7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo.
La Empresa controla y verifica los diseños que realiza, según las disposiciones del procedimiento “Control de Diseño” (ubicado en carpeta Ingeniería de la Biblioteca) o el procedimiento específicamente elaborado para un Proyecto/Servicio (Procedimientos Operativos para estas actividades), que aseguran que dicho diseño cumpla con los requisitos establecidos por el Contrato y por el Sistema de Gestión de la Empresa (análisis, revisión, verificación y validación).
Cada Plan de Diseño describe las actividades, las etapas necesarias para su realización, y define los responsables de las actividades abarcadas.
Las actividades de diseño son asignadas a personal calificado propio o externo. Esta calificación se evalúa en base a niveles de educación formal, capacitación, entrenamiento, o experiencias anteriores en Áreas y responsabilidades similares a las que se asignan.
7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo.
Para cada diseño se identifican y documentan los requisitos del Cliente, contrato o propios y elementos de entrada, incluidos los de Códigos, Normas, Reglamentos y legales vigentes.
Estos requisitos se revisan para verificar que sean completos, adecuados y compatibles, conservándose registros de estas revisiones.
Los eventuales requisitos incompletos, ambiguos, contradictorios o conflictivos, que se evidencien, son resueltos con los responsables de su definición.
Los elementos de entrada del diseño toman en consideración:
Las eventuales alteraciones originadas en las actividades de revisión original del Contrato, y sus modificaciones posteriores.
Requisitos funcionales y de desempeño propios del Proyecto/Servicio.
Cuando se considera aplicable, se toman en cuenta también diseños previos
ya realizados y que guarden cierta similitud. 7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo.
Estos resultados son documentados en papel o en medios electrónicos de modo que permita, donde sea posible, aplicar métodos de verificación y validación respecto a los requisitos de los elementos de entrada del diseño.
Las definiciones finales del diseño permiten apreciar que se satisfacen los requisitos de los elementos de entrada, proporcionando información apropiada para la Gestión de compras y la ejecución del Proyecto/Servicio.
En cada diseño se identifican y (en caso de existir) se ponen en conocimiento del Cliente, por escrito, aquellas características de la Ingeniería realizada por Skanska LA que son críticas para el funcionamiento seguro y correcto de las respectivas instalaciones.
Esto puede abarcar requisitos para la operación, mantenimiento, disposición después del uso, almacenamientos y manipuleos.
Los documentos relacionados con los resultados del diseño son revisados y aprobados antes de que sean utilizados por el personal de Skanska LA, por el Cliente o por terceros.
7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo.
En el Plan del Diseño de un Proyecto/Servicio se definen sus etapas, las oportunidades en que se prevé realizar, y el modo con que se efectúan, las revisiones formales de las definiciones que se van produciendo durante el desarrollo de la Ingeniería.
Los participantes en estas revisiones intermedias y finales representan a todas las funciones involucradas con los aspectos que se revisan del diseño, abarcando eventuales intervenciones de especialistas externos, del Cliente o de terceros relacionados.
Estas revisiones incluyen reuniones periódicas para consultas entre disciplinas, para verificación de compatibilidades, armonía de criterios aplicados, constructibilidad, operatibilidad, mantenibilidad, seguridad de operación y control de factores ambientales.
Se mantienen registros de estas revisiones. 7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo.
El Plan del Diseño de un Proyecto/Servicio define el modo con que se realizan estas verificaciones, para asegurar que los resultados del diseño en cada una de dichas etapas satisfacen los requisitos de los elementos de entrada.
Se mantienen registros de las formas en que se realizaron las verificaciones del diseño.
En Skanska LA, las verificaciones se realizan esencialmente por dos mecanismos: - Uno es la revisión o el análisis crítico del diseño.
- Otro es la revisión de los documentos del diseño por personal idóneo.
El responsable del diseño de cada Proyecto/Servicio identifica cualquier necesidad de recurrir a otros métodos de verificación, tales como:
- La realización de ensayos específicos.
- La realización de cálculos con métodos alternativos. 7.3.6. Validación del diseño y desarrollo.
