscripción del presente contrato y el saldo restante en dos cuotas del 25% es decir $375.oo. C/u (Trescientos setenta y cinco 00/100 dólares americanos) más impuestos de ley cada una a la lectura del borrador del informe de auditoría y a la entrega del informe final de auditoria.
TERCERA.- PLAZO
El plazo que las partes previenen para la terminación y cumplimiento del presente contrato es de 30 días laborables, contado a partir de la fecha de suscripción del presente contrato y en consideración de la fecha de la correspondiente entrega de la información, por parte de “ALMAROSELEC S.A”.
CUARTA.- CLAUSULA ESPECIAL
El presente contrato no constituye relación de dependencia laboral de auditoría contratada ni de su equipo de trabajo, en razón de la materia.
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PE –CA 2/2
QUINTA.- CONTROVERSIAS
Para el caso de controversias provenientes del presente contrato, las partes se someterán a los jueces competentes de la Provincia de Pichincha.
Para constancia y en fe de aceptación, de todo lo estipulado del presente contrato, las partes firman en unidad de acto y por triplicado.
GERENTE-PROPIETARIO STMA ASESORES Y CONSULTORES
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La gestión de calidad en el servicio y la rentabilidad en la empresa “ALMAROSELEC S.A” en la ciudad de Quito de la provincia de Pichincha.
PE –MPE 1/1
Memorándum de planificación estratégica. Antecedentes.
En la empresa “ALMAROSELEC S.A” no se registran auditorias de calidad de años anteriores sin embargo, el propósito de una auditoria de calidad es evaluar la gestión del servicio en ingeniería eléctrica para una adecuada optimización de recursos humanos y financieros, de tal manera que la empresa tenga un impacto positivo en la rentabilidad. Motivo de la auditaría de calidad.
Evaluar la eficiencia, eficacia y la calidad en el servicio de ingeniería eléctrica acerca de diseño de redes, administración de redes, diseño de la estructura de redes, gestión y administración de servicios de redes, evaluación de desempeño de redes, seguridad de redes de datos, calidad y servicios de redes, y gerencia de proyectos en redes, así como el grado de satisfacción del cliente respecto a la calidad del servicio, mediante la aplicación de la norma ISO 9001-2015.
Objetivos de la auditoria de calidad.
El objetivo básico de la auditoria de calidad es comprobar que las cosas se están haciendo tal como los procedimientos lo indican.
Evaluar el sistema de calidad, para analizar su idoneidad y efectividad.
Comprobar si el sistema de calidad de un suministrador/proveedor satisface inicialmente las expectativas y mantiene esta satisfacción en el tiempo, pudiendo servir para establecer una acción concertada entre el suministrador y el cliente.
Aportar la información para la mejora continua del sistema de gestión de calidad.
Verificar que el sistema de calidad auditado cumple con los requisitos de aplicación de la norma de la que se quiere obtener la certificación correspondiente.
Demostrar ante la dirección de la organización, (clientes/proveedores) o terceras partes (entidades certificadoras) que en la entidad exista un sistema de calidad que permita satisfacer las necesidades del cliente, tanto interno como externo. Alcance de la auditoria.
Evaluar el sistema de calidad en la prestación del servicio al cliente, por medio de indicadores de gestión, los cuales permitirán conocer los niveles de satisfacción percibidos por parte de los clientes.
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PE -CE 1/2
Conocimiento de la entidad.
Reseña histórica.
La empresa fue constituida el 3 de mayo del 2012 como sociedad anónima obligada a llevar contabilidad, supervisada y controlada por la superintendencia de compañías. Con un capital suscrito y pagado de $800,00 (Ochocientos dólares con 00/100) conformado de la siguiente manera:
Nº C.I NOMBRE TIPO
INVERSIÓN CAPITAL
1 1713423372 Rosero Juan Francisco Nacional 267,00
2 1716582786 Hidalgo Torres Carla Micaela Nacional 266,00
3 1802840296 Trujillo Meléndez Martha Lorena Nacional 267,00
TOTAL (USD $): 800,00
“ALMAROSELEC S.A”, es una empresa ubicada en la ciudad de Quito provincia de Pichincha con número de RUC: 1792378184001, presta sus servicios en ingeniería eléctrica a los cliente en la dirección Ruiz de Castilla N31-09 y Murgeon (junto a TC televisión).
