Indigenous status

Estimación de costos: la realiza el gerente de proyecto con base en la duración total prevista en el cronograma, los recursos necesarios y los precios de referencia del mercado para el 2018. Debe ser aprobado por el sponsor.

Determinar el presupuesto: el gerente de proyecto elabora el presupuesto sumando los costos estimados de las actividades previstas con el fin de definir una línea base de costos que puede irse modificando conforme avanza el ciclo de vida del proyecto. El Sponsor debe aprobar el presupuesto.

Control de los costos: Se tendrá bajo observación la situación del proyecto, de forma que, si es necesaria la realización de cambios sobre la línea base de los costos, ésta sea justificada con anticipación e informada al sponsor para que éste autorice el cambio, teniendo en cuenta no sobrepasar el financiamiento autorizado para el proyecto.

Costos nómina del proyecto

Por parte de la IES se estima el trabajo a tiempo completo de dos profesionales por los tres años que dura el proyecto.

Se calculan los costos para estos dos salarios teniendo en cuenta el pago exigido por ley asumido por el empleador, correspondiente a los parafiscales, seguridad social, prestaciones sociales; sobre el salario básico que para el primer año que será de 5.000.000 para el Gerente de proyecto y 2.500.000 para el Ingeniero de seguridad.

Para el cálculo del salario del segundo y tercer año se tiene en cuenta el promedio del aumento anual del salario básico y el valor promedio del IPC de los años anteriores.

Tabla 11 Costo de nómina del proyecto Gerente de proyecto (Administrativo) Ingeniero de seguridad (Operativo) Total, nomina Salarios totales mensual administrativo Salarios totales mensual operativo Año 1 _{$ 90.559.180,00 $ 45.129.590,00 $ 135.688.770,00 $ 7.546.598,33 $ 3.760.799,17} Año 2 _{$ 98.921.673,42 $ 49.296.985,28 $ 148.218.658,70 $ 8.243.472,79 $ 4.108.082,11} Año 3 _{$ 108.056.383,38 $ 53.849.209,75 $ 161.905.593,13 $ 9.004.698,61 $ 4.487.434,15} TOTAL _{$ 297.537.236,80 $ 148.275.785,03 $ 445.813.021,83} Fuente: Propia

Gastos preoperativos

En el presente se calculan todos los valores que deben invertirse para poner en producción el sistema, contemplando desde los muebles y herramientas necesarias para el trabajo de los recursos que trabajaran en el proyecto en sitio, hasta las licencias y el hardware que se operará.

Tabla 12 Gastos de puesta en marcha

Gastos de puesta en marcha

Concepto Observaciones Valor

3 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection

Soporte 24x7 y licencias UTM por

3 años con fabricante Fortinet. $ 103.838.350,00

Implementación, capacitación y puesta en marcha de la solución

Capacitación para el ingeniero de seguridad y demás ingenieros de operaciones del área de

informática de la IES

$ 87.501.000,00

Total $ 191.339.350,00

Fuente: Propia Tabla 13 Gastos en muebles

Muebles

Concepto Cantidad Valor Unitario Valor total

Computadores 2 $ 2.300.000,00 $ 4.600.000

Escritorios 2 $ 800.000,00 $ 1.600.000

Sillas 2 $ 100.000,00 $ 200.000

Sofá 1 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000

accesorios varios oficina 1 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000

Teléfonos 2 $ 95.000,00 $ 190.000

Planta + UPS 1 $ 5.100.000,00 $ 5.100.000

FG-1200D FortiGate-1200D:4 x

10GE SFP+ slots, 16 x GE SFP slots, 18 x GE RJ45 ports (including 16 ports, 2 x management/HA ports), SPU NP6 and CP8 hardware

accelerated, 240GB SSD onboard storage, dual AC power supplies

1 $ 67.865.046,00 $ 67.865.046

Total $ 81.755.046,00

Fuente: Propia Costos totales

En los costos totales se contempla todos los valores presentes en el proyecto por los 3 años que tiene de duración, incluyendo el cálculo de la nómina necesaria para el proyecto por parte de la IES, los gastos preoperativos, los costos a asumir por concepto de un grupo especializado de operación en seguridad y un 5% de

contingencia ante cualquier imprevisto que se presente en el transcurso de la ejecución del proyecto.

Tabla 14 Costos totales

Concepto Costos

Costos de nomina $ 445.813.021,83

Gastos de puesta en marcha $ 191.339.350,00

Gastos en muebles $ 81.755.046,00

Costos de producción: Operación grupo SOC 7X24 $ 280.497.874,63

Total $ 999.405.292,46

Contingencia del 5% $49.970.264,62

Total + contingencia $1.049.375.557,08

Fuente: Propia Control de costos

De forma semanal cada uno de los responsables de la etapa en la que se encuentre el proyecto debe emitir un informe que debe incluir las actividades desarrolladas en la semana, el tiempo ocupado, el porcentaje de desarrollo, los recursos utilizados y las novedades presentadas. El gerente del proyecto se encargará de recopilar esta información, hacer el respectivo análisis en busca de que la etapa se esté desarrollando en los tiempos y con los recursos previstos. En caso de que exista un desfase en cualquiera de los anteriores, el gerente debe encargarse de recalcular el tiempo de tal forma de que, si es necesario dedicar más tiempo o asignar más recursos a la tarea específica por terminar, esto se realice con el fin de cumplir con los compromisos planteados.

El proyecto puede presentar una variación del coste total con un margen de más o menos el 5%. En caso de que el valor de la contingencia se supere, se debe emitir al sponsor una solicitud de cambio, la cual debe ser analizada y si es preciso aprobada por él y el gerente del proyecto.

Control de cambios de costos

Los cambios que sean necesarios realizar los podrá autorizar el gerente del proyecto o el sponsor, dependiendo del contexto en que se presenten.

Los cambios que impiden la ejecución del proyecto serán autorizados inmediatamente por el gerente del proyecto siempre y cuando el cambio no supere el 5% (valor de contingencia). Si se sale del margen el sponsor será el único que podrá autorizar el cambio.

Los documentos que se modificarán o que se elaborarán para el proceso de control de cambios son los siguientes:

 Formato solicitud de cambios

 Acta de reunión semanal de coordinación del proyecto: se especifica la solicitud realizada para control de cambios.

 Plan de proyecto: se volverá a realizar la planeación de todos los planes que se vean afectados por los cambios.

Procedimiento para actualizar el plan de costos

A continuación, se relacionan los pasos que se deben seguir para actualizar el plan de costos:

 Para nuevas actividades, se debe desarrollar la definición y el respectivo cálculo de costos de la misma.

 En caso de salida o entrada de nuevo personal se debe actualizar la nómina.

 En caso de que se necesite más o menos material inmobiliario se deben actualizar a su vez los costos.

 Se debe recalcular el presupuesto total del proyecto  Se actualiza el plan de costos en general.

 El sponsor aprobará el plan de costos y se difundirá posteriormente a los miembros del equipo.