Considerando que Skanska LA realiza actividades para la gestión integral de Proyectos y Servicios, y que cada uno es un producto único en el mercado, la validación de los diseños ante el Cliente es su aceptación final, la conformidad del Servicio, la demostración del buen funcionamiento inicial de las instalaciones.
El responsable del diseño de cada Proyecto/Servicio identifica cualquier necesidad de recurrir a otros métodos de validación parcial o total, implementando otros mecanismos especialmente donde existan módulos repetitivos, siempre para asegurar que se satisfacen las necesidades y/o requisitos del usuario del diseño, suministro, construcción o instalación que se realiza.
7.3.7. Control de los cambios del diseño y desarrollo.
El Plan del Diseño de un Proyecto/Servicio define la metodología con la que se identifican, documentan, revisan y aprueban con personal autorizado, los cambios y modificaciones que puedan producirse en el diseño durante su desarrollo y antes de su utilización.
7.4. Compras.
7.4.1. Proceso de Compras.
La Empresa asegura que los productos que compra y servicios que subcontrata, destinados a Clientes o a uso interno, están conformes a los requisitos especificados.
Las compras o subcontratos, son realizados por las Áreas de Abastecimiento, y se aplican las disposiciones de los Procedimientos vigentes en la empresa, alineados al procedimiento general “Procesos administrativos de Abastecimiento y Almacenes” (ubicado en la carpeta Abastecimiento de la Biblioteca).
La Empresa evalúa, califica y selecciona a sus Proveedores y Subcontratistas de Ingeniería, Obra, transportes y servicios varios, en función de su aptitud para cumplir con los requisitos específicos para los productos o servicios que compra o subcontrata y los establecidos por la norma SA 8000 de Responsabilidad Social. La evaluación y calificación de Proveedores de Productos y la evaluación y
calificación de Subcontratistas de Obra/Servicios se realiza según el procedimiento Evaluación y calificación de Proveedores y Subcontratistas (ubicado en la carpeta “Abastecimiento” de la Biblioteca).
La evaluación y calificación de Subcontratistas de Ingeniería se realiza según procedimiento vigente en la carpeta “Ingeniería” de la Biblioteca.
Estos Procedimientos reflejan la metodología de toda la Organización y en ellos se contempla para la calificación, tanto de Proveedores como de Subcontratistas, las realidades del medio donde se desempeñan, las condiciones bajo las cuales se los debe contratar, los Aspectos Ambientales, los Riesgos para la Seguridad y la Salud Ocupacional y la Responsabilidad Social asociados a los Productos o Servicios que estos prestan y/o a las tareas que realizan.
La Empresa posee un Registro de Proveedores y Subcontratistas evaluados y calificados el que se actualiza y se distribuye periódicamente según la necesidad a las Áreas habilitadas para comprar productos o contratar servicios Clase l y ll. Cada País cuenta con su listado de Proveedores y Subcontratistas calificados.
7.4.2. Información de las Compras.
Los documentos de compra contienen los datos que describen de forma clara los productos o servicios solicitados, según se detalla en el procedimiento “Procesos administrativos de Abastecimiento y Almacenes” (ubicado en carpeta Abastecimiento de la Biblioteca).
Estos documentos para actividades de compra o contratación son revisados y aprobados internamente antes de su envío al Proveedor o Subcontratista, para comprobar que responden a los requisitos especificados.
7.4.3. Verificación de los productos comprados.
Con el fin de establecer y ejercer un control sobre los productos comprados y servicios subcontratados, la empresa los clasifica de la siguiente manera.
CLASE I
Productos y servicios que impactan en forma significativa en procesos críticos y/o en el Medio Ambiente, en la Salud y Seguridad de las personas o de las instalaciones.
En la mayoría de los casos son de fabricación no estándar (con fabricación controlada) requiriendo inspección y ensayos de recepción con la presencia del personal de Skanska LA y/o del Cliente. Todos los servicios son considerados Clase I.
CLASE II
Productos que por sus características de fabricación estándar, o de fabricación con algún sello o certificación de Calidad Nacional o Internacional (caso IRAM, etc), que asegura un control sistemático de proceso, no requiere la presencia obligatoria de la inspección de Skanska LA, pero si se le debe requerir los correspondientes Protocolos internos de fabricación.
