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1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

Esta subpartida considera el pago de alquiler de edificios, locales y terrenos que requieren para la ejecución de Servicios de Formación y Capacitación Profesional SCFP que se imparten fuera de los Centros de Formación. Este servicio se considera indispensable en el desarrollo de los servicios institucionales y el bienestar del personal administrativo, docente y alumnos de la Institución así como en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.

De no contar con estos recursos, se vería afectado el cumplimiento de las metas institucionales y el Plan Anual de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 2017 de la Unidad Regional 2017 de la Unidad Regional específicamente en el cantón de Los Chiles y en Florencia de San Carlos, para el convenio de préstamo de instalaciones.

1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

Esta subpartida considera el alquiler de vehículos por concepto de kilometraje que se reconoce a funcionarios que utilizan su vehículo propio, en la ejecución de sus funciones, de acuerdo con el marco legal vigente. De no contar con este beneficio, se vería restringido el uso de los vehículos institucionales para cumplir con las metas de la Unidad Regional y el Plan Anual de Servicios de Capacitación y Formación Profesional de la Unidad Regional.

1.02.01 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Esta subpartida considera el pago de servicio de agua y alcantarillado que requieren los diferentes centros de formación. Este servicio se considera indispensable en el desarrollo de los servicios de capacitación y el bienestar del personal administrativo, docente y alumnos de estos Centros de Formación. De no contar con estos recursos, no podrían impartirse los servicios de capacitación y por ende afectar las metas cuantitativas de la Unidad Regional en el periodo 2017.

1.02.02 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Esta subpartida considera el monto necesario para realizar el pago de servicios eléctricos y de alumbrado que se requieren en los Centros de Formación de la Unidad Regional y que demandan los programas de formación y capacitación que ejecuta la Institución, así como la parte administrativa, de acuerdo a las tarifas aprobadas por ley. De no contar con estos recursos, no podrían impartirse los Servicios de Capacitación y Formación Profesional SCFP por ende se afectarían las metas cuantitativas institucionales y las de la Unidad Regional incluidas en el Plan Anual de Servicios de Capacitación y Formación Profesional de la Unidad Regional.

1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

Esta subpartida contempla el pago de servicios telefónicos y facsímil de la Unidad Regional y Centros de Formación, que se requieran para el desarrollo de servicios de capacitación con el fin de facilitar la información y comunicación con nuestros usuarios, de no contarse con estos recursos, se verían afectados la comunicación tanto interna como con entidades públicas o privadas, necesarias para el cumplimiento del Plan Anual de Servicios de Capacitación y Formación Profesional de la Unidad Regional.

1.02.99 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

Incluye gastos por concepto de otros servicios básicos como recolección de basura y alumbrado público de los Centros de Formación de la Unidad Regional Huetar Norte. De no contar con estos recursos se vería afectada la salud del personal y alumnos que asisten a estos centros de formación y por ende el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Anual de Servicios de Capacitación y Formación Profesional de la Unidad Regional.

1.03.01 INFORMACIÓN

Estos recursos son necesarios para servicio de rotulación informativa de la Unidad Regional Huetar Norte; así como cumplir con los planes de salud ocupacional mediante la señalización del Centro de Formación de Sarapiquí, en cumplimiento con la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo Ley No. 8488, según solicitud planteada a la Oficina de Salud Ocupacional. También se requiere un rotulo que identifique el Centro de Formación de Ciudad Quesada. De no contar con estos recursos, se vería afectado el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Anual de Servicios de Capacitación y Formación Profesional de la Unidad Regional.

1.03.03 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

Se requiere de realizar este gasto para la compra del servicio de impresión, encuadernación y reproducción de material didáctico, además realizar fotocopiado e impresión de material divulgativo, encuestas y otros propios de la Unidad Regional. También para brindar recursos a la compra por demanda de certificados para la Unidad Regional. Incluye recursos para la impresión de material de divulgación e información sobre el Plan de Gestión Ambiental de la Unidad Regional. Estos fondos son necesarios dado que permite imprimir material didáctico actualizado que se requiere para impartir los Servicios de Capacitación y Formación Profesional SCFP. De no contar con estos recursos, se verían afectados la calidad de la oferta de servicios, el servicio al cliente, las metas institucionales y la ejecución del Plan Anual de Servicios de Capacitación y Formación Profesional de la Unidad Regional.