La entidad está conformada por veinte empleados entre los niveles ejecutivos y operativos para la prestación de los servicios, adquisición y distribución de suministros y materiales eléctricos, cobranzas – pagos, administración de proyectos y ejecución. “ALMAROSELEC S.A”, es una empresa de ingeniería eléctrica, dedicada al diseño, construcción y mantenimiento de proyectos eléctricos en media y baja tensión. Además de cableado, estructurado, su principal objetivo es mejorar día a día para brindar un excelente servicio a sus clientes adicional el personal está en constante actualización y tienen un ferviente afán de superación y aportación a los fines de la empresa.
Actuará sobre los sistemas electrónicos propios de las redes de datos, en sus etapas de planificación, diseño, ejecución, implantación y desarrollo con un amplio y sólido
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La gestión de calidad en el servicio y la rentabilidad en la empresa “ALMAROSELEC S.A” en la ciudad de Quito de la provincia de Pichincha.
PE –MPE 2/2
conocimiento en: comunicación de datos, internet working, redes avanzadas, diseño de redes, administración de redes, diseño de la estructura de redes, gestión y programación para la web, gestión y administración de servicios de redes, evaluación de desempeño de redes, seguridad de redes de datos, calidad y servicios de redes, y gerencia de proyectos en redes.
Contribuye al desarrollo de la sociedad, conservando los valores humanos, sociales, éticos y morales; con capacidad intelectual, investigativa, creativa, organizativa con liderazgo e innovación; esto garantiza que el servicio pueda desempeñarse eficientemente en instituciones que realicen actividades como: energía eléctrica, telefonía fija y móvil, telecomunicaciones, intranets en sus instalaciones, así como en la generación de empresas en el ámbito de las redes y comunicación de datos.
Estados financieros.
Para el desarrollo y ejecución de una auditoria de calidad en la empresa “ALMAROSELEC S.A” es necesario conocer la situación financiera por el año 2016.
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4 . INGR ES O S TO TALES - 3 2 9 .1 0 3 ,6 4
4 .1 . INGR ES O S O P ER AC IO NALES - 3 2 9 .1 0 3 ,6 4 4 .1 .1 . VENTAS TO TALES - 3 2 9 .1 0 3 ,6 4
4 .1 .1 .0 1 . VENTAS NAC IO NALES - 3 2 9 .1 0 3 ,6 4
4.1.1.01.02 VENTAS 12% -329.103,64
5 . C O S TO Y GAS TO S 3 2 5 .0 3 0 ,4 8
5 .2 . GAS TO S 3 2 5 .0 3 0 ,4 8
5 .2 .1 . GAS TO S O P ER AC IO NALES 3 2 5 .0 3 0 ,4 8 5 .2 .1 .0 1 . S UELD O S Y D EM AS R EM UNER AC IO NES 1 1 6 .7 2 2 ,7 4
5.2.1.01.01 SUELDOS 83.453,40
