ORIGINAL E N E R O - D I C I E M B R E 2 0 0 3 VARIACION
D E L E G A C I O N ANUAL PROGRAMADO
MODIFICADO
EJERCIDO PORCENTUAL
(1) (2) (3) (3/2)
TOTAL DEL PROGRAMA 620.8 664.4 548.6 (17.4)
ALVARO OBREGON 71.0 72.3 64.4 (10.9) AZCAPOTZALCO 7.4 9.4 7.7 (18.1) BENITO JUAREZ 10.2 11.8 7.1 (39.8) COYOACAN 26.6 27.7 20.1 (27.4) CUAJIMALPA DE MORELOS 19.6 19.6 17.8 (9.2) CUAUHTEMOC 67.4 69.7 62.8 (9.9) GUSTAVO A. MADERO 61.1 64.2 53.6 (16.5) IZTACALCO 7.6 8.0 6.4 (20.0) IZTAPALAPA 88.9 98.2 83.1 (15.4) MAGDALENA CONTRERAS 18.7 19.1 16.9 (11.5) MIGUEL HIDALGO 35.9 36.0 30.8 (14.4) MILPA ALTA 24.4 26.4 24.8 (6.1) TLAHUAC 9.2 9.3 8.6 (7.5) TLALPAN 6.6 23.9 4.8 (79.9) VENUSTIANO CARRANZA 134.4 137.0 113.4 (17.2) XOCHIMILCO 31.8 31.8 26.3 (17.3)
El menor ritmo de gasto presentado en el programa 31 “Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento”, se explica por las causas siguientes:
En la delegación Venustiano Carranza, se debió a la obtención de economías por los menores requerimientos en servicios personales en rubros tales como: otras prestaciones, gratificación de fin de año, estímulos al personal, cuotas para la vivienda y
pagos por concepto de seguridad social, entre otros; y a que se tiene pendiente el pago por concepto de espectáculos culturales, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, mobiliario y vehículos y equipo destinado a servidores públicos y la operación de programas públicos, ya que no se contó con la documentación para su pago al cierre del periodo.
Respecto a la delegación Tlalpan, la variación financiera se explica, por el retraso presentado en la adquisición de mobiliario, equipo de administración, bienes informáticos, vehículos y otros bienes, debido al análisis efectuado por la delegación para determinar su compra, lo que propicio que los bienes fueran entregados por los proveedores al concluir el mes de diciembre; asimismo, a la fecha de cierre se encontraba en proceso de revisión e integración, la documentación soporte para pago por la realización de eventos culturales y de recreación, llevados a cabo en los dos últimos meses del año.
En la delegación Iztapalapa, la variación se originó por el menor gasto registrado principalmente en sueldos, cuotas para el fondo de ahorro del personal civil y otras prestaciones; y a que los proveedores de diversos materiales y suministros, así como servicios generales, no presentaron su documentación comprobatoria de gasto en tiempo y forma, para efectuar su pago correspondiente.
En el caso de la delegación Gustavo A. Madero, se explica fundamentalmente por los menores recursos erogados en los rubros de otras prestaciones, gratificación de fin de año, sueldos y cuotas para el fondo de ahorro del personal civil; y a los ahorros obtenidos en la contratación del arrendamiento de microbuses utilizados en la celebración de la 2ª Semana Nacional de Salud y en la realización del evento de Día de Reyes, exposiciones y el programa “Mi GAM Aventura”.
Por otro lado, en la delegación Alvaro Obregón se explica por las disponibilidades presentadas en partidas centralizadas, tales como: cuotas a instituciones de seguridad social, para la vivienda, para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública; a la existencia de plazas vacantes registradas por defunción del personal; a que los prestadores de servicios no presentaron en tiempo la documentación soporte para el pago por otros arrendamientos, mantenimiento y conservación y de maquinaria y equipo; y a los ahorros obtenidos en las compras consolidadas de materiales y útiles de oficina, de limpieza, didáctico y de apoyo informativo, para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y de construcción.
En la delegación Coyoacán, por la demora en la recepción de la documentación para su pago, en los
rubros de impresiones de documentos oficiales para la presentación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos, honorarios, arrendamiento de maquinaria y equipo, así como vestuario, uniformes y blancos; y por los menores requerimientos presentados en los rubros de crédito al salario, remuneraciones por horas extraordinarias y guardias, ya que existe un menor número de plazas ocupadas a las originalmente autorizadas.
Con relación a la delegación Cuauhtémoc, obedeció a que al periodo de cierre se encontraba en trámite el pago por concepto de asesoría con recursos provenientes de ingresos de aplicación automática; y por los tiempos requeridos para liquidar los servicios de fotocopiado y mantenimiento de vehículos, debido a que los prestadores de los servicios no entregaron de forma oportuna, la documentación comprobatoria de gasto.
Referente a la delegación Xochimilco, el menor ejercicio del gasto se ubicó principalmente en el renglón de servicios personales, debido al desfase administrativo existente entre el registro y la aplicación de los recursos; y a que no se presentó en tiempo y forma la documentación comprobatoria por parte de los proveedores para pago, por la compra de materiales y útiles de oficina, vestuario, uniformes y blancos, así como la contratación de arrendamientos, servicios comerciales y espectáculos culturales.
En la delegación Miguel Hidalgo, se debió a la existencia de plazas vacantes por licencias, bajas por defunción, jubilaciones y prejubilaciones y faltas en que incurrió el personal; a que no se autorizó el incremento salarial al personal de mandos medios; a las economías registradas, ya que la plantilla ocupada del personal fue inferior a la autorizada; y a que a la fecha de cierre, aún se encontraban en trámite de regularización los ingresos de aplicación automática, correspondientes al periodo enero-octubre del 2003.
Finalmente, la variación financiera registrada en la delegación Benito Juárez, se debió al desfasamiento presentado en el pago al personal de honorarios, ya que su contratación fue autorizada con fecha posterior a la programada; y a los tiempos requeridos para concluir el trámite de pago, por concepto de ayudas, subsidios, aportaciones y transferencias.
31 ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS ENERO-DICIEMBRE 2003
A V A N C E
UNIDAD F I S I C O P R E S U P U E S T A L