CLASE III
Productos que no necesitan de verificación en fábrica, pero que son inspeccionados visualmente en el momento en que son instalados en Obra y que no requieren de un registro formal de la observación, salvo que se detecten inconvenientes que generen reclamos al Proveedor.
NOTA: Los productos y/o Servicios definidos como Clase I y Clase II requieren de Proveedores y Subcontratistas evaluados según los Procedimientos vigentes. En cada Proyecto/Servicio, la clasificación de los productos a comprar o Servicios a Subcontratar es realizada por la función Ingeniería o (si no existe como función de Skanska LA en el Contrato) por el Gerente de Proyecto/Servicio o quien él designe.
Los productos comprados, que no posean Certificados de Calidad de origen y requieran inspección o algún ensayo o prueba de buen funcionamiento, poseen esta indicación establecida en la respectiva Orden de Compra emitida por
Estas actividades de inspección y ensayo se realizan preferentemente en las instalaciones del Proveedor, y deben completarse previamente a la liberación del producto para su envío al destino donde será utilizado.
En los Proyectos/Servicios se realizan Inspecciones y Ensayos de recepción sobre:
Productos provistos por el Cliente o por terceros en su nombre.
Productos comprados por Skanska LA.
Sobre estos se realizan controles del estado general visible, de correlación con la documentación respectiva y del estado de inspección marcado por los documentos de compra o envío para los productos de Clases l y ll.
Urgencias
Los productos de Clases l y ll que lleguen sin haberse inspeccionado o ensayado en Origen, deben recibir el proceso de inspección y ensayo en el Sitio según las normas, códigos o métodos establecidos, antes de su uso o instalación, siguiendo lo establecido en el procedimiento “Procesos administrativos de Abastecimiento y Almacenes” (ubicado en carpeta Abastecimiento de la Biblioteca).
En el caso eventual en que no puedan realizarse las verificaciones antes de la instalación, se le debe mantener la identificación de tal condición hasta cumplir con el requisito de verificación, llevando un registro de estas situaciones inusuales, de modo que sea posible recuperar estos productos y reemplazarlos en caso de incumplimiento de los requisitos especificados.
El Cliente o su representante tienen el derecho de verificar, en las instalaciones de un Proveedor o en las de Skanska LA, que los productos comprados cumplen con los requisitos especificados, cuando así se especifique en el Contrato.
7.5. Producción y prestación del Servicio.
7.5.1. Control de la Producción y de la prestación y del Servicio.
Las actividades de los Proyectos/Servicios relacionadas directamente con:
- La Seguridad y Salud de las Personas.
- La Responsabilidad Social.
- La Calidad Final de los suministros y servicios destinados a Clientes.
- Los Aspectos Ambientales Significativos.
Esas actividades están definidas en cada caso por el Sistema de Gestión y dirigida por el gerente de Proyecto/Servicio/Área y se llevan a cabo en condiciones controladas.
La modalidad de aplicación del Sistema de Gestión, como así también toda la información relacionada con las características del Proyecto/Servicio, se encuentra descripta en el Plan Operativo (POP) y en la documentación adjunta referenciada en éste. Estos pueden ser: El contrato, memoria descriptiva, cronogramas generales, planimetría, minutas de coordinación, etc.
En el Lanzamiento de cada Proyecto/Servicio se establecen y comunican a todas las Áreas involucradas, las técnicas, modalidades y estrategias definidas por el Responsable del Proyecto/Servicio para el control y realización del mismo.
Los Proyectos/Servicios se desarrollan bajo la orientación de una programación que define las actividades necesarias, los tiempos disponibles, la secuencia en que deben llevarse a cabo, y los recursos involucrados para cada una, revisando periódicamente el cumplimiento del Programa.
Durante el desarrollo de la ejecución del Proyecto/Servicio, esta programación es revisionada y utilizada para fijar objetivos de plazo a los distintos sectores del Proyecto/Servicio, que contribuyen al cumplimiento de los compromisos asumidos en esta materia ante el Cliente.
De existir desvíos significativos, se toman acciones tendientes a corregirlos.
Los procesos son ejecutados por personal con suficientes conocimientos y experiencia, aplicando, de ser necesario, Procedimientos escritos, garantizando un correcto Control Operativo de los mismos.