1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES

Se requiere de realizar este gasto para la compra de eventuales servicios de remolque en caso de desperfectos mecánicos o circunstancias similares, además, eventuales pagos de servicios de transporte de carga, cuando la Institución no pueda realizarlo con los medios propios. Sin el apoyo de esta subpartida, se tendrían atrasos importantes en la ejecución del quehacer institucional, lo que dificultaría atender la ejecución Plan Anual de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 2017, así como otros proyectos o actividades de interés institucional.

1.03.06 COMISIÓN Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES

Se presupuesta esta subpartida para la contratación del servicio de transporte de remesas de efectivo y depósitos del Proceso Financiero Contable de la Unidad Regional. Este servicio se requiere para el traslado de valores desde las entidades financieras hacia la regional y viceversa; con el propósito de brindar seguridad tanto a los recursos institucionales como a los funcionarios. De no contarse con este monto, se pondría en riesgo las seguridad de los recursos financieros de la Unidad Regional y con ello la ejecución del Plan Anual de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 2017.

1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERÍA

Se requieren estos recursos con el fin realizar análisis de potabilidad de agua de los diferentes centros de formación de la Unidad Regional Huetar Norte, acorde a los planes de Gestión Ambiental Regionales. De no contar con estos recursos, se afectaría el cumplimiento de Plan Anual de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 2017.

1.04.06 SERVICIOS GENERALES

Con esta subpartida se pretende cubrir los gastos generados para la realización de trabajos específicos de apoyo a las actividades sustantivas de la Institución, tales como: servicio de vigilancia y aseo y ornato de los Centros de Formación, mantenimiento de zonas verdes, así como mantenimiento de los extintores conforme a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo Ley No.8488, para el período 2017, también para servicio de limpieza de tanques sépticos de los Centros de Formación de la Unidad Regional. De no contar con estos recursos, no se podría dar contenido presupuestario a los contratos vigentes que se tienen con empresas que brindan estos servicios. El detalle de estos servicios por Centro de Formación y Empresa es el siguiente: Centro de Formación de Ciudad Quesada, SEVIN Ltda. Vigilancia, Servicios de Consultoría Occidente Limpieza. ADIFORT, Servicio Monitoreo Alfa Vigilancia, Servicio de Consultoría Occidente Limpieza. Centro de Formación Monseñor Sanabria, ALFA Vigilancia, Servicio de Consultoría de Occidente Limpieza. Centro de formación de Sarapiquí, Servicio de Monitoreo ALFA Vigilancia, Servicio de Consultoría de Occidente Limpieza, Multinegocios Internacionales América, zonas verdes. Centro de Formación de Upala, Consorcio de Información y Seguridad Vigilancia, Servicio de Consultoría de Occidente Limpieza.

1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

Esta subpartida considera el monto necesario para realizar la contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional SCFP ya sea con entes de derecho público o privado; se tiene previsto realizar siete contratos aproximadamente distribuidos de la siguiente manera: Entes Públicos, un contrato en Pital con 24 módulos, un contrato en Aguas Zarcas con 12 módulos, un contrato en Santa Rosa de Pocosol con 12 módulos, un contrato en Boca de Arenal con 12 módulos, dos contratos en Katira con 32 módulos. Entes Privados, un contrato en Ciudad Quesada con 90 módulos. Estos recursos son necesarios en los casos en que el Instituto Nacional de Aprendizaje INA no cuenta con suficiente recurso humano o con la infraestructura para responder a la demanda de los sectores productivos; además considera el gasto requerido para realizar la Revisión Técnica Vehicular obligatoria RTV, a la flotilla de vehículos asignados a la Unidad Regional, de acuerdo a la legislación vigente, también para dar contenido presupuestario al contrato de servicio de fumigación de los Centros de Formación de la Unidad Regional Huetar Norte. De no contar con estos recursos, se afectaría el cumplimiento de las metas institucionales y el Plan Anual de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 2017.

1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

Contempla esta subpartida la asignación de recursos que por concepto de servicios de traslado se deben asignar al pago ocasionado por el pago de transporte de funcionarios encargados de impartir la capacitación en las acciones móviles, así como de otros funcionarios encargados de brindar apoyo administrativo, evaluativo y de otras funciones propias del cargo. De no contarse con estos recursos, se afectaría de manera directa y sustantiva las metas institucionales y la ejecución del Plan Anual de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 2017.