5.2.1.01.03 BENEFICIOS DE ORDEN SOCIAL 721,44 5.2.1.01.04 OTROS INGRESOS ROL 30.450,00 5.2.1.01.05 APORTE PERSONAL ASUMIDO POR LA EMPRESA 2.097,90 5 .2 .1 .0 2 . AP O R TES IES S 1 7 .9 1 5 ,8 5 5.2.1.02.01 APORTE PATRONAL 13.839,25 5.2.1.02.02 FONDOS DE RESERVA 4.076,60 5 .2 .1 .0 3 . B ENEF IC IO S S O C IALES E IND EM NIZ AC IO NES 1 4 .2 3 2 ,1 2 5.2.1.03.01 DECIMO TERCERO 9.491,94 5.2.1.03.02 DECIMO CUARTO 4.243,57 5.2.1.03.03 VACACIONES 496,61 5 .2 .1 .0 4 . H O NO R AR IO S P R O F ES IO NALES 4 5 4 ,9 0 5.2.1.04.01 HONORARIOS PROFESIONALES 454,90 5 .2 .1 .0 5 . S ER VIC IO S P R O F ES IO NALES 2 .9 1 0 ,2 3 5.2.1.05.01 SERVICIOS CONTABLES 2.666,66 5.2.1.05.02 SERVICIOS LEGALES 243,57 5 .2 .1 .0 6 . O TR O S S ER VIC IO S 3 0 .8 2 9 ,4 4 5.2.1.06.01 SERVICIOS PRESTADOS 30.829,44 5 .2 .1 .0 7 . M ANTENIM IENTO Y R EP AR AC IO NES 1 .8 1 7 ,0 2 5.2.1.07.01 MANTENIMIENTO VEHICULO 1.079,02 5.2.1.07.02 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION 335,00 5.2.1.07.03 MANTENIMIENTO OFICINAS E INSTALACIONES 238,00 5.2.1.07.06 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 165,00 5 .2 .1 .0 8 . AR R END AM IENTO B IENES M UEB LES 5 .5 8 0 ,0 0 5.2.1.08.01 ARRIENDO OFICINAS 5.580,00 5 .2 .1 .1 0 . C O M B US TIB LES 1 .9 1 7 ,3 2 5.2.1.10.01 COMBUSTIBLES VEHICULOS 1.917,32 5 .2 .1 .1 1 . S EGUR O S Y R EAS EGUR O S 1 3 .0 7 8 ,7 5
5.2.1.11.01 SEGUROS 13.078,75
5 .2 .1 .1 2 . S UM INIS TR O S Y M ATER IALES 9 5 .9 8 8 ,8 2 5.2.1.12.01 SUMINISTROS Y MATERIALES 95.204,65 5.2.1.12.02 SUMINISTROS DE OFICINA 490,37 5.2.1.12.03 SUMINISTROS DE COMPUTACION 179,60 5.2.1.12.05 SUMINISTROS DE LIMPIEZA 63,71 5.2.1.12.06 SUMINISTROS PARA ADECUACIONES 50,49 5 .2 .1 .1 3 . TR ANS P O R TE 5 .3 5 4 ,9 0 5.2.1.13.01 TRANSPORTE DE CARGA 3,44 5.2.1.13.02 TRANSPORTE DE PERSONAL 4.524,00 5.2.1.13.03 TRANSPORTE DE MATERIALES 827,46 5 .2 .1 .1 4 . GAS TO S D E GES TIO N 4 4 2 ,2 7 5.2.1.14.01 ATENCION A CLIENTES Y PROVEEDORES 442,27 5 .2 .1 .1 5 . GAS TO S D E VIAJ E 4 1 9 ,8 2 5.2.1.15.02 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 275,05 5.2.1.15.03 PASAJES AEREOS 144,77 5 .2 .1 .1 6 . S ER VIC IO S B AS IC O S 3 .2 4 2 ,4 5 5.2.1.16.01 TELEFONOS 444,97 5.2.1.16.02 AGUA 116,22 5.2.1.16.03 ENERGIA ELECTRICA 153,29 5.2.1.16.04 CONSUMO CELULAR 2.101,93 5.2.1.16.05 INTERNET 426,04 5 .2 .1 .1 8 . D EP R EC IAC IO NES 1 8 9 ,2 2 5.2.1.18.02 GASTO DEPRE MUEBLES Y ENSERES 74,89 5.2.1.18.05 GASTO DEPRE EQUIPO COMPUTACION 114,33 5 .2 .1 .2 1 . GAS TO S B ANC AR IO S LO C ALES 6 6 1 ,8 5 5.2.1.21.01 COMISIONES BANCARIAS 658,54 5.2.1.21.03 SERVICIOS BANCARIOS 3,31 5 .2 .1 .2 2 . P AGO S P O R O TR O S S ER VIC IO S 4 .4 2 0 ,8 7 5.2.1.22.01 SERVICIOS GENERALES 12,00 5.2.1.22.02 OTROS SERVICIOS 4.408,87 5 .2 .1 .2 3 . P AGO S P O R O TR O S B IENES 4 .3 0 5 ,3 5 5.2.1.23.01 ALIMENTACION 3.838,47 5.2.1.23.02 IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS 39,16 5.2.1.23.03 UNIFORMES 427,72 5 .2 .1 .2 4 . GAS TO S NO D ED UC IB LES 4 .4 6 5 ,1 0 5.2.1.24.01 GASTOS NO DEDUCIBLES 2.113,60 5.2.1.24.03 DIFERENCIAS ENTRE COBROS Y PAGOS 180,76 5.2.1.24.04 RETENCIONES ASUMIDAS 30,46 5.2.1.24.05 INTERESES MULTAS Y RECARGOS 1.300,40 5.2.1.24.06 CONTRIBUCION SOLIDARIA 839,88 5 .2 .1 .2 5 . IM P UES TO S 8 1 ,4 6 5.2.1.25.01 IVA AL GASTO 81,46 R ES ULTAD O D EL P ER IO D O ( UTILID AD ) - 4 .0 7 3 ,1 6 ALM AR O S ELEC S . A. ES TADO DE R ES U LTADO S DEL 0 1 DE EN ER O AL 3 1 DE DI CI EM BR E 2 0 1 6
RUTH PEÑA MICAELA HIDALGO
60
1 . ACTIVO 3 9 9 .6 2 9 ,8 5 2 . P ASIVO -3 6 1 .4 5 3 ,1 1
2 .1 . CO RTO P LAZO -3 6 1 .4 5 3 ,1 1 1 .1 . CO RRIENTE 3 9 8 .5 4 4 ,8 1 2 .1 .1 . CUENTAS Y DCTO S P O R P AGAR -8 1 .9 6 2 ,3 0
2 .1 .1 .0 1 . P RO VEEDO RES -8 1 .9 6 2 ,3 0 1 .1 .2 . EX IGIBLE 3 5 8 .8 9 3 ,0 9 2.1.1.01.01 PROVEEDORES -10.377,78
2.1.1.01.03 ANTICIPO CLIENTES -71.584,52
1 .1 .2 .0 1 . CUENTAS Y DCTO S P O R CO BRAR CLIENTES 7 0 .8 1 3 ,7 0 2 .1 .2 . O BLIGACIO NES CO N INST FINANCIERAS -4 0 .7 5 0 ,7 4 2 .1 .2 .0 2 . SO BREGIRO S BANCARIO S -4 0 .7 5 0 ,7 4 1.1.2.01.01 CLIENTES 70.813,70 2.1.2.02.01 SOBREGIRO PRODUBANCO -34.258,52
2.1.2.02.02 SOBREGIRO PACIFICO -6.492,22
1 .1 .2 .0 3 . CLIENTES RELACIO NADO S 4 8 .0 7 9 ,8 6 2 .1 .3 . P RESTAMO S DE ACCIO NISTAS Y RELACIO NADO S -2 0 3 .4 2 4 ,0 0 2 .1 .3 .0 1 . P RESTAMO S DE SO CIO S LO CALES -2 0 3 .4 2 4 ,0 0 1.1.2.03.01 CUENTAS POR LIQUIDAR 9.738,99 2.1.3.01.01 PRESTAMO SOCIO A -11.083,58
1.1.2.03.02 CUENTAS POR COBRAR CONSORCIO TENA 38.340,87 2.1.3.01.03 PRESTAMO TORRES & GUERRERO -41.466,79 2.1.3.01.04 PRESTAMO CONSORCIO A&G -150.873,63
1 .1 .2 .0 4 . O TRAS CUENTAS P O R CO BRAR 2 1 6 .4 2 8 ,8 4 2 .1 .4 . SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -7 .4 7 1 ,4 7 2 .1 .4 .0 1 . ADMINISTRACIO N TRIBUTARIA -7 .4 7 1 ,4 7 1.1.2.04.01 ANTICIPO PROVEEDOR 92.194,32 2.1.4.01.12 SRI POR PAGAR -7.238,37
1.1.2.04.02 ANTICIPO EMPLEADOS 333,00 2.1.4.01.13 CONTRIBUCION SOLIDARIA POR PAGAR -233,10
1.1.2.04.04 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 123.901,52 2 .1 .5 . IESS -8 .3 1 8 ,8 1 2 .1 .5 .0 1 . IESS P O R P AGAR -8 .3 1 8 ,8 1 1 .1 .2 .0 6 . CREDITO TRIBUTARIO 2 3 .5 7 0 ,6 9 2.1.5.01.01 APORTES IESS -7.837,74
2.1.5.01.02 FONDOS DE RESERVA -249,90 1.1.2.06.03 RETENCIONES EN LA FUENTE CLIENTES 3.170,62 2.1.5.01.03 PRESTAMO QUIROGRAFARIO -231,17
1.1.2.06.05 CREDITO TRIBUTARIO RF-IVA 20.400,07 2 .1 .6 . EMP LEADO S -1 9 .5 2 5 ,7 9 2 .1 .6 .0 1 . EMP LEADO S P O R P AGAR -1 9 .5 2 5 ,7 9 1 .1 .3 . REALIZABLE 3 4 .4 5 5 ,8 7 2.1.6.01.01 SUELDOS POR PAGAR -13.654,27
2.1.6.01.02 DECIMO TERCERO -635,97 1 .1 .3 .0 1 . INVENTARIO S 3 4 .4 5 5 ,8 7 2.1.6.01.03 DECIMO CUARTO -2.587,90 1.1.3.01.01 INVENTARIO MERCADERIA 34.455,87 2.1.6.01.05 LIQUIDACIONES POR PAGAR -2.063,20 2.1.6.01.06 MULTAS Y DESCUENTOS -387,65 1 .1 .4 . O TRO S 5 .1 9 5 ,8 5 2.1.6.01.08 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -196,80
