Registro de orden de consumo
Ordenes de entrega y facturas conformadas hoja de ruta para la fabricación y control de lubricantes Dpto. de compras Cliente externo Dpto. de Compras Cliente externo
hoja de ruta para la fabricación y control de lubricantes
Registro de orden de consumo
Laboratorio hoja de ruta para la fabricación y control de lubricantes y AD-66 2 Control y seguimiento de producto Inspección de producto Semi-terminado Inspección de producto Envasado Ordenes de entrega y facturas conformadas Dpto. de Envasado
PURAMIN C.A.
CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS
PURAMIN
CAR-CM-01
Rev.:
Fecha:
157 Recursos Actividades de Seguimiento y ControlInfraestructura Tecnológico Humano Material de Oficina Indicadores
Espacio Físico Elementos de Oficina Iluminación adecuada Condiciones adecuadas Elementos de Consumo Planta física Caldera Bombas Sistema de circuito Software, hardware, Impresoras, telefax
Jefe de división de planificación y producción
Gerencia comercial Jefe almacén y suministros Jefe de división Almacén y
suministros Mobiliarios Material de oficina y consumibles Litros reprocesados *100 Litros producidos Litros producidos *¨100 Litros programados
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CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS
PURAMIN
CAR-CM-01
Rev.:
Fecha:
158 IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO
Código: CAR-PI-01 Nombre del Proceso: Gestión del Ambiente de Trabajo Clase del Proceso: Apoyo Objetivo: velar por la seguridad y bienestar de los trabajadores y visitantes de la
organización.
Alcance: Contempla el control y protección desde: la entrada de personal y visitantes a la planta, recepción de insumos y materia prima, la higiene y limpieza y seguridad industrial.
Responsable: Protección integral
Requisitos Generales
Externas Internas Normas
Ver listado de control de normas o documento de procedencia externa
Norma ISO 9001-2008 Generales 4.2.3, 4.2.4, 8.2, 8.4, 8.5
Específicas 6,4.
PROVEEDOR ENTRADA SUBPROCESO SALIDA CLIENTE
Clientes internos y externos Recepción de documento del producto
Solicitud de material Charla o taller Ingreso del personal Ingreso de material y/o contratistas
1
Vigilancia y control de las salidas y entradas del personal y materiales a la organización Control de salida de material. Notas de entrega. Control de acceso de contratista. Control de acceso de visitantes. Control de acceso de Clientes internos y externos
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CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS
PURAMIN
CAR-CM-01
Rev.:
Fecha:
159 vehículos en plantas.Clientes internos Certificado de salud del personal
Orden de trabajo
2
Higiene y limpieza (aseo 1,2 y de la planta)
Orden ejecutada Clientes internos
Dpto. de Operaciones Dpto. de Almacenamiento Certificación y calibración de balanza Notificación al operador de planta y de balanza Entrada de unidades de carga 3 Control y medición de pesada
Verificación de datos y notas de entrega. Pesada de la unidad. Pesada Verificación de datos y notas de entrega Colocación de precinto Tique de pesada Certificado de vacío. Dpto. de Operaciones Dpto.de Almacenamiento Dpto. Despacho COLASA Clientes externos Recepción de unidad
Verificación de unidad
Factura Precintado
Certificado de vacio Fotografías
Dpto. de Operaciones Recepción de aditivo Notificación a operador de balanza
Verificación de unidad
4
Entrega de producto a granel y producto terminado y pesada
Colocación de precinto
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CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS
PURAMIN
CAR-CM-01
Rev.:
Fecha:
160 ProcedimientoSEG – 001 Procedimiento para el manejo de seguro de montacargas. SEG – 002 Procedimiento general para el levantamiento y manejo manual de objetos.
SEG – 003 Procedimiento para el manejo de seguro de montacargas. SEG – 004 Procedimiento de seguridad industrial para el envasado de productos terminados PURAMIN, C.A.
SEG – 005 Procedimiento de primeros auxilios en caso de accidentes.
SEG – 007 Procedimiento de seguridad industrial para la toma de muestras.