Estos se establecen y aplican sólo si su ausencia puede producir un defecto en el nivel de Calidad previsto o estén asociados a Aspectos Ambientales Significativos o bien signifiquen un riesgo para la Seguridad y Salud de las Personas.
Los responsables de cada función en un Proyecto/Servicio definen y seleccionan a través de la Biblioteca de Skanska LA los Procedimientos necesarios para cumplir con los requisitos del Proyecto/Servicio y del Sistema de Gestión.
El Responsable del Proyecto/Servicio es quien asigna los Recursos Humanos y el Listado de Equipos necesarios y apropiados para la ejecución del Proyecto/Servicio y para asegurar que los Requisitos del Sistema de Gestión estén establecidos y se cumplan.
La función Ingeniería de cada Proyecto/Servicio determina qué mediciones deben realizarse y la exactitud de las mismas, en todos los casos en que esta definición es relevante para el cumplimiento de especificaciones relacionadas con suministros de productos, construcciones o instalaciones destinadas al Cliente.
El coordinador de CSMA del Proyecto/Servicio determina las mediciones y seguimientos desde el punto de vista de prevención de riesgos del trabajo y realiza el monitoreo de las actividades relacionadas con los Aspectos Ambientales Significativos identificados.
Cada Proyecto/Servicio es realizado cumpliendo con las Normas, Códigos y Reglamentos establecidos en el acuerdo firmado con el Cliente y cumpliendo también con la legislación vigente aplicable a la actividad.
Cuando la actividad es realizada por Subcontratistas, los mismos son responsables de ejecutarla con similares requisitos a los vigentes en el Sistema de Gestión de Skanska LA, para lo que se acuerdan Procedimientos de aplicación o se les distribuyen formalmente los procedimientos de Skanska LA y requisitos que deben cumplir, ya sean relativos a la calidad de los productos o servicios, al aspecto ambiental de las mismas o a la Seguridad y Salud de las Personas.
Dadas las características del negocio de Skanska LA, las actividades de liberación y entrega están reguladas a través de actividades y documentación que las respaldan (documentación conforme a Obra o de conformidad del Servicio), definiendo a su vez adecuados canales de comunicación con el Cliente posteriores a la entrega. (7.2.3)
7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del Servicio.
Los procesos especiales (como soldadura, tratamientos térmicos, hormigones, etc.) requiere la realización de ensayos previos para su aprobación por especialistas propios, por el Cliente, o por terceros.
En aquellos cuyos resultados no pueden verificarse mediante inspecciones y ensayos y en los que las eventuales deficiencias originadas sólo pueden ponerse de manifiesto después del uso del producto o de la instalación, son realizados por personal calificado y/o se aplica control continuo del proceso, para asegurar el cumplimiento de los requisitos especificados.
Se mantienen registros de estos procesos, de los equipos utilizados, y del personal calificado que los realiza.
Se utilizan Procedimientos calificados por terceros en todos los casos en que se realizan operaciones que así lo requieran.
7.5.3. Identificación y trazabilidad.
Todos los productos provistos por Skanska LA en sus Proyectos/Servicios, relevantes para la Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente, ya sea para su instalación o entrega al Cliente, son identificados mediante etiquetas, precintos y/o adecuados códigos, o manteniendo la identificación del Fabricante (si la posee), a fin de asegurar que sean utilizados en la posición y modo definidos por la Ingeniería o el contrato y que además se puedan conocer a través de esta identificación cuales son los Riesgos Ambientales, de Seguridad Industrial y de Salud Ocupacional asociados a él.
La identificación del estado de inspección y ensayo de los productos que se usan o instalan en Obra se mantiene hasta que los mismos son utilizados o integrados a un sistema o conjunto de mayor dimensión, que tenga otra identificación como producto, construcción o instalación.
Para el caso de construcciones o instalaciones ya realizadas, la identificación del estado de inspección y ensayo se registra mediante planillas específicas, o sobre un juego de documentación de Ingeniería, que conserva actualizado el personal que realiza las verificaciones, o mediante una metodología equivalente adecuada a cada caso.
