25 INTERPRETATION AND CONCLUSIONS
26.2 Laboratory
ARTÍCULO 200 - Alquileres
(1) (2) (3) = (1)/(2) (4) (5)
1,728,000 1,261,000 37.03 % 962,000 813,168.38
Comentario:
Este artículo se destina a cubrir los gastos relativos a los inmuebles o partes de inmuebles que serán ocupados por la Oficina.
Evaluación de los créditos: Superficie que se alquilará en 2000:
Oficinas (edificios):
- durante 12 meses: 2 edificios de 7 500 m2 en Avenida de Aguilera n° 20. - durante 12 meses: un local de 1 730 m2 en C/Castelar n° 3.
- durante 9 meses: un local de 1 500 m2 en C/Eusebio Sempere n° 11. - durante 7 meses: un local de 2 700 m2 en el Paseo Explanada n° 13. - durante 9 meses: un local de 550 m2 en C/Italia 32.
Aparcamientos:
- durante 9 meses: aparcamiento "Maisonnave".
- durante 7 meses: aparcamiento "Hispana y Marina" en el puerto. - durante 12 meses: aparcamiento "Loring".
- durante 7 meses: aparcamiento "Balseta". - durante 7 meses: aparcamiento RENFE. - durante 4 meses: aparcamiento "Maristas". - durante 12 meses: en C/Arquitecto Morell n° 4. - durante 9 meses: en C/Italia n° 32.
Local social para el personal:
- durante 12 meses: un local de 570 m2 en C/Dr. Just n° 11. La estimación de gastos es la siguiente:
1° PRS 2000 2° PRS 1999 Variación Créd. def. 1998 Ejecución 1998
ARTÍCULO 200 - Alquileres
(continuación)
Aparcamiento "Italia": 9 euros
Total: euros
Coeficiente de indexación establecido para AG20: euros
euros
Imprevistos: euros
Total: euros
redondeado a: 1,728,000 euros
o memoria: el importe autorizado en el presupuesto 2000 es de: 1,061,000 euros 18,000
1,696,800
Coef. de index. establecido para locales que no sean AG20: 7,300
367 3,300
5,000
1,727,100
ARTÍCULO 201 - Seguros
(1) (2) (3) = (1)/(2) (4) (5)
32,000 34,000 -5.88 % 19,900 17,792.27
Comentario:
Este artículo se destina a cubrir las primas de las pólizas de seguro correspondientes a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Oficina.
Evaluación de los créditos:
Estimación de los créditos necesarios en 2000: - Contenido, continente y responsabilidad
civil de la totalidad de los inmuebles: euros
32,000 euros
o memoria: el importe autorizado en el presupuesto 2000 es de: 25,000 euros 32,000
1° PRS 2000 2° PRS 1999 Variación Créd. def. 1998 Ejecución 1998
ARTÍCULO 202 - Agua, gas, electricidad y calefacción
(1) (2) (3) = (1)/(2) (4) (5)
467,000 363,000 28.65 % 170,000 155,164.57
Comentario:
Este artículo se destina a cubrir los gastos de agua, gas, electricidad y climatización.
Evaluación de los créditos:
Estimación de los créditos necesarios en 2000:
Agua: euros Gas: euros Electricidad: euros Imprevistos: euros euros redondeado a: 467,000 euros
o memoria: el importe autorizado en el presupuesto 2000 es de: 674,000 euros
Ejecución 1998 Créd. def. 1998 55,800 28,800 372,300 466,900 1° PRS 2000 2° PRS 1999 Variación 10,000 TOTAL: Página 54
ARTÍCULO 203 - Limpieza y mantenimiento
(1) (2) (3) = (1)/(2) (4) (5)
674,000 478,000 41.00 % 170,000 155,058.98
Comentario:
Este artículo se destina a cubrir los gastos de limpieza, entre otros, de los locales (limpieza periódica, compra de productos de mantenimiento, lavado, blanqueo, limpieza en seco, etc.). También incluye los costes de mantenimiento de los equipos e instalaciones técnicas (ascensores, calefacción, aire acondicionado, etc.).
Evaluación de los créditos:
Estimación de los créditos necesarios en 2000:
Limpieza: euros
Mantenimiento de la sede definitiva: euros
Mantenimiento de la sede provisional: euros
Diversos e imprevistos: euros
euros
redondeado a: 674,000 euros
o memoria: el importe autorizado en el presupuesto 2000 es de: 1,029,000 euros 399,100
25,000
1° PRS 2000 2° PRS 1999 Variación Créd. def. 1998 Ejecución 1998
201,000
673,500 TOTAL:
48,400
ARTÍCULO 204 - Arreglo de los locales
(1) (2) (3) = (1)/(2) (4) (5)
866,000 357,000 142.58 % 705,000 674,421.70
Comentario:
Este artículo se destina a cubrir la compra de material y la ejecución de trabajos de arreglo y reparación tales como: modificaciones de compartimentación en los inmuebles, ahorro de energía, sanitarios, cerrajería, renovación de los locales (moquetas, pintura, etc.), carpintería, mampostería, etc.
