MODIFICADO (1) ALCANZADO (2) MODIFICADO (4) EJERCIDO (5) DE PAGO (6) ANTICIPOS (7) ANTICIPOS (8) 03
Los procesos y servicios administrativos del gobierno mejoran su eficiencia
02 Losmejoranservicios registrales
(%) 3/9 (5+6-7+8)/4 (9) (%) 2/1=(3) j 03 Catastro Cuenta catastral 3,801.0 39,479.0 1,038.6 37,962,599.43 37,962,299.43 0.00 0.00 0.00 100.00 1,038.66
04 La gestión gubernamental eseficiente
09
La administración de los recursos públicos es más eficiente
01 Administracióninstitucionales de recursosTramite 1,913.0 1,915.0 100.1 52,592,215.91 50,816,573.03 1,775,642.88 0.00 0.00 100.00 100.10
04 La gestión gubernamental eseficiente
09 Larecursos públicos es másadministración de los eficiente
04 Servicios Informaticos Servicio 6.0 6.0 100.0 12,390,692.32 12,390,692.32 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
05 El control de los recursospúblicos contribuye a la obtención de resultados
07
Las finanzas públicas son sanas y permiten la consecución de mayores resultados
01 La recaudación se fortalece yes equitativa
01 Planeación Financiera Documento 3.0 3.0 100.0 9,664,551.25 9,664,549.25 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
07
Las finanzas públicas son sanas y permiten la consecución de mayores resultados
01 La recaudación se fortalece yes equitativa
02 Diseño e Instrumentación de
Politica Fiscal Documento 44.0 44.0 100.0 6,221,401.59 6,221,401.59 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
07
Las finanzas públicas son sanas y permiten la consecución de mayores resultados
01 La recaudación se fortalece yes equitativa
03 Administración Financiera de
la Hacienda Pública Documento 1,006.0 1,006.0 100.0 22,337,471.66 22,337,471.64 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
07
Las finanzas públicas son sanas y permiten la consecución de mayores resultados
01 La recaudación se fortalece yes equitativa
04 OficinasTributaria de AdministraciónServicio 1,669,321.0 1,760,717.0 105.5 24,411,338.84 24,411,338.84 0.00 0.00 0.00 100.00 105.48
MODIFICADO (1) ALCANZADO (2) MODIFICADO (4) EJERCIDO (5) DE PAGO (6) ANTICIPOS (7) ANTICIPOS (8) (%) 3/9 (5+6-7+8)/4 (9) (%) 2/1=(3) 07
Las finanzas públicas son sanas y permiten la consecución de mayores resultados
01 La recaudación se fortalece yes equitativa
05 Centros de servicio de laTesoreria Servicio 330,000.0 392,152.0 118.8 34,984,825.17 34,984,825.17 0.00 0.00 0.00 100.00 118.83
07
Las finanzas públicas son sanas y permiten la consecución de mayores resultados
01 La recaudación se fortalece yes equitativa
06 CoordinaciónAdministración Tributariade laDocumento 6,954,897.0 8,060,787.0 115.9 24,414,478.26 24,414,478.26 0.00 0.00 0.00 100.00 115.90
07
Las finanzas públicas son sanas y permiten la consecución de mayores resultados
01 La recaudación se fortalece yes equitativa
08
Representación y Defensa del GDF en Materia Fiscal y Hacendaria
Asunto 19,758.0 18,051.0 91.4 7,697,204.37 7,697,204.37 0.00 0.00 0.00 100.00 91.36
07
Las finanzas públicas son sanas y permiten la consecución de mayores resultados
09 Programa de Fiscalización Documento 323,743.0 38,321.0 11.8 40,792,301.17 40,792,301.17 0.00 0.00 0.00 100.00 11.84
07
Las finanzas públicas son sanas y permiten la consecución de mayores resultados
01 La recaudación se fortalece yes equitativa
11 UnidadFinanciera de InteligenciaDocumento 113.0 113.0 100.0 2,759,043.67 2,759,043.67 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
07
Las finanzas públicas son sanas y permiten la consecución de mayores resultados 03 El presupuesto se concibe y administra para la consecución de resultados
01 Supervisión y Monitoreo eIntegración Presupuestal Documento 0.0 0.0 #¡DIV/0! 1,717,105.21 1,702,757.34 14,347.87 0.00 0.00 100.00 #¡DIV/0!