1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

En esta subpartida se asignan los gastos ocasionados por el pago de viáticos a funcionarios encargados de impartir Servicios de Capacitación y Formación Profesional SCFP, así como de otros funcionarios que brindan apoyo administrativo, evaluativo y de otras funciones propias del cargo, este pago se considera relevante dado que los funcionarios aludidos deben trasladarse para impartir, promocionar y evaluar los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, incluidos en el Plan Anual de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 2017 y en cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad Ley No. 7600. De no contarse con estos recursos, se afectaría de manera directa la ejecución del Plan Anual de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 2017 y por ende el cumplimiento de las metas establecidas por la Unidad Regional Huetar Norte para el periodo 2017 y el Plan Nacional de Desarrollo PND.

1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

En esta subpartida se asignan los gastos ocasionados por atención a eventos especiales y visitantes, tales como: actividades para alumnos de los Centros de Formación de La Marina, Ciudad Quesada, Upala y Sarapiquí, para la celebración del Día del Estudiante. También para la atención de Comités de Enlace, Cámaras (Comercio, Turismo, otras), Atención de Pymes, Graduaciones Generales, Ferias de Información o Divulgación, atención de visitas a la Unidad Regional así como actividades relacionadas con el Plan de Gestión Ambiental Regional. Incluye recursos, según presupuesto Sistema de Banca para el Desarrollo SBD para regionales 2017, según oficio UPE-286-2016. Sin este apoyo económico, la atención sería deficiente malogrando la imagen institucional, pudiendo incidir en los procesos de negociación e intercambio donde la Institución puede reforzar su imagen y alcanzar de mejor forma las metas institucionales y el Plan Anual de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 2017 de la Unidad Regional.

1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

Estos recursos son necesarios para realizar un continuo y correcto mantenimiento de los diferentes Centros de Formación de la Unidad Regional Huetar Norte. Se requieren para la reparación de sistemas de eléctricos y de cómputo, cielorrasos, sistemas de iluminación, baños, mantenimiento de sistemas de agua potable, cambio de canoas, bajantes, tapas, cumbreras, lámparas, llavines y accesorios de fontanería. Se requiere especialmente la contratación del servicio de remodelación de la Cocina Didáctica del Centro de Formación Monseñor Sanabria para que cumpla con las normas establecidas. De no contar con estos recursos, se afectaría el cumplimiento del Plan Anual de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 2017.

1.08.03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS

Se presupuesta esta cuenta con el fin de realizar algunos trabajos en las instalaciones de los diferentes Centros de Formación de la Unidad Regional Huetar Norte; principalmente en el mantenimiento de plantas de tratamiento de los centros de Upala y Monseñor Sanabria para hacerle frente a la reconstrucción de drenajes externos e internos ubicados en el Centro de Formación de Ciudad Quesada en el período 2017. Se presupuesta un monto inferior en su conjunto den esta cuenta debido a una menor asignación presupuestaria para este período lo cual podría afectar seriamente el mantenimiento normal y cotidiano que normalmente se le brinda sobre todo por su antigüedad, además podría afectar el proyecto de “cambio de loza sanitaria previsto para el

2017, proyecto que ya fue establecido como prioridad por parte de ingeniería por el estado en que se encuentran los servicios sanitarios en el Centro de Formación. Estos recursos son indispensables para el cumplimiento de las metas propuestas y el Plan Anual de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 2017.

1.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

Los recursos de esta subpartida serán utilizados en el mantenimiento y reparación de equipos utilizados en los Servicios de Capacitación y Formación Profesional de la Unidad Regional Huetar Norte. Específicamente se requiere para el pago del servicio de mantenimiento de equipo de los talleres de los Centros de Formación de la Unidad Regional Huetar Norte, según especialidades, también en el mantenimiento y reparación de equipos utilizados en los diferentes servicios de capacitación móviles que se imparten en la Unidad Regional Huetar Norte. El mantenimiento de equipo para la docencia es vital para un buen cumplimiento de los objetivos del Instituto Nacional De Aprendizaje INA. Sin estos recursos se afectaría el cumplimiento del Plan Anual de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 2017.

1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Los recursos de esta subpartida serán utilizados en la reparación y mantenimiento de la flotilla vehicular de la Unidad Regional Huetar Norte y utilizados en la capacitación profesional, tanto en el desarrollo de los servicios de capacitación, como en el apoyo de funcionarios que promocionan, realizan estudios, apoyo administrativo y evaluativo, así como apoyo en el campo del bienestar estudiantil en aquellas acciones formativas en zonas alejadas de los Centros de Formación. De no contar con estos recursos, se afectaría el cumplimiento del Plan Anual de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 2017, en todas las diferentes metas a cumplir por parte de la Unidad Regional, ya que el transporte se constituye en un punto medular del cumplimiento de metas institucionales.