SEG – 008 Procedimiento de seguridad industrial para la determinación del punto de inflamación por el método CLEVELAND de copa abierta.
SEG – 009 Procedimiento de seguridad industrial para la determinación del punto de anilina.
SEG – 010 Procedimiento de seguridad industrial para la
determinación del número de neutralización por titulación usando indicador de color.
SEG – 011Procedimiento para el control , en el laboratorio de aceites, de riesgos potenciales a la salud y al ambiente. SEG – 012Procedimiento de seguridad industrial para la
determinación del número básico total por titulación potenciométrica con ácido perclórico.
Registro:
F-SEG-001 ATS Identificación de Riesgo F-SEG-002 Charla/Taller
F-SEG-005 Formato de control de acceso de Visitantes F-SEG-006 Control de uso de vehículos de planta F-SEG-007 Solvencia de equipo de seguridad F-SEG-008 Control de acceso de contratista F-SEG-011 Control de salida de materiales
F-SEG-012 Condición y/ o acto inseguro detectado F-SEG-013 Investigación de accidentes
F-SEG-014 Revisión de equipos portátiles de extinción de incendios F-SEG-015 Constancia de notificación de riesgos
F-SEG-016 Lista de chequeo de Unidades y Transportistas F-SEG-017 Control de pedidos de equipos de seguridad F-SEG-018 Control de entrega de guantes de seguridad F-SEG-019 Control de entrada de materiales y equipos F-SEG-020 Certificado de vacío
F-SEG-021 Control de entrega de uniformes F-SEG-022Participación
F-SEG-023 Lista de chequeo de unidades de izamiento de cargas F-SEG-025 Lista de Chequeo de Vehículo
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CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS
PURAMIN
CAR-CM-01
Rev.:
Fecha:
161 SEG – 013Procedimiento de seguridad industrial dentro de las
instalaciones del laboratorio de aceites de las empresas PURAMIN SEG – 014 Procedimiento de seguridad industrial para la
determinación del contenido de 2,6 DI-ISO BUTIL para cresol en aceites minerales aislantes.
SEG – 015 Procedimiento para el reporte de accidentes.
SEG – 016 Procedimiento de seguridad industrial para trabajos en espacios confinados.
SEG – 017 Procedimiento de seguridad industrial en las instalaciones de la Planta PURAMIN.
SEG-018Procedimiento de seguridad industrial para la
determinación de la estabilidad a la oxidación de aceites aislantes nuevos que contienen 2,6 DI-ISO BUTIL PARA CRESOL, por medio de la bomba rotativa.
SEG-019 Procedimiento en caso de derrames en Planta PURAMIN. SEG-024 Procedimiento General para el acceso de visitas a la empresa
SEG-027Procedimiento para la operación de la balanza SEG-029 Procedimiento General del plan para el control de emergencias de la empresa
SEG-031 Procedimiento General para el uso de los vehículos de la empresa
SEG-032 Procedimiento para control de entrada y salida de materiales
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CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS
PURAMIN
CAR-CM-01
Rev.:
Fecha:
162
Recursos Actividades de Seguimiento y
Control Otros
Infraestructura Tecnológico Humano Material de Oficina Indicadores de gestión Espacio Físico Elementos de Oficina Iluminación adecuada Condiciones adecuadas Elementos de Consumo Software, hardware, Impresoras, telefax Vigilancia Jefe de producción Jefe almacén Coordinadora seguridad Mobiliarios Material de oficina y
PURAMIN C.A.
CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS
PURAMIN
CAR-CM-01
Rev.:
Fecha:
163 IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO
Código:
CAR-RH-01
Nombre del Proceso: Recursos Humano Clase del Proceso: Apoyo Objetivo: Realizar los procesos de ingreso, permanencia y retiro del personal proporcionandocondiciones para el desarrollo de competencias, habilidades, aptitudes y mejoramiento de la calidad.
