4.3 ZFree Algorithm Design
4.3.2 ISP Assistant Algorithm
y fluvial; a la atención de emergencias y desastres naturales; así
como, propiciar el fortalecimiento municipal mediante un proceso
sistemático de transferencia tecnológica, de capacitación y
recursos; brindar asesorías técnicas para la conservación y/o
construcción de infraestructura vial y civil dirigidas a las
instituciones gubernamentales, organizaciones sociales y público
en general, con el fin de estimular el desarrollo y la producción
nacional, para mejorar la calidad de vida de los costarricenses y
la competitividad del país.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:
# Descripción1er.Semestre Cantid.Anual Un. Medida
1. Asistencia técnica y ejecución conjunta de proyectos de infraestructura vial.
0.00 0.00 2. Atención de Emergencias, Prevención y Mitigación
de Desastres.
0.00 0.00 3. Asistencia técnica y gestión de la Obra Fluvial.
0.00 0.00 4. Asistencia Técnica en infraestructura vial.
0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA:
# Descripción1.01. Coadyuvar con la Municipalidad de Upala para la realización del inventario de la red vial de su jurisdicción para fomentar su desarrollo.
2.01. Propiciar una respuesta más efectiva de las Municipalidades y sus poblaciones localizadas en zonas de alto riesgo ante la ocurrencia de eventos naturales u ocasionados por el hombre.
3.01. Propiciar la protección de las riberas de alto riesgo en las poblaciones aledañas a los ríos: Caño Seco, Río Corredores, Río Claro, Río General y Río Uvita, para la protección del medio ambiente.
4.01. Propiciar un Manual de diseño de sistemas de drenaje menores para reducir la vulnerabilidad por riesgos naturales de las carreteras.
4.02. Propiciar la elaboración de una disposición general para facilitar los trámites de explotación de fuentes de materiales.
4.03. Propiciar la elaboración de una mejora del software existente para el cálculo de reajustes.
4.04. Elaborar una metodología técnica en la Planta Procesadora de Mezcla Asfáltica de Colima para un mejor control de calidad de la producción.
4.05. Elaborar un Manual de Normas y Procedimientos en la Unidad de Telemática para optimizar los recursos y los procesos.
4.06. Capacitar a los encargados de costos del MOPT en los procedimientos de levantamiento de inventarios para propiciar el efecto multiplicador en las Municipalidades.
4.07. Elaborar una propuesta de reforma y actualización del Decreto Ejecutivo Nº 30263-MOPT de la inversión pública en la Red Vial Cantonal para optimizar la utilización de los recursos.
4.08. Propiciar la inclusión de la Base de Datos de Gestión Municipal en la página WEB del MOPT para mejorar la rendición de cuentas.
4.09. Propiciar la elaboración del convenio MOPT-COSEVI (Consejo de Seguridad Vial) a fin de incorporar la temática de los COLOSEVI (Comité local de seguridad vial) en los programas de trabajo de las unidades de Gestión Vial Regional del MOPT para mejorar la seguridad vial.
4.10. Determinar la capacidad de gestión de los Gobiernos Locales en materia de
Conservación Vial para coadyuvar en la búsqueda de soluciones a la problemática de la Red Vial Cantonal.
4.11. Ejecutar un programa de inducción a los nuevos alcaldes en materia de Gestión Vial Cantonal para coadyuvar con la gestión de Conservación Vial Municipal.
4.12. Elaborar y gestionar con la participación de Planificación Sectorial del MOPT, la oficialización del Plan de Transición Municipal para el período 2006-2010, para el fortalecimiento del régimen municipal en materia de Conservación Vial.
4.13. Coadyuvar con las Municipalidades en su gestión de infraestructura de puentes para mejorar la competitividad y la seguridad ciudadana.
PP- 209-037
4.14. Divulgar los resultados del Convenio Japanese International Cooperation Agency (JICA), Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI ) en la página WEB institucional para facilitar el acceso a la información relacionada con la administración de puentes.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.01.1. Propiciar la realización del inventario de la Red Vial
Cantonal en conjunto con la Municipalidad de Upala.(M).
2.01.1. Realizar talleres de capacitación en materia de evaluación
de daños y necesidades en 6 cantones en el I semestre (Limón,
Matina, Talamanca, Guácimo, Pococí y Siquirres) y 7 en el II
semestre (Nicoya, Nandayure, Hojancha, Santa Cruz, Bagaces, Cañas
y la Cruz) por cambio en las Municipalidades.(A).
3.01.1. Realizar talleres de capacitación en materia de protección
de riberas 3 en el I semestre y 3 en el II semestre.(A).
4.01.1. Elaborar el Manual de diseño de sistema de drenajes
menores a diciembre del 2007.(M).
4.02.1. Elaborar la Disposición General a diciembre del 2007.(M).
4.03.1. Planear ante la Dirección de Informática una propuesta
para mejorar el software existente para el cálculo de reajustes a
marzo del 2007.(M).