Evaluación de los créditos:
Arreglo de la sede definitiva: euros
Arreglo de la sede provisional: euros
Gastos diversos e imprevistos: euros
TOTAL: euros
redondeado a: 866,000 euros
o memoria: el importe autorizado en el presupuesto 2000 es de: 250,000 euros 300,000
1° PRS 2000 2° PRS 1999 Variación Créd. def. 1998 Ejecución 1998
488,400
77,000
865,400
ARTÍCULO 205 - Seguridad y vigilancia de los inmuebles
(1) (2) (3) = (1)/(2) (4) (5)
600,000 560,000 7.14 % 364,000 325,241.91
Comentario:
Este artículo se destina a cubrir los diversos gastos relativos a la seguridad de las personas, de los inmuebles y de los bienes, en particular los contratos de vigilancia del edificio, la compra, el alquiler y el mantenimiento del material de lucha contra incendios, la renovación del equipamiento de los funcionarios, equipos de primera intervención, etc.
Evaluación de los créditos:
Vigilancia de los inmuebles: euros
Mantenimiento del sistema de seguridad: euros
Otros gastos e imprevistos: euros
euros
redondeado a: 600,000 euros
o memoria: el importe autorizado en el presupuesto 2000 es de: 420,000 euros TOTAL:
9,400
15,000
599,600
575,200
1° PRS 2000 2° PRS 1999 Variación Créd. def. 1998 Ejecución 1998
ARTÍCULO 206 - Adquisición de bienes inmuebles
(1) (2) (3) = (1)/(2) (4) (5)
1,600,000 16,067,000 -90.04 % 14,342,000 8,140,087.06
Comentario:
Este artículo se destina a cubrir la compra de bienes inmuebles.
Evaluación de los créditos:
La construcción de la 1ª fase de la sede definitiva ha generado unos trabajos suplementarios respecto a las previsiones que sobrepasan los créditos presupuestarios de:
1,600,000 euros
o memoria: el importe autorizado en el presupuesto 2000 es de: p.m.
1° PRS 2000 2° PRS 1999 Variación Créd. def. 1998 Ejecución 1998
ARTÍCULO 207 - Construcción de inmuebles
(1) (2) (3) = (1)/(2) (4) (5)
p.m. p.m. 0.00 % 0 0.00
Comentario:
Este artículo se destina a cubrir los gastos de construcción de inmuebles. Evaluación de los créditos:
p.m.
o memoria: el importe autorizado en el presupuesto 2000 es de:
1° PRS 2000 2° PRS 1999 Variación Créd. def. 1998 Ejecución 1998
p.m.
ARTÍCULO 208 - Otros gastos previos a la adquisición de bienes inmuebles o a la construcción de inmuebles
(1) (2) (3) = (1)/(2) (4) (5)
1,126,000 387,500 190.58 % 318,000 259,797.79
Comentario:
Este artículo se destina a cubrir los gastos de arquitecto para el seguimiento de la construcción del inmueble así como el acondicionamento de los locales
arrendados y por arrendar.
El seguimiento será realizado por arquitectos a tiempo parcial. Estas personas serán contratadas por la Oficina.
Evaluación de los créditos:
- Proyecto de construcción de la fase II de la sede definitiva
(honorarios de arquitecto(s) e ingeniero(s)): euros
- Prestaciones "TEKNE": euros
- Gastos de recepción y de transmisión de la sede
definitiva: euros
- Instalaciones (aire acondic., electricidad…): euros
- Gastos diversos: euros
TOTAL: euros
redondeado a: 1,126,000 euros
o memoria: el importe autorizado en el presupuesto 2000 es de: 925,000 euros
1° PRS 2000 2° PRS 1999 Variación Créd. def. 1998 Ejecución 1998
20,828 900,000 90,500 58,500 55,371 1,125,199 Página 60
ARTÍCULO 209 - Otros gastos relativos a inmuebles
(1) (2) (3) = (1)/(2) (4) (5)
5,000 5,000 0.00 % 5,000 1,295.74
Comentario:
Este artículo se destina a cubrir los gastos en materia de inmuebles no previstos especialmente en los demás artículos de este capítulo, como, por ejemplo, los gastos de administración distintos de los consumos (agua, gas, electricidad), el mantenimiento y los seguros, en particular para los inmuebles sujetos a arrendamiento múltiple, los gastos derivados de la elaboración de las actas acreditativas del estado de los locales, los impuestos municipales y los gastos accesorios.
Evaluación de los créditos:
El importe de los créditos se calcula en:
5,000 euros
o memoria: el importe autorizado en el presupuesto 2000 es de: 5,000 euros
1° PRS 2000 2° PRS 1999 Variación Créd. def. 1998 Ejecución 1998