3 . P ATRIMO NIO -3 4 .1 0 3 ,5 8
1.1.4.04.01 GARANTIAS 2.100,00 3 .1 . CAP ITAL -8 0 0 ,0 0 1.1.4.04.02 GARANTIAS CONTRATOS 3.095,85 3 .1 .1 . CAP ITAL SO CIAL -8 0 0 ,0 0
3 .1 .1 .0 1 . CAP ITAL P AGADO -8 0 0 ,0 0 1 .2 . FIJO 1 .0 8 5 ,0 4 3.1.1.01.01 SOCIO A -534,00
3.1.1.01.02 SOCIO B -266,00
1 .2 .1 . TANGIBLE 1 .0 8 5 ,0 4 3 .2 . RESERVAS -1 .4 6 2 ,6 1 3 .2 .1 . RESERVAS DE LEY -1 .4 6 2 ,6 1
1 .2 .1 .0 1 . VALO R HISTO RICO 1 .2 7 4 ,2 6 3 .2 .1 .0 1 . RESERVA LEGAL -1 .4 6 2 ,6 1 3.2.1.01.01 RESERVA LEGAL -1.462,61
1.2.1.01.03 MUEBLES Y ENSERES 816,96 3 .3 . RESULTADO S -3 1 .8 4 0 ,9 7 1.2.1.01.06 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 457,30 3 .3 .1 . RESULTADO S EJERCICIO S ANT -3 1 .8 4 0 ,9 7
3 .3 .1 .0 1 . UTILIDADES NO DIST EJERCICIO ANTE -4 0 .6 2 6 ,8 2 1 .2 .1 .0 2 . DEP RECIACIO NES -1 8 9 ,2 2 3.3.1.01.01 UTILIDAD 2013 -13.163,57
3.3.1.01.02 UTILIDAD 2015 -27.463,25
1.2.1.02.02 DEPRECIACION ACUM MUEBLES Y ENSERES -74,89 3 .3 .1 .0 2 . P REDIDAS EJERCICIO S ANTERIO RES 8 .7 8 5 ,8 5 1.2.1.02.05 DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE -114,33 3.3.1.02.01 PERDIDA 2014 8.785,85
RESULTADO DEL P ERIO DO -4 .0 7 3 ,1 6
ALMAROSELEC S.A. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016
RUTH PEÑA MICAELA HIDALGO
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Listado base legal
Superintendencia de Compañía. Es el organismo técnico, con autonomía administrativa y económica, que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones establecidas en la ley.
Registro Mercantil. La empresa está en la obligación de comunicar una serie de información que son esenciales para el tráfico jurídico, y el registro mercantil permite la publicidad de dicha información, para mayor seguridad jurídica y económica.
Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento. Porque la empresa cuenta con RUC, está obligada a presentar declaraciones mensuales del IVA e IR, como también la presentación de anexos transaccionales declaración anual del impuesto a la renta.
Ley de régimen municipal. La empresa declara anualmente el capital en giro y patentes, así como está obligada a obtener el permiso ambiental y el uso de suelo.
Permiso otorgado por el cuerpo de bomberos Ambato. Para asegurar la integridad de las personas y de los bienes (extintores, señaléticas).
Código de Trabajo. Para regular la contratación del personal que labora en la empresa y la obligación de afiliación al IESS como: personal administrativo, ingenieros eléctricos, técnicos de campo.
Ministerio de trabajo. Regula y asegura el cumplimiento de las normas establecidas en el código de trabajo presentación y pago de beneficios sociales, y la regulación y legalización de los contratos de trabajo, así como también es el encargado de la aprobación del control interno de la empresa.