1.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

La erogación de esta subpartida será utilizada en la reparación y mantenimiento preventivo y habitual de equipos de comunicación, tales como: centrales telefónicas, teléfonos, faxes, entre otros, utilizados en la capacitación profesional, tanto en el desarrollo de los servicios de capacitación como en el apoyo de funcionarios que promocionan, realizan estudios, apoyo administrativo y evaluativo, así como bienestar estudiantil en los servicios de capacitación en los diferentes Centros de Formación y servicios móviles de la Unidad Regional Huetar Norte. De no contar con estos recursos, se afectaría el cumplimiento del Plan Anual de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 2017 de las metas a cumplir por parte de los Centros de Formación.

1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

Con esta subpartida se pretende dar mantenimiento preventivo y habitual de equipos y mobiliario requerido para los servicios de capacitación de los diferentes Centros de Formación de la Unidad Regional, así como a nivel administrativo. El equipo susceptible a este mantenimiento son aires acondicionados y fotocopiadoras principalmente utilizados en la capacitación profesional, tanto en el desarrollo de los servicios de capacitación como en el apoyo de funcionarios que promocionan, realizan estudios, apoyo administrativo y evaluativo.

También para darle contenido presupuestario al contrato de mantenimiento de aires acondicionados y contrato de mantenimiento de fotocopiadoras de los diferentes Centros de Formación de la Unidad Regional Huetar Norte. De no contar con estos recursos, se afectaría el cumplimiento del Plan Anual de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 2017.

1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Se presupuesta esta subpartida para dar mantenimiento preventivo y habitual de equipos de cómputo tanto equipos auxiliares, como impresoras y proyectores de imágenes, utilizados en la capacitación profesional. De no contar con estos recursos, se afectaría el cumplimiento del Plan Anual de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 2017 en todas las diferentes metas a cumplir por parte de los Centros de Formación de la Unidad Regional Huetar Norte.

1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

Se prevén estos recursos para dar mantenimiento preventivo y habitual a equipos especializados y electrodomésticos principalmente. Sin estos recursos, se afectaría el cumplimiento del Plan Anual de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 2017 en el cumplimiento de metas. Esta cuenta es importante ya que permite mantener el equipo en condiciones apropiadas para el proceso de enseñanza y aprendizaje.

1.09.02 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES

Se requiere estos recursos con el fin de cancelar impuestos por concepto de bienes inmuebles que la Municipalidad de Sarapiquí y la Municipalidad de Upala le cobran al Instituto Nacional de Aprendizaje INA.

1.09.99 OTROS IMPUESTOS

Se requieren estos recursos con el fin de tramitar el pago de los derechos de circulación de la flotilla vehicular de la Unidad Regional Huetar Norte, de no contar con estos recursos, se afectaría el cumplimiento de la metas de programas de capacitación y formación profesional de la Unidad Regional, ya que el transporte se constituye en un punto medular del cumplimiento del Plan Anual de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 2017.

1.99.01 SERVICIOS DE REGULACIÓN

Estos recursos son necesarios para el pago del canon ante el Ministerio de Ambiente y Energía MINAE por el uso del pozo ubicado en el Centro de Formación Monseñor Víctor Manuel Sanabria en la marina de San Carlos.

2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Esta subpartida contempla el rubro necesario para realizar los pagos correspondientes a combustibles y lubricantes que requieren los vehículos de la flotilla vehicular de la Unidad Regional Huetar Norte, así como los combustibles, lubricantes y otros aditivos que forman parte de las listas de recursos instruccionales que se requieren en algunos programas de capacitación y formación profesional.

Estos son necesarios porque en el caso de los vehículos se requieren para dar apoyo en las diferentes áreas en que intervienen los diferentes funcionarios en la ejecución de los programas de capacitación y formación profesional contenidos en el Plan Anual de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 2017. De no contar con estos recursos, se afectaría de modo significativo el cumplimiento de las metas establecidas para la Unidad Regional.

2.01.02 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

Estos recursos se presupuestan para la compra de productos farmacéuticos y medicinales que se requieren en el desarrollo de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional SCFP que se imparten en la Región Huetar Norte. Todo de acuerdo a las listas de recursos instruccionales que los Núcleos de Formación han definido para estos programas de capacitación y formación profesional. De no contar con estos recursos se afectarían las metas señaladas para estos sectores en el Plan Anual de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 2017 de la Unidad Regional Huetar Norte.

2.01.03 PRODUCTOS VETERINARIOS

Estos recursos se presupuestan para la compra de materiales que requieren los Servicios de Capacitación y Formación Profesional SCFP, de manera especial en el campo veterinario, tales como: