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Erogaciones destinadas a la promoción y difusión de la cultura cinematográfica en diferentes eventos nacionales, (Festival Internacional de Cine Mexicano en Guadalajara, Ceremonia Entrega del Premio Ariel; Expresión en Corto) con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).
Los recursos transferidos de la partida 4328 destinados a apoyar el lanzamiento comercial de películas, y para complementar gastos de operación, debido a la insuficiencia de la asignación original.
El gasto ejercido con recursos propios en Servicios Generales ascendió a 13.9 miles de pesos, cifra inferior en 99.7 por ciento respecto a la asignación original, que obedece a la baja captación de ingresos por la comercialización de películas, por lo que no se realizaron los gastos de promoción programados.
El rubro de gasto Otros de Corriente se erogaron 155, 957.9 miles de pesos, con la siguiente observación:
La transferencia de recursos por 29, 155.3 miles de pesos a los capítulos de Servicios Generales e Inversión Física para cubrir gastos de promoción y difusión, complementar gastos de operación, así como apoyar la producción de películas y cortometrajes: 4, 000.0 de estos recursos se aplicaron a la partida 4308, que forma parte del rubro Otros
de Corriente.
El Gasto de Capital fue de 21, 874.8 miles de pesos. No se programó gasto con recursos propios.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 53 de 136 En materia de Inversión Física el mayor ejercicio presupuestario se explica a continuación:
Recursos transferidos de Gasto Corriente por 15, 300.0 miles de pesos para apoyar la producción de cortometrajes y la postproducción de películas. Recursos provenientes de la aplicación del Artículo 31 del PEF 2006, Compromisos del Programa de Ahorro para ubicarlo en la producción de cortometrajes.
En el ejercicio 2006, no se autorizaron recursos para Obra Pública. En el rubro de Otros de Inversión Física, no se programaron recursos. En lo correspondiente a Inversión Financiera, no se contemplaron recursos.
Fuente de información:
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe_cuenta/2006/ind ex_gobierno_federal.html
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INGRESOS y EGRESOS 2007
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007
Concepto Presupuesto (Pesos)
Original Modificado Ejercido
TOTAL 219, 545, 156 295, 788, 536 290, 719, 016 GASTO CORRIENTE 207, 037, 991 271, 095, 192 266, 025, 672 Servicios Personales 40, 244, 452 40, 475, 998 39, 125, 703 Materiales y Suministros 3, 630, 583 8, 217, 780 8, 217, 780 Servicios Generales 33, 398, 224 68, 800, 383 65, 081, 158 Otros de Corriente 129, 764, 732 153, 601, 031 153, 601, 031 GASTO DE CAPITAL 12, 507, 165 24, 693, 344 24, 693, 344 Inversión Física 12, 507, 165 24, 693, 344 24, 693, 344 - Bienes Muebles e Inmuebles 12, 507, 165 23, 695, 334 23, 695, 334 - Obra Pública 998, 010 998, 010 Fuente: http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe_cuenta/2 007/index.html
En el ejercicio fiscal del año 2007, el Instituto Mexicano de Cinematografía tuvo un mayor ejercicio presupuestario de 32.4 por ciento con relación al presupuesto original; se debió principalmente a las mayores erogaciones con transferencias del Gobierno Federal (36.2 por ciento):
En materiales y suministros (126.3 por ciento),
Servicios generales (94.9 por ciento),
Otros de corriente (18.4 por ciento) e
Inversión física (97.4 por ciento). De los recursos ejercidos:
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286, 988.5 miles de pesos de transferencias del Gobierno Federal. El ejercicio del gasto fue mayor con relación al presupuesto original de recursos provenientes de transferencias; se explica principalmente por ampliaciones presupuestarias recibidas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para complementar la producción de películas y cortometrajes; gastos de promoción y difusión en el país y el extranjero; y de ingresos excedentes provenientes de la aplicación del Artículo 19-C, Fracción I de la Ley Federal de Derechos, destinados a la producción de películas a través del fideicomiso FIDECINE.
El Gasto Corriente ejerció recursos por 266 025.6 miles de pesos y fue superior en 28.5 por ciento con respecto al presupuesto original. A continuación se presentan las causas de las variaciones por capítulo de gasto.
Las erogaciones en Servicios Personales registraron un menor ejercicio presupuestario de 2.8 por ciento en relación al presupuesto original, quedando en
39 125.7 miles de pesos, debido principalmente a:
La reducción de recursos por 32.9 miles de pesos, efectuada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público afectó las aportaciones al ISSSTE y FOVISSSTE; por otra parte el Instituto no contó con la totalidad de los ingresos propios programados.
El rubro de Materiales y Suministros registró un ejercicio de 8 217.8 miles de pesos, 126.3 por ciento mayor al presupuesto original debido primordialmente a:
Ampliaciones presupuestarias por 4 642.8 miles de pesos de transferencias compensadas de recursos del capítulo de servicios
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 56 de 136 generales, destinados a la compra de material para el copiado de películas, principalmente del acervo, para su comercialización y participación en festivales de cine internacionales y nacionales.
En el capítulo de Servicios Generales se observó un incremento en el ejercicio presupuestario de 94.9 por ciento en comparación al presupuesto original, derivado principalmente de:
Mayores erogaciones de gastos de promoción como son:
El subtitulaje de películas,
Elaboración y envío de copias,
Material publicitario,
Inserciones en periódicos y revistas para la participación de películas de reciente producción apoyadas por el Estado, en especial en los mercados cinematográficos de Berlín, Alemania y Cannes, Francia, considerados dentro de los más importantes a nivel mundial; en territorio nacional el Festival de Cine en Guadalajara, Festival Internacional Expresión en Corto,
Lanzamiento comercial (estreno en salas de cine) de un número de películas, 34 de 10 programadas, con recursos transferidos por el CNCA por 38, 569.3 miles de pesos.
Ampliaciones presupuestarias por 3, 000.0 miles de pesos, para realizar conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes los cortos contra la corrupción titulados “Cineminutos”.
En relación a los recursos propios, se ejercieron 180.8 miles de pesos, lo que representa un menor ejercicio del gasto de 95.4 por ciento respecto al presupuesto original de 3, 900.0 miles de pesos.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 57 de 136 El rubro de Otros de Corriente (153 601.0 miles de pesos) registró un ejercicio del gasto, bajo lo siguiente:
Transferencia de recursos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes por 10, 844.7 miles de pesos, destinados a la producción de películas a través de los fideicomisos FIDECINE y FOPROCINE.
La aplicación a la producción de películas de cine comercial de calidad a través del fideicomiso FIDECINE, de ingresos provenientes del Artículo 19-C, Fracción I de la Ley Federal de Derechos.
Apoyo a los trabajos de escritura de guión y desarrollo de proyectos, por parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes por 4, 921.0 miles de pesos, se utilizaron dichos recursos para apoyar 45 guiones y desarrollo de proyectos, rebasando la meta anual en 28.6 por ciento.
En el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles se observó un incremento en el ejercicio presupuestario de 89.4 por ciento con relación al original, quedando en
23 695.3 miles de pesos, que obedecen a:
Transferencia de recursos por 8, 211.8 miles de pesos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, de los cuales se destinaron 7, 000.0 miles de pesos para apoyar la postproducción de películas, debido a que en el presupuesto original no se asignaron recursos para esta actividad;
1, 000.0 miles de pesos se utilizaron para adquirir mobiliario y equipo de
oficina y sustituir el equipo obsoleto y en mal estado, así como equipo de audio y video; 211.8 miles de pesos para complementar la producción de cortometrajes.
En el rubro de Obra Pública no se contemplaron recursos en el presupuesto original. Sin embargo, para realizar adecuaciones a las oficinas del inmueble que
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 58 de 136 ocupa el Instituto, a fin de aprovechar espacios ociosos y cubrir necesidades de áreas sustantivas y administrativas, se transfirieron recursos de gasto corriente a obra pública por 998.0 miles de pesos.
No se contemplaron recursos para Inversión Financiera.
Fuente de información:
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe_cuenta/2 007/index.html
INGRESOS y EGRESOS 2008
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008
Concepto Presupuesto (Pesos)
Original Modificado Ejercido
TOTAL 252, 942, 008 335, 450, 277 334, 843, 635 Gasto corriente 236, 509, 655 311, 098, 861 310, 493, 467 Servicios Personales 39, 699, 694 40, 118, 571 39, 522, 199 Materiales y Suministros 5, 395, 037 5, 645, 037 5, 644, 916 Servicios Generales 67, 979, 424 93, 238, 361 93, 236, 560 Otros de Corriente 123, 435, 500 172, 096, 892 172, 096, 792 GASTO DE CAPITAL 16, 432, 353 24, 351, 416 24, 350, 168 Inversión Física 16, 432, 353 24, 351, 416 24, 350, 168 -Bienes Muebles e Inmuebles 16, 432, 353 24, 351, 416 24, 350, 168 Fuente: http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe_cuenta/2 008/index.html
El presupuesto ejercido del Instituto Mexicano de Cinematografía en 2008 fue de 334, 843.6 miles de pesos. De los cuales, 8, 497.0 miles de pesos correspondieron a recursos propios, y 326, 346.6 miles de pesos se relacionaron con transferencias.
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El mayor gasto ejercido a través de transferencias se debe al apoyo recibido por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para apoyar actividades sustantivas de producción de películas y cortometrajes; el inicio de los trabajos del proyecto Museo Nacional de Cine; la realización del Primer Congreso de la Cultura Iberoamericana, así como gastos de promoción y difusión para el lanzamiento comercial de películas.
El Gasto Corriente presenta una variación de 31.4 por ciento, por encima del original aprobado, ejerciendo 310, 493.4 miles de pesos:
Las erogaciones en Servicios Personales, registraron un decremento del 0.3 por ciento respecto del original, quedando en 39, 522.2 miles de pesos.
El rubro de Materiales y Suministros registró un ejercicio de 4.6 por ciento mayor en comparación del presupuesto original y aplicó 5, 644.9 miles de pesos, se debió a:
La adquisición de material de laboratorio destinado al copiado de películas, producidas con apoyo gubernamental.
Preservar el material fílmico del acervo cinematográfico; estos recursos fueron transferidos por CONACULTA en apoyo a estas actividades. En el rubro de Servicios Generales se aumenta el ejercicio a 93 236. 5 miles de pesos que significa un 37.2 por ciento, en contraste con el presupuesto aprobado debido a:
Transferencias hechas por CONACULTA, para apoyar actividades de promoción y difusión en eventos cinematográficos a nivel nacional y en el extranjero.
La realización del Primer Congreso de la Cultura Iberoamericana.
El inicio de trabajos del proyecto para el Museo Nacional de Cine.
Asimismo, influye la no adquisición de equipo de cómputo, impresión y fotocopiado, por lo que se aplicó un esquema de arrendamiento de bienes de tecnología de la información y comunicación.
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También se asignaron recursos para implementar el Sistema GRP-SAP, para realizar los registros contables en línea.
En la parte de Otros de Corriente se presentó un mayor ejercicio presupuestario al aplicar 172 096.8 miles de pesos, lo que refleja un aumento del 39.4 por ciento respecto del original, y obedece primordialmente a:
Cumplimiento de las metas establecidas, por lo que el Instituto obtuvo transferencias de CONACULTA para complementar el Programa de Estímulo a Creadores, apoyando guiones y desarrollo de proyectos, producción de películas a través de FIDECINE y FOPROCINE.
De la misma manera, se asignaron recursos para apoyar a Asociaciones Civiles, Universidades Públicas y Privadas para la realización de eventos relacionados con la cinematografía nacional.
El Gasto de Capital se elevó en un 48.2 por ciento respecto del presupuesto, y ejerció 24 350.1 miles de pesos y es resultado de:
Se ejerció en la partida Bienes Muebles e Inmuebles por el apoyo recibido de CONACULTA para completar la producción de películas, y los trabajos de investigación para la realización de 52 cine-cápsulas de animación con la temática histórica de la Independencia de México y la Revolución Mexicana, como parte de los festejos de Bicentenario y Centenario, respectivamente.
Fuente de información:
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe_cuenta/2 008/index.html
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 61 de 136
INGRESOS y EGRESOS 2009
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009
Concepto Presupuesto (Pesos)
Original Modificado Ejercido
TOTAL 363, 778, 219 442, 842, 146 439, 172, 161 GASTO CORRIENTE 337, 345, 866 296, 682, 399 293, 012, 414 Servicios Personales 40, 590, 072 39, 197, 501 38, 684, 851 Materiales y Suministros 5, 626, 927 2, 886, 266 2, 886, 266 Servicios Generales 76, 593, 367 83, 121, 028 79, 963, 693 Otros de Corriente 214, 535, 500 171, 477, 604 171, 477, 604 GASTO DE INVERSIÓN 26, 432, 353 146, 159, 747 146, 159, 747 Inversión Física 26, 432, 353 146, 159, 747 146, 159, 747 - Bienes Muebles e Inmuebles 26, 432, 353 146, 159, 747 146, 159, 747 Fuente: http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe_cuenta/2 009/index.html
En 2009, el presupuesto ejercido del Instituto Mexicano de Cinematografía fue de
439,172.2 miles de pesos. De los recursos erogados, 2, 502.2 miles de pesos
correspondieron a recursos propios y 436, 669.9 miles de pesos se relacionaron con transferencias.
El mayor gasto ejercido a través de transferencias se debe al apoyo recibido por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) para apoyar actividades sustantivas de producción de películas; la investigación Exposición Cine y Revolución; el programa Vive la Cultura, así como gastos de promoción y difusión para el lanzamiento comercial de películas.
El Gasto Corriente, presenta a continuación las siguientes características:
Las erogaciones en Servicios Personales registraron un ejercicio por 38, 684.9 miles de pesos; disminución de 4.7 por ciento en relación al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente:
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La vacancia de varias plazas, así como economías derivadas de la aplicación de los Lineamientos de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Control Presupuestario (publicadas en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2009)
Al 31 de diciembre de 2009, la plantilla ocupada del IMCINE fue de 111 personas, distribuidas de la siguiente manera: 20 de base y 91 de confianza que incluye funcionarios, personal de enlace y operativo; el total representó una disminución de 4.3 por ciento con relación a las 116 personas registradas en 2008.
En el rubro de Materiales y Suministros se registró un ejercicio presupuestario de 2, 886.3 miles de pesos; menor en 48.7 por ciento en comparación con el original, debido primordialmente a las siguientes causas:
La reducción de 675.2 miles de pesos por la aplicación de los Lineamientos de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Control Presupuestario, y la transferencia de recursos al capítulo de Servicios
Generales para apoyar el lanzamiento comercial de películas.
El rubro de Servicios Generales observó un ejercicio presupuestario de 79,
963.7 miles de pesos; mayor en 4.4 por ciento respecto del presupuesto original,
debido principalmente a lo siguiente:
Transferencias de recursos de CONACULTA para apoyar las actividades de promoción y difusión en eventos cinematográficos efectuados en territorio nacional y el extranjero; la realización de la investigación Exposición Cine y Revolución y el programa Vive la Cultura.
Traslados internos compensados de los capítulos 2000, 7000 y apoyo de la SEP para cubrir compromisos formalizados, para hacer frente a la disminución presupuestal al aplicar las medidas de austeridad, racionalidad, disciplina y control presupuestario.
Para realizar el proyecto Cineminutos el Instituto recibió recursos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y Secretaría de Educación Pública (SEP).
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Se asignaron recursos para continuar con la implementación del Sistema GRP-SAP que permitirá optimizar los registros de la operación administrativa y realizar un registro en línea; contar con un control del gasto e ingreso presupuestario y contable, así como evitar duplicidad de tareas.
En gasto Otros de Corriente se presentó un ejercicio presupuestario de 171,
477.7 miles de pesos; menor en 20.1 por ciento respecto al monto original. Esta
variación obedeció a lo siguiente:
Para llevar a cabo actividades institucionales prioritarias como apoyo a la producción de películas, complementar el Programa de Estímulo a Creadores (guiones y desarrollo de proyectos susceptibles de ser producidos), promoción y difusión de la cinematografía en festivales y eventos nacionales e internacionales, se reprogramaron recursos de la partida 7801 a los capítulos 3000, 5000 y 7501.
El presupuesto original de la partida 7505 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro, sufrió una disminución de 25.2 por ciento, al aplicar los Lineamientos de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Control Presupuestario.
El rubro de Gasto de Inversión (146, 159.7 miles de pesos) fue mayor en 453.0 por ciento con relación al presupuesto origen. La situación de los rubros que lo integran se presenta a continuación:
En materia de Inversión Física, el ejercicio presupuestario registró un incremento con relación a la asignación original. Al interior de este rubro se observaron comportamientos registrados en el rubro de gasto Bienes
Muebles e Inmuebles, como resultado del apoyo recibido de
CONACULTA para llevar a cabo la producción de películas cuyos temas abordan pasajes de la Independencia de México y la Revolución Mexicana como parte de las actividades para conmemorar el Bicentenario y Centenario de los hechos históricos. Con la misma temática en el género de cortometraje, se realizó la producción de 16 cápsulas de animación, del proyecto Suertes, Humores y Pequeñas Historias conjuntamente con la Cámara Nacional de la Industria
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 64 de 136 Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnológicas de la Información (CANIETI).
En lo correspondiente a Obra Pública, no se destinaron recursos.