07
Las finanzas públicas son sanas y permiten la consecución de mayores resultados 03 El presupuesto se concibe y administra para la consecución de resultados
02 Registro Presupuestal Documento 8,919.0 0.0 3,878,107.45 3,878,107.45 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
MODIFICADO (1) ALCANZADO (2) MODIFICADO (4) EJERCIDO (5) DE PAGO (6) ANTICIPOS (7) ANTICIPOS (8) (%) 3/9 (5+6-7+8)/4 (9) (%) 2/1=(3) 07
Las finanzas públicas son sanas y permiten la consecución de mayores resultados
El presupuesto se concibe y 03 El presupuesto se concibe yadministra para la
consecución de resultados
03
Gestion Contable de las Finanzas Publicas del Distrito Federal
Documento 0.0 0.0 #¡DIV/0! 1,945,539.06 1,945,539.06 0.00 0.00 0.00 100.00 #¡DIV/0!
13 Se reducen las brechas dedesigualdad entre hombres y mujeres
01 Las políticas públicas tienenprespectiva de genero
01
Seguimiento y Coordinación de Politicas con Perspectiva de Género
Acción 19.0 19.0 100.0 1,696,957.17 1,696,957.17 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
13 Se reducen las brechas dedesigualdad entre hombres y mujeres
02 Se promueve una cultura deigualdad de genero
13
Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres
05 Las mujeres tienen acceso alos beneficios de desarrollo económico
01 Asesoria Financiera a MujeresAhorradoras Persona 180.0 188.0 104.4 1,696,957.84 1,696,957.84 0.00 0.00 0.00 100.00 104.44
TOTAL DEPENDENCIA 290,565,887.39 288,775,594.62 1,789,990.75 0.00 0.00
1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria. 2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.
03 Los procesos y servicios administrativos del gobiernomejoran su eficiencia 02 Los servicios registrales mejoran
03 Catastro
Inicialmente se consideró exclusivamente como Programa Masivo el Levantamiento de Usos Mixtos; se contemplaba replantear nuevos programas, sin embargo debido a la demanda de gestiones en ventanilla todos estos trámites se incluyen y se modificarán los Manuales para mejorar la atención al contribuyente, la agilización de sus trámites y posteriormente hacer los
l t i t d i d t 2009
replanteamientos de programas masivos durante 2009.
Se está trabajando con otros organismos para obtener colaboración y orientación que repercuta en el mejor desempeño de esta Dirección.
Se estudia el marco jurídico que permita reforzar la actuación y actualización jurídica del personal de esta Dirección, con la finalidad de tener mayor precisión en las respuestas a los contribuyentes.
En cuanto a los levantamientos topográficos ó verificación puntual y de importancia fiscal, la desviación obedeció principalmente a que durante la el proceso de los levantamientos realizados en el Programa de "Usos Mixtos", puntuales y de importancia fiscal se encontraron condominios en los predios trabajados y predios con dimensiones grandes, por lo trabajado en el mes se redujo el número de cuentas, sin embrago se compensa con la desviación positiva del mes anterior.
Revisión y control del padrón del Impuesto Predial, así como de la emisión bimestral
Se debe al número de solicitudes de trámites recibidas.
Revisión de autodeterminadas del Impuesto Predial con diferencias.
Se solicitó a la Dirección General de Informática la información de pagos vía autodeterminadas y aún no se recibe respuesta.
Actualización de tarifa del Impuesto Predial Esta en proceso la actualización de tarifa del Impuesto Predial e ISAI, su culminación se programó para diciembre. Actualización del método de valuación masiva para la
determinación de la base gravable del Impuesto Predial.
Está en proceso la actualización del método de valuación masiva para la determinación de la base gravable del Impuesto Predial, su culminación se programó para el mes de diciembre.