Alcance: Inicia desde la identificación de necesidades de talento humano e incluye selección, vinculación e inducción como aspectos de ingreso: capacitación, re- inducción, bienestar social, salud ocupacional, incentivos, compensación, evaluación de desempeño y procesos disciplinarios como aspectos de la permanencia hasta el retiro del servicio. Responsable:
Gerencia Comercial
Requisitos Generales
Externas Internas Normas
Ver listado de control de normas o documento de procedencia externa
Norma ISO 9001-2008 Generales 4.2.3, 4.2.4, 8.2, 8.4, 8.5
Específicas 6.2, 6.2,1,6.2.3
PROVEEDOR ENTRADA SUBPROCESO SALIDA CLIENTE
Unidad solicitante
Requerimiento del personal 1
Definir el perfil del personal
Personal Unidad
PURAMIN C.A.
CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS
PURAMIN
CAR-CM-01
Rev.:
Fecha:
164 Unidad solicitante Requerimiento de formación 2 Seleccionar el personal
Inducción y re inducción del personal
Guía de Entrevista Técnica Unidad solicitante 3 Capacitación y entrenamiento Evaluación del desempeño Evaluación de desempeño Entidades externas de formación Oferta de formación 4 Coordinación para la formación del personal Personal calificado Control de Asistencia al curso, charla o taller Evaluación de la
eficacia de la formación
Cliente externos
Clientes internos por departamento
Calculo de Nóminas. 5 Calculo de pagos Nominas Clientes internos/por departamento Procedimientos:
ADM-027 - Procedimiento para planificar, programar y realizar el adiestramiento al personal de la empresa PURAMIN, C. A. ADM-028 - Procedimiento de selección, evaluación, registro, seguimiento y control de proveedores.
ADM-029 - Procedimiento para realizar la inducción de los nuevos empleados de la empresa PURAMIN, C.A.
ADM-030Procedimiento para realizar la evaluación de desempeño del personal de PURAMIN, C.A.
Registros:
F-ADM-001 - Relación órdenes de entrega originales entregadas al Departamento de Facturación
F-ADM-014 - Guía de Entrevista Técnica
F-ADM-116 - Carta de Autorización y Acreditación de las Prestaciones Sociales
F-ADM-025 - Hoja de Inducción
F-ADM-065 - Control de Asistencia al curso, charla o taller F-ADM-070 - Evaluación de desempeño
PURAMIN C.A.
CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS
PURAMIN
CAR-CM-01
Rev.:
Fecha:
165 ADM-031 - Procedimiento para realizar el cálculo de Nómina
del personal semanal de PURAMIN, C.A. (turno diurno, mixto, nocturno).
ADM-032 - Procedimiento para realizar el cálculo del pago de horas extras del personal de nómina semanal PURAMIN, C.A. ADM-033 - Procedimiento para realizar el cálculo del pago por servicios prestados en días de descanso y días feriados en la empresa PURAMIN, C.A
ADM-034 - Procedimiento para realizar el cálculo de nómina para el personal mensual de PURAMIN, C.A
ADM-035 - Procedimiento para realizar el cálculo de
deducciones por concepto de beneficios socio económicos de la empresa PURAMIN, C.A
ADM-037 - Procedimiento para realizar el cálculo del pago de utilidades en la empresa PURAMIN, C.A
ADM-038- Procedimiento para realizar el cálculo de nómina del personal de vigilancia de PURAMIN, C.A
ADM-042 - Procedimiento para el reclutamiento, selección y contratación de personal en la empresa PURAMIN, C.A. ADM-048 - Procedimiento para la amonestación de los trabajadores de la empresa PURAMIN, C.A
F-ADM-095 - Evaluación de la eficacia de la formación F-ADM-125 - Carta de Amonestación
PURAMIN C.A.
CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS
PURAMIN
CAR-CM-01
Rev.:
Fecha:
166
Recursos Actividades de Seguimiento y Control Otros
Infraestructura Tecnológico Humano Material de
Oficina Indicadores Espacio Físico Elementos de Oficina Iluminación adecuada Condiciones adecuadas Elementos de Consumo Software, hardware, Impresoras, telefax Jefe de división de RRHH Mobiliarios Material de oficina y consumibles
( Total de HH ejecutadas en formación *100
167
168