En lo correspondiente a Otros de Inversión Física, no se destinaron recursos. En lo correspondiente a Inversión Financiera, no se destinaron recursos. En lo correspondiente a Otros de Capital, no se destinaron recursos.
Fuente de información: http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe_cuenta/2 009/index.html Fuente: http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe_cuenta/2 010/index.html INGRESOS y EGRESOS 2010
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010
Concepto Presupuesto (Pesos)
Original Modificado Ejercido
TOTAL 361, 242, 383 386, 906, 825 386, 906, 825 GASTO CORRIENTE 318, 403, 839 340, 242, 138 340, 242, 138 Servicios Personales 38, 771, 860 38, 505, 678 38, 505, 678 Materiales y Suministros 1, 965, 282 6, 059, 703 6, 059, 703 Servicios Generales 46, 613, 138 86, 221, 950 86, 221, 950 Subsidios 0.0 0.0 0.0 Otros de Corriente 231, 053, 559 209, 454, 807 209, 454, 807 GASTO DE INVERSIÓN 42, 838, 544 46, 664, 687 46, 664, 687 Inversión Física 42, 838, 544 46, 664, 687 46, 664, 687 - Bienes Muebles e Inmuebles 42, 838, 544 46, 664, 687 46, 664, 687
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 65 de 136 El presupuesto ejercido en 2010, del Instituto Mexicano de Cinematografía fue de 386 906.8 miles de pesos. Este presupuesto se aplicó con 6, 284.1 miles de pesos de recursos propios y 380, 622.7 miles de pesos de subsidios y
transferencias.
El Gasto Corriente observó una variación por arriba del presupuesto original aprobado de 6.7 por ciento y se ejercieron 340, 242.1 miles de pesos. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
En Servicios Personales se aplicaron 38, 505.7 miles de pesos; registrando una disminución de 0.69 por ciento respecto al presupuesto origen.
En Gastos de Operación se registró una aumento de 89.94 por ciento respecto al original y se ejerció un monto de 92, 281.6 miles de pesos;
En el rubro de Materiales y Suministros (6, 059.7 miles de pesos); se registró un mayor ejercicio presupuestario de 208.34 por ciento, en comparación con el presupuesto original, debido a las siguientes causas:
La ampliación de 4, 095.5 miles de pesos por la transferencia compensada de recursos de la partida 7801, aplicada básicamente en la adquisición de material virgen negativo y positivo color, destinado a la filmación de cortometrajes, al copiado de películas para su lanzamiento comercial en salas de cine y participación en eventos cinematográficos internacionales.
El rubro de Servicios Generales se observó un mayor ejercicio presupuestario de 84.95 por ciento respecto al presupuesto original, por lo que aplicó 86, 221.9
miles de pesos, debido principalmente a lo siguiente:
Transferencias de recursos de CONACULTA para apoyar las actividades de promoción y difusión en eventos cinematográficos
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 66 de 136 efectuados en territorio nacional y el extranjero, asistencia a mercados fílmicos como el Marché du Films, Cannes, Francia; el de Clermont Ferrand; European Film Market, Ventana Sur, y Docs for Sales; gastos de lanzamiento comercial de 42 películas para su estreno en salas de cine.
Traslados internos compensados de la partida 7801, Estudio de evaluación del cine mexicano a través de encuestas domiciliadas, la realización de la Exposición Cine y Revolución, la producción de 52 programas de radio Cine-secuencias, y el pago de cuotas a 4 organismos internacionales.
En lo correspondiente a Subsidios, no se destinaron recursos.
En el rubro de gasto Otros de Corriente, (209, 454.8 miles de pesos) se presentó un menor ejercicio presupuestario de 9.3 por ciento respecto al monto original. Esta variación obedeció a lo siguiente:
Para llevar a cabo actividades institucionales prioritarias como apoyo a la producción de películas, complementar el Programa de Estímulo a Creadores (guiones y desarrollo de proyectos susceptibles de ser producidos), promoción y difusión de la cinematografía en festivales y eventos nacionales e internacionales, se reprogramaron recursos de la partida 7801 a los capítulos 3000, 2000 y partidas 7512 y 7504.
El presupuesto original de la partida 7505 Donativos a Instituciones sin fines de Lucro, sufrió un incremento de 49.4 por ciento, por la transferencia de recursos de CONACULTA destinado a apoyar a las asociaciones civiles: 8º Festival Internacional de Cine de Morelia; XXV