Para el caso de productos con inspección recibidos de Proveedores, dicha metodología se detalla en el Procedimiento identificado como “Procesos administrativos de abastecimiento y Almacenes”.
Además de lo descripto en este Procedimiento, sobre la identificación de estado, estas metodologías están definidas en detalle para cada Proyecto/Servicio, de forma de asegurar que únicamente los productos, trabajos, construcciones o instalaciones que hayan superado satisfactoriamente los requisitos de seguimiento y medición requeridos (o hayan sido eventualmente definidos como no conformes, y luego liberados bajo una autorización escrita del Cliente) sean entregados para su utilización.
En los casos en que el Contrato especifica requisitos de trazabilidad, éstos son atendidos mediante un Procedimiento específico.
Los productos conservan su etiqueta de identificación en las Áreas de Almacenamiento respectivas, hasta que son retirados para su uso o instalación, salvo indicación especifica que justifique por que razón el producto debe permanecer identificado (Riesgo para la Salud y Seguridad de las personas y/o al Medio Ambiente).
A través de los Registros, que se conservan luego de la finalización de los Proyectos/Servicios, se asegura la siguiente trazabilidad:
- Condiciones en que se realizaron los procesos especiales (soldaduras,
Hormigonado, tratamientos térmicos, etc.).
- Resultados de inspecciones y ensayos realizados sobre productos en
instalaciones de Fabricantes o de Proveedores.
- Resultados de inspecciones y ensayos realizados sobre construcciones y
montajes hechos.
- Provisión y Proveedores de componentes y materiales estándar.
- Ubicación física de las instalaciones que tengan asociados Aspectos
Ambientales significativos y/o Riesgos para la Salud y Seguridad de las Personas.
7.5.4. Propiedad del Cliente.
En cada Proyecto/Servicio en el que el Cliente suministre productos, Skanska LA establece un Procedimiento que define todas las verificaciones que realizará sobre dichos productos al recibirlos, almacenarlos y mantenerlos.
Estos productos almacenados se controlan periódicamente, para detectar y registrar oportunamente cualquier eventual pérdida, daño o inutilización que puedan sufrir.
Cualquier anomalía que se detecte (embalaje dañado, producto dañado, vencido o perdido o diferencias con la documentación de despacho) se notifica al Cliente en un plazo mínimo dejando registros de esta comunicación.
Las verificaciones al arribo son sólo de las cantidades de elementos recibidos, de la coincidencia de su identificación visible con las indicaciones que acompañan al producto (documentación de compra, de envío o remito) y del estado general del embalaje o del elemento (si éste no llegase embalado).
Toda conservación o preservación particular que requiera alguno de estos productos es indicada por el Cliente a Skanska LA por escrito, de no ser así, el Responsable de la Recepción deberá solicitar estas instrucciones a través del procedimiento de comunicación vigente, verificando si tienen asociado algún Aspectos Ambiental significativo o generan algún Riesgo para la Salud y Seguridad de las Personas.
7.5.5. Preservación de productos para el Proyecto/Servicio.
Todos los productos destinados a ser utilizados o instalados en los Proyectos/Servicios son manipulados, almacenados, embalados y conservados con métodos y controles adecuados para preservarlos de todo daño o deterioro, evitar que durante estos procesos se produzcan impactos ambientales significativos y prevenir riesgos para la Seguridad y Salud de las personas, hasta el momento de su utilización.
Para todo producto que posea características posibles de sufrir deterioros durante su transporte al lugar de utilización o instalación, y de corresponder, la función Ingeniería de cada Proyecto/Servicio define o aprueba los criterios y materiales de embalaje, conservación o su acondicionamiento para el transporte. En dichos casos y si el Gerente del Proyecto/Servicio lo requiere, se controlan los procesos de empaque, embalaje, acondicionamiento y marcado (incluidos los materiales usados).
De no haber requisitos especiales por parte de Ingeniería u otra Área, se usará el embalaje standard del proveedor.
En el Plan Operativo de cada Proyecto/Servicio (POP) se establecen los métodos para el manipuleo y almacenamiento de los productos a usar o instalar en Obra, que por sus características pueden:
• Sufrir deterioro
• Significar un riesgo para la seguridad y la salud ocupacional. • Tener asociados Impactos Ambientales significativos.