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para la regulación de la contratación laboral, así como el pago del aporte al IESS tanto individual como patronal equivalente al 20,6 %. La entidad al estar llevar contabilidad tiene la obligación a cancelar décimo tercero, décimo cuarto, fondos de reserva, vacaciones y utilidades si existieran. Además regula el pago de los salarios de acuerdo a las tablas sectoriales.
Normas INEN de calidad. Regula la calidad de la producción, así como la presentación y etiquetado del producto eléctrico como: luminarias, cables, postes, cajas monofásicas y trifásicas.
ISO 9001-2015: es una norma internacional que se basa en todos los elementos de la administración de la calidad que una empresa debe tener para trabajar con un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos y servicios de ingeniería eléctrica.
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Estructura orgánica.
EMPRESA “ALMAROSELEC S.A”
Fuente: La empresa. Elaborado por: La empresa
Misión.
“Brindar soluciones en cuanto a servicios ofreciendo el diseño e implementación de proyectos como instalaciones eléctricas en media y baja tensión, instalación de pararrayos, supresores de transientes, etc. Que serán útiles en el desarrollo de actividades productivas de nuestros clientes”
Visión.
“Ser una empresa altamente reconocida a nivel nacional por la calidad de nuestros servicios así como por la eficiencia en el diseño e implementación de nuestros proyectos electrónicos y de todas las actividades que realizamos teniendo como
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principal meta el servicio a nuestros clientes, respetando el medio ambiente, fomentando correcciones a daños ecológicos creando un lugar de trabajo seguro al personal involucrado”.
Objetivos de la empresa.
Satisfacer a los clientes con un servicio de calidad y ser eficientes con las fechas de cumplimiento.
Promover el crecimiento empresarial en base a políticas que permitan conseguir la satisfacción de los usuarios internos y externos.
Mejorar su rendimiento para lograr ser líder en el mercado.
Alcanzar las metas planteadas de venta establecidas en los presupuestos mensuales y anuales.
Prestar un servicio que se caracterice por contener todos los requerimientos que demanda el cliente.
Valores y comportamientos empresariales.
Fuente: La entidad. Elaborado por: La entidad.
Veracidad en la rendición de cuentas y actos. Participar siempre en actividades lícitas. Ser sincero con uno mismo y con los demás. Actuar con transparencia.
Obrar en beneficio a los intereses de la institución. Ser confiable para la institución y sus compañeros. Cumplir con los acuerdos tácitos y explícitos.
Mantenerer el compromiso con el cumplimiento de las actividades asignadas por la empresa. Valorar los intereses y las necesidades de los demás.
Aceptar y comprender la forma de ser de los demás. Ser tolerante a la posición y las opiniones diferentes.
Permitir la participación de todo el personal en actividades de la empresa. Atender al cliente con calidez, calidad, eficiencia y empatia.
Compromiso de llegar al consumidor con servicios de energía en forma eficiente. Registrar y solucionar efectivamente las quejas y reclamos de los clientes. Iniciativa y creatividad para la solución de los requerimientos.
Impulsar proyectos de mejora continua a fin de mejorar la calidad del servicio. Brindar al usuario criterios para el uso eficiente de energía.
Trabajar con el orgullo de ser parte de la empresa.
Identificarse y apropiarse con la misión, visión, objetivos y metas de la empresa. Dar un avlor agregado a cada actividad.
Cumplir con los compromisos adquiridos.
Cumplir con la leyes, institucionales y organismos de control.
Cumplir los planes de manejo ambiental en la gestión de sus actividades. Apoyar el desarrollo de un ambiente laboral favorable para toda la organización. Cumplir los acuerdos con los grupos de actores.
Colaborar en las actividades de los demás cuando estos lo requieran. Impulsar el trabajo y el crecimiento de su equipo.
Compartir los concimientos.
Equidad en el trato de los trabajadores. Solidaridad
VALORES Y COMPORTAMIENTOS EMPRESARIALES.