4.04.1 Elaborar una metodología técnica para el control de la
calidad en la producción de mezcla asfáltica a diciembre del
2007.(M).
4.05.1. Desarrollar el Manual de normas y procedimientos a
diciembre del 2007.(A).
4.06.1. Realizar 6 charlas de capacitación en materia de
procedimientos para la realización de inventarios en las
Direcciones Regionales en el I semestre (R-01 Colima, R-02
Cartago, R-03 Alajuela, R-04 San Carlos, Macroregión Guanacaste,
R-10 Pérez Zeledón), y 5 en el II semestre (R-05 Heredia, R-09
Guácimo, R-08 Limón, R-11 Río Claro y R-12 Puntarenas).(A).
4.07.1.Elaborar la reforma y actualización del Decreto Ejecutivo
Nº 30263-MOPT a diciembre del 2007.(A).
4.08.1. Incluir en la página WEB del MOPT, la Base de Datos de
Gestión Municipal a diciembre del 2007.(A).
4.09.1. Elaborar el convenio MOPT-COSEVI a diciembre del 2007.(A).
4.10.1. Elaborar el diagnóstico de los Gobiernos Locales a
diciembre del 2007.(A).
4.11.1. Impartir al menos 11 charlas de inducción a los nuevos
alcaldes a junio del 2007 sobre la Gestión Vial Cantonal.(A).
4.12.1. Gestionar ante las autoridades superiores del MOPT la
oficialización del Plan de Transición Municipal a diciembre del
2007.(A).
4.13.1. Brindar 2 charlas a las municipalidades de Upala, Los
Chiles, La Cruz, Cañas, Bagaces y Liberia, en el I semestre y 2
charlas a 6 municipalidades (Matina, Limón, Talamanca, Siquirres,
Guápiles y Guácimo) en el II semestre.(A).
4.14.1. Poner el Manual de Inspección de Puentes a disposición de
la Dirección de Informática en el I semestre.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):
# Meta Proyectado Real Fórmula Tipo 1.01.1.1. Eficacia Inventario realizado 0.00 1.00 1.00 2.01.1.1. Eficacia Nº de talleres realizados 0.00 0.00 13.00 3.01.1.1. Eficacia Nº de talleres realizados 0.00 0.00 6.00 4.01.1.1. Eficacia Manual elaborado 0.00 0.00 1.00 4.02.1.1. Eficacia Disposición General elaborada 0.00 0.00 1.00 4.03.1.1. Eficacia Propuesta elaborada 0.00 0.00 1.00 4.04.1.1. Eficacia Metodología técnica elaborada 0.00 0.00 1.00 4.05.1.1. Eficacia Manual desarrollado 0.00 0.00 1.00 4.06.1.1. Eficacia Nº charlas realizadas 0.00 0.00 11.00 4.07.1.1. Eficacia Propuesta elaborada 0.00 0.00 1.00 4.08.1.1. Eficacia Proyecto concluido 0.00 0.00 1.00 4.09.1.1. Eficacia Convenio elaborado 0.00 0.00 1.00 4.10.1.1. Eficacia Diagnóstico elaborado 0.00 0.00 1.00 4.11.1.1. Eficacia Nº de charlas realizadas 0.00 0.00 11.00 4.12.1.1. Eficacia Plan oficializado 0.00 0.00 1.00 4.13.1.1. Eficacia Charlas impartidas 0.00 0.00 4.00 4.14.1.1. Eficacia Manual divulgado 0.00 0.00 1.00Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
108,533,407 UNID. DE ADM. OBRAS PÚBLICAS 1 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
6,590,173,527 UNID. DE ADM. OBRAS PÚBLICAS 2 MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL
627,075,179 ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS 3 CANALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE RIBERAS
3,686,982,932 ÁREA DE OBRAS PUBLICAS 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA
108,288,971 ÁREA DE OBRAS PUBLICAS 5 DIRECCIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL
762,843,066 ÁREA DE OBRAS PUBLICAS 6 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
1,790,471,166 ÁREA DE OBRAS PUBLICAS 7 DIRECCIÓN DE PUENTES
13,674,368,251 Total del Programa 327
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 13,671,758,330
001 INGRESOS CORRIENTES 1,080,774,881
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 12,590,983,449
CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. CANTIDAD DE PUESTOS
RESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO TOTAL 1,643 0 1,643 3 0 3 2 EJECUTIVO 121 0 121 3 ADMINISTRATIVO 116 0 116 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 685 0 685 5 TECNICO 1 0 1 8 POLICIAL 717 0 717 9 DE SERVICIOG-O FF C-E CF I-PCONCEPTO LEY PPTO 2007
TOTAL
PROY.
