Modelling of an attack prone network

4.1.1. ENTREVISTAS

La gerencia general mostró gran interés en el presente trabajo y colaboró ampliamente en el desarrollo de la Lista de Verificación, concordando con el equipo ejecutor en la necesidad de implementar un Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

Se realizaron siete entrevistas a las siguientes personas:

 Gerente General

 Gerente Técnico

 Jefe de Producción – Sabores Líquidos y Atomizados

 Jefe de Producción – Sabores en Emulsión, Mezclas Secas y Condimentos

 Jefe de Almacén – Producto Terminado

 Jefe de Almacén – Materia Prima e Intermedios

 Jefe de Control de Calidad

A todas las personas mencionadas se les preguntó sobre el funcionamiento de sus áreas de trabajo y los procesos que en ellas se realizan, indicando los problemas que en ellos se presentan y se les presentó un cuestionario, cuyos resultados se muestran a continuación:

PREGUNTA SI NO TOTAL

1. ¿Tiene conocimiento sobre los Sistemas de Calidad? 5 2 7 2. ¿Existen procedimientos documentados de los

procesos que se realizan en su área?

1 6 7

3. ¿Estaría dispuesto a cambiar algunas etapas de sus procesos, para mejorar la calidad?

7 0 7

4. ¿Están claramente definidas las responsabilidades de todos los que laboran en su área?

2 5 7

Los problemas más importantes expuestos por los jefes de áreas, y presentados en la tormenta de ideas, están referidos principalmente a las actividades de coordinación entre las áreas de Producción y Ventas, la carencia de organización en las funciones y responsabilidades, el desconocimiento de los Sistemas de Calidad y la falta de motivación de gran parte del personal, entre otros.

De las entrevistas realizadas se desprenden las siguientes necesidades:

 Implementar un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de acuerdo a la norma NTP- ISO 9001, que se inicia con la elaboración de un Manual de Calidad.

 Elaborar Procedimientos e Instrucciones para Almacén, con respecto al manejo de materia prima y producto terminado, que ha sido identificado como el área deficitaria.

Esto involucra actividades como organización, programación, documentación, capacitación, en todas las áreas involucradas en la calidad de los productos elaborados en FRACOES S.A., que como consecuencia va a satisfacer los requerimientos y expectativas del cliente, razón de ser de cualquier entidad dedicada a la fabricación, comercialización o prestación de servicios.

4.1.2. LISTA DE VERIFICACIÓN

La Lista de Verificación, cuyos resultados se muestran en el Anexo I determinó que FRACOES S.A. no cumple debidamente con algunos requisitos de la norma NTP-ISO 9001 tal como lo expresan las no conformidades encontradas, que se detallan a continuación:

CAPITULO DE LA NORMA OBSERVACIONES

4.1.1 Política de Calidad  Existen objetivos de calidad que no están documentados y dependen de cada área

4.1.2 Organización  Las responsabilidades y autoridades están definidas mas no documentadas.

 Las actividades relacionadas con la calidad se realizan a criterio del personal y con la aprobación de la dirección

4.2 Sistemas de Calidad  No hay un sistema de calidad establecido

 No existe un Manual de Calidad

 No existen procedimientos documentados

 Algunas normas de aceptación no están muy claras.

 No se preparan documentos en todas las actividades de planificación

4.3 Revisión de Contratos  En muchos casos no se asegura que todas las diferencias estén resueltas

 Hay procedimientos definidos pero no documentados

4.4 Control del Diseño  Hay procedimientos definidos pero no documentados

 No se planifican todos los desarrollos

 No está bien definida la responsabilidad en su implementación

 Las interfases técnicas dependen del tipo de desarrollo. No documentadas

… continuación

 Los datos finales del diseño no están documentados en todos los casos.

 Las revisiones del diseño no están documentadas.

 No siempre participa el cliente en las revisiones

 La validación las realiza el cliente en algunos casos

 Los cambios en el diseño no son documentados pero si aprobados.

4.5 Control de Documentos y Datos

 No todos los documentos están disponibles o en las áreas adecuadas

4.6 Adquisiciones  No está definida la evaluación de subcontratistas

 No están establecidos los registros para todos los subcontratistas

 Los datos de las adquisiciones se colocan algunas veces en las órdenes de compra

 No existe un formato para los datos de adquisiciones

 Una vez especificados los requerimientos de las compras, no se revisan

 No se realiza la verificación en los locales del subcontratista

 No se especifica la verificación por el cliente, se realiza a solicitud.

4.8 Identificación y Trazabilidad del Producto

 El procedimiento existe, pero no está documentado.

 Los productos y lotes tienen una identificación única. Los lotes están identificados.

4.9 Control de Procesos  Los procedimientos no están documentados.

 No hay un programa rígido de mantenimiento de equipos.

… continuación

4.10 Inspección y Ensayo  Los procedimientos no están documentados.

 Se inspecciona el producto durante el proceso de acuerdo a sus requerimientos

 No se menciona no entregar el producto hasta que se haya completado

4.11 Control de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo

 Se realizan calibraciones pero no están documentadas

 Los equipos se calibran con los medios proporcionados por el subcontratista 4.13 Control de Productos No

Conformes

 Los productos no conformes son identificados para reprocesarlos o no usarlos. No está documentado.

4.15 Manipulación, Almacenamiento,

Envasado, Conservación y Entrega

 No están documentados los procedimientos.

 El procedimiento de almacenamiento existe pero no está documentado.

 No se realizan evaluaciones posteriores al control de llegada

4.16 Control de Registros de Calidad

 El tiempo de conservación de los documentos depende cada área

4.18 Capacitación  Se identifica y satisface la necesidad de capacitación pero no hay un procedimiento documentado

4.19 Servicio  Los procedimientos están establecidos pero no documentados

4.1.3. CUESTIONARIO DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CALIDAD IMECCA

Los puntajes obtenidos en el desarrollo de la Encuesta de Estimación de Costos de Calidad IMECCA son los siguientes:

Subtotal con relación a las políticas 32 Subtotal con relación a los procedimientos 39 Subtotal con relación a los costos 43 Subtotal con relación al producto 23

Total 137

De acuerdo a la interpretación de los puntajes que se presenta en el Anexo II el costo de calidad de la empresa es Moderado, representando entre el 6 y el 15% de las ventas brutas. La relación de los subtotales con relación a los costos y al producto, indica que la empresa está orientada a la Evaluación, es decir, los costos corresponden a la medición, evaluación o auditoría de productos o servicios para garantizar la conformidad con las normas de calidad y los requisitos de funcionamiento.