Honestidad Lealtad Respeto Actitud del servicio Compromiso institucional Responsabilidad social y ambiental
64 Matriz de procedimientos. Dirección de proyectos. MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE PROYECTOS ÁREA
INVOLUCRADA RESPONSABLES ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
Departamento de Investigaciones
Ingeniero de
Proyectos 1
1.1 Elaborar proyectos de investigación
1.2 Realizar convenios de ejecución de
proyectos
1.3 Generar planilla de ejecución
Departamento de Gestión
Subgerente de
Proyectos y obras 2
2.1 Diseñar e implantar un sistema de gestión
2.2 Identificar indicadores para facilitar el
control de gestión
2.3 Enviar reporte para su aprobación
correspondiente
Departamento de Aprobación.
Gerente de
Proyectos 3 3.1
Aprobar el proyecto en proceso de ejecución
Dirección de diseño y construcción.
MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
ÁREA
INVOLUCRADA RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
Departamento de Diseño
Jefe de
Mantención 1
1.1 Elaborar el diseño de la construcción de
nuevas redes
1.2 Dirigir y ejecutar la mantención del
sistema eléctrico
Departamento de Construcción
Liniero
2
2.1 Operar en campo la instalación de equipos
del sistema eléctrico
Inspector de Obras 2.2 Supervisar la puesta en marcha del
servicio prestado
Departamento de Aprobación
Gerente de
Proyectos 3 3.1
Aprobación y revisión al finalizar el proyecto
Dirección de comercialización.
MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
ÁREA
INVOLUCRADA RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
Departamento de control de clientes
Gerencia
Comercial 1
1.1 Establecer políticas de atención a clientes
1.2 Supervisar la correcta aplicación de políticas
Departamento de recaudación
Encargado de
Facturación 2
2.1 Procesar las facturas que sean requeridas
2.2 Efectuar el cobro de acuerdo a políticas de
cobro
Departamento de clientes especiales
Encargado de
grandes clientes 3
3.1 Mantener un registro de los clientes que
supere el límite
3.2 Analizar necesidades de los clientes
3.3 Evaluar los procesos realizados
65 Dirección financiera.
MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN FINANCIERA
ÁREA
INVOLUCRADA RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
Departamento de
Contabilidad Contador 1
1.1 Controlar actividades relacionadas con el
departamento
1.2 Preparar los Estados Financieros mensuales
1.3 Analizar los reportes garantizando veracidad y
consistencia Departamento de Tesorería Auxiliar Contable 2
2.1 Digitar los movimientos contables
Tesorero 2.2 Recibir valores y controlar el flujo de caja
2.3 Ejecutar los pagos a proveedores
Departamento de Adquisiciones
Encargado de
compras 3
3.1 Entregar órdenes de compra
3.2 Recibir y revisar la factura entregada por el
proveedor
3.3 Revisar que la mercadería sea la correcta
Flujogramas.
Dirección de proyectos.
Fuente: La entidad. Elaborado por: La entidad.
66 Dirección de diseño y construcción.
Fuente: La entidad. Elaborado por: La entidad.
PRODUCCIÓN GERENCIA ADQUISICIONES
SI
NO
NO
SI
NO
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMPRAS: MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES. FLUJOGRAMACIÓN DEL PROCESO
INICIO
Emitir orden de requisición de materiales y / o materia prima.
Recibir orden de requisición de materiales y / o materia prima.
Revisar a los proveedores que pudieran proveerla.
Enviar orden de compra para aprobación. Revisar items de orden de
requisición Revisar, aprobar y entregar la
orden de requisición. entregar orden de requisición de
materiales y / o materia prima.
¿Exi s ten ma te riales y/o ma te rias primas Cu e n ta n con e l ma te rial y/o ma te ria p rima
Emitir orden de compra.
¿Es ta correcta?
Aprobar entrega
Recibir orden de compra.
Entregar orden de compra a proveedor.
Recibir mercaderia en las instalaciones de la empresa.
Revisar items de factura con orden de compra.
Registrar e ingresar materiales y/o materia prima.
Generar comp. de compra y de retención en la fuente. Se c. orde n de compra . Se c. fa ctu ra prove e dor Registrar egresos de materiales y/o materia prima.
Entregar la requisición solicitada.
Entregar la requisición solicitada.
Entregar fact. de compra originales y comp. de retención.
Recibir fact. de compra originales y comp de retención. Recibir los materiales y/o materia
prima.
67 Dirección de comercialización.
Fuente: La entidad. Elaborado por: La entidad.
Políticas.
ALMAROSELEC S.A. establece políticas las cuales serán de cumplimiento obligatorio para tener un mejor trabajo con el personal e incrementar los niveles de