07 Las finanzas públicas son sanas y permiten laconsecución de mayores resultados 01 La recaudación se fortalece y es equitativa
04 Oficinas de Administración Tributaria
La desviación positiva se debe a que se atendieron y orientaron a contribuyentes para el pago de sus impuestos en las Administraciones Tributarias, ocasionando que los contribuyentes estén al corriente de sus pagos, teniendo una mayor recaudación.
contribuyentes vía correo electrónico o por teléfono para que cumplan con la obligación de inscribirse o presentar los avisos que modifiquen los datos registrados en los padrones fiscales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78 del Código financiero del Distrito Federal, además, con la revisión de las declaraciones se están conformando los padrones que aún no se encuentran sistematizados.
07 Las finanzas públicas son sanas y permiten laconsecución de mayores resultadosconsecución de mayores resultados 01 La recaudación se fortalece y es equitativa
05 Centros de servicio de la Tesoreria
La afluencia de los Centros de Servicio Tesorería aumento debido al periodo de vencimiento del pago anual del Impuesto Predial con la modalidad de meses sin intereses, así como el vencimiento del pago del Impuesto a la Tenencia
07 Las finanzas públicas son sanas y permiten laconsecución de mayores resultados 01 La recaudación se fortalece y es equitativa
06 Coordinación de la Administración Tributaria
Con motivo de la Revisión a los carteles, trípticos y dípticos que se entregaron a las Administraciones Tributarias, así como a los trabajos de análisis jurídico de diversos documentos, no se alcanzó la meta programada en el período
La desviación positiva, se debe a que se atendieron más trámites solicitados por los contribuyentes en las Administraciones Tributarias
Existe una variación positiva entre las cifras programadas y las alcanzadas para el período enero - marzo de 2009, la cual se explica parcialmente en el número de documentos recibidos por los pagos de contribuciones captados en las administraciones tributarias originado de la respuesta favorable de los contribuyentes al efectuar su pago del Impuesto sobre Tenencia y Predial.
Respecto a la variación negativa que registraron las operaciones de pagos de contribuciones recibidas en bancos y centros comerciales, se explica parcialmente por el efecto del incremento de pagos en las Administraciones Tributarias, debido a los descuentos por el pago anual del Impuesto Predial.
Respecto a las variaciones de las metas programadas para la localización y validación de pagos, estas están supeditadas a las solicitudes formuladas por las diferentes Dependencias, Órganos de Control y Autoridades Judiciales.
07 Las finanzas públicas son sanas y permiten la consecución de mayores resultados
01 La recaudación se fortalece y es equitativa
08 Representación y Defensa del GDF en Materia Fiscal
y Hacendaria
Se presento una variacion negativa en relacion con la actividad programada, en razon de que fueron recibidos menos asuntos con el objeto de defender y representar al gobierno del distrito federal en materia fiscal que las que originalmente fueron programadas para el periodo, así mismo es importante hacer mencion que es materialmente imposible realizar el cálculo exacto de los asuntos que serán recibidos y desahogados en un año.
07 Las finanzas públicas son sanas y permiten laconsecución de mayores resultados 01 La recaudación se fortalece y es equitativa
09 Programa de Fiscalización Durante el trimestre enero- marzo de 2009, se programó realizar 323,743 actividades, habiendo concluído 38,321, con lo que se tuvo un cumplimiento del 11.8% de esta meta.
No se cumplió con la meta establecida, ya que se reprogramó para el mes de abril la emisión de 748,756 Carta Invitación y 25,000 Requerimientos, haciendo un total por ambas actividades de 773,756.
13 Se reducen las brechas de desigualdad entre hombresy mujeres 02 Se promueve una cultura de igualdad de genero
01 Promoción de Igualdad de Género
De acuerdo al Programa Anual de Capacitación las platicas dirigidas para Equidad de Género, comenzaran a impartirse a partir de Abril del año en curso, y los cursos de la misma temática comenzarán en Mayo, por lo que los avances se reportarán el siguiente trimestre.
1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria. 2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.