13,671,758,330
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 6,912,769,892
001 REMUNERACIONES BASICAS 3,310,223,800
00101 280 2120 2151 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,310,223,800
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 184,463,384
00201 280 2120 2151 TIEMPO EXTRAORDINARIO 179,463,384
00203 280 2120 2151 DISPONIBILIDAD LABORAL 5,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 2,387,625,131
00301 280 2120 2151 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,226,700,000 00302 280 2120 2151 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 225,700,000
00303 280 2120 2151 DECIMOTERCER MES 453,851,381
00304 280 2120 2151 SALARIO ESCOLAR 365,023,750
00399 280 2120 2151 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 116,350,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 528,787,441
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 501,670,136 00401 001 1112 2151 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 501,670,136
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 27,117,305 00405 001 1112 2151 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 27,117,305
PP- 209-041
G-O FF C-E CF I-PCONCEPTO PROY.LEY PPTO 2007
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-327-00
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 501,670,136
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 257,614,394 00501 001 1112 2151 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 257,614,394
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 81,351,914 00502 001 1112 2151 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 81,351,914
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 162,703,828 00503 001 1112 2151 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 162,703,828
200
1 SERVICIOS 2,571,721,685
101 ALQUILERES 365,000,000
10101 280 2120 2151 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 5,000,000 10102 280 2120 2151 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 360,000,000
102 SERVICIOS BASICOS 132,633,179
10201 280 2120 2151 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 25,630,428 10202 280 2120 2151 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 73,322,132 10204 280 2120 2151 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 28,963,372 10299 280 2120 2151 OTROS SERVICIOS BASICOS 4,717,247
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 23,725,000
10301 280 2120 2151 INFORMACION 12,030,000
10302 280 2120 2151 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,000,000 10303 280 2120 2151 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8,695,000
10304 280 2120 2151 TRANSPORTE DE BIENES 2,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 28,437,500
10406 280 2120 2151 SERVICIOS GENERALES 11,000,000
10499 280 2120 2151 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 17,437,500
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 471,824,000
10501 280 2120 2151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 30,000,000 10502 280 2120 2151 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 432,637,000 10503 280 2120 2151 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,387,000 10504 280 2120 2151 VIATICOS EN EL EXTERIOR 5,800,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 283,000,000
10601 280 2120 2151 SEGUROS 283,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,810,006
10701 280 2120 2151 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 3,310,006 10702 280 2120 2151 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 500,000
G-O FF C-E CF I-PCONCEPTO PROY.LEY PPTO 2007
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
10801 280 2120 2151 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 45,000,000 10804 280 2120 2151 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD. 1,000,700,000
10805 280 2120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 150,000,000
10806 280 2120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 4,600,000
10807 280 2120 2151 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 9,500,000
10808 280 2120 2151 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 6,000,000
10899 280 2120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 12,192,000
109 IMPUESTOS 10,000,000
10999 001 1310 2151 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE MARCHAMO DE EQUIPOS PESADOS Y
LIVIANOS) 10,000,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 25,300,000
19905 280 2120 2151 DEDUCIBLES 25,000,000
19999 280 2120 2151 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE PLACA PARA VEHÍCULOS,
REPOSICIÓN Y SERVICIO DE BODEGAJE). 300,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,425,439,949 201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 624,572,457
20101 280 2120 2151 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 509,772,457 20102 280 2120 2151 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 2,800,000 20104 280 2120 2151 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 65,400,000 20199 280 2120 2151 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 46,600,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,794,527,272
20301 280 2120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 702,351,997 20302 280 2120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1,019,114,275 20303 280 2120 2151 MADERA Y SUS DERIVADOS 48,421,000 20304 280 2120 2151 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 9,500,000
20305 280 2120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 940,000 20306 280 2120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 6,150,000 20399 280 2120 2151 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU. 8,050,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 879,450,000
20401 280 2120 2151 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 79,450,000 20402 280 2120 2151 REPUESTOS Y ACCESORIOS 800,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 126,890,220
29901 280 2120 2151 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 23,660,000 29902 280 2120 2151 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV. 1,125,700
PP- 209-043
G-O FF C-E CF I-PCONCEPTO PROY.LEY PPTO 2007
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-327-00
29904 280 2120 2151 TEXTILES Y VESTUARIO 20,340,000
29905 280 2120 2151 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 13,300,000 29906 280 2120 2151 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 32,023,520 29999 280 2120 2151 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000,000
5 BIENES DURADEROS 721,509,500
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 371,509,500
50101 280 2210 2151 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 38,426,500
50102 280 2210 2151 EQUIPO DE TRANSPORTE 90,000,000
50103 280 2210 2151 EQUIPO DE COMUNICACION 16,000,000 50104 280 2210 2151 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 19,000,000 50106 280 2210 2151 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION 170,000,000
50107 280 2210 2151 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO 783,000
50199 280 2210 2151 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 37,300,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 350,000,000
50202 280 2120 2151 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 350,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40,317,304 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 27,117,304
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 27,117,304 60103 001 1310 2151 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,558,652
200
60103 001 1310 2151 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,558,652
202
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 700,000
60201 001 1320 2151 BECAS A FUNCIONARIOS 700,000
603 PRESTACIONES 12,500,000