7.2 Suitability of Test Set-ups
7.2.2 Modulus of Elasticity Test
corporativos, mediante el mejoramiento continuo.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:
# Descripción1er.Semestre
Un. Medida Cantid.Anual
1. Control Migratorio.
No mensurable. 0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA:
# Descripción1.1. Desarrollar un programa de capacitación que contribuya a mejorar la administración de los flujos migratorios.
1.2. Propiciar el desarrollo de operativos conjuntos que faciliten el ejercicio de un control más efectivo sobre la población irregular y la detección oportuna de personas dedicadas al tráfico de migrantes.
1.3. Implementar acciones de información y capacitación orientadas a prevenir y denunciar la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.
1.4. Fortalecer el programa de desarrollo tecnológico institucional, como parte del mejoramiento continuo de la gestión migratoria.
1.5. Promover la integración de la población migrante a la sociedad costarricense, a tavés de campañas informativas que propicien su participación en las actividades que se realicen a nivel comunal.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Capacitar a quinientos funcionarios en cada semestre de
dependencias como Migración, CCSS, Ministerio de Trabajo, Fuerza
Pública, Policía de Frontera, organizaciones públicas y privadas,
para lo cual se coordinará con el INA, con personal interno
especializado en materia migratoria, además, de las licitaciones
correspondientes.(A).
1.2.1. Realizar 7 operativos, 3 en el primer semestre y 4 en el
segundo. (A).
1.3.1. Realizar en coordinación con las organizaciones vinculadas
en la lucha contra la explotación sexual comercial de niñas, niños
y adolescentes, una campaña informativa en el primer semestre y
otra en el segundo.(A).
1.3.2. Realizar dos actividades de capacitación en cada semestre
relacionadas con la explotación sexual comercial de niñas, niños y
adolescentes,para lo cual se coordinará con las entidades
competentes.(A).
1.4.1. Al finalizar el segundo semestre se hayan implementado dos
proyectos de desarrollo tecnológico orientados a garantizar la
seguridad de los sistemas, su óptimo funcionamiento, el
mejoramiento de las comunicaciones y la prestación de servicios
migratorios.(A).
1.5.1. Efectuar en el segundo semestre en coordinación con
DINADECO, 2 campañas informativas dirigidas a promocionar la
participación de la población en el desarrollo comunal.(M).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):
# Meta Proyectado Real Fórmula Tipo Personal capacitado. 0.00 0.00 1,000.00 Eficacia. 1.1.1.1. Operativos efectuados. 0.00 0.00 7.00 Eficacia. 1.2.1.1. Campañas efectuadas. 0.00 0.00 2.00 Eficacia. 1.3.1.1. Actividades de capacitación realizadas. 0.00 0.00 4.00 Eficacia. 1.3.2.1 Proyectos tecnológicos implementados. 0.00 0.00 2.00 Eficacia. 1.4.1.1. Campañas efectuadas. 0.00 0.00 2.00 Eficacia. 1.5.1.1.RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 6,168,567,555.31
001 INGRESOS CORRIENTES 5,640,497,555.31 280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 528,070,000.00
G-O FF C-E CF I-PCONCEPTO LEY PPTO 2007
TOTAL
PROY.
6,168,567,555.31
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 2,990,894,534.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 1,265,205,200.00
00101 001 1111 1310 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,265,205,200.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 141,997,650.00
00201 001 1111 1310 TIEMPO EXTRAORDINARIO 42,000,000.00 00203 001 1111 1310 DISPONIBILIDAD LABORAL 69,606,650.00 00205 001 1111 1310 DIETAS 30,391,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,149,815,988.00
00301 001 1111 1310 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 372,722,930.00 00302 001 1111 1310 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
256,103,000.00 00303 001 1111 1310 DECIMOTERCER MES 197,437,600.00 00304 001 1111 1310 SALARIO ESCOLAR 129,534,000.00 00399 001 1111 1310 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 194,018,458.00
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 221,741,686.00
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 211,743,010.00 00401 001 1112 1310 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 211,743,010.00 200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 9,998,676.00 00405 001 1112 1310 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 9,998,676.00 200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 212,134,010.00
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 108,708,924.00 00501 001 1112 1310 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 108,708,924.00 200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 34,735,029.00 00502 001 1112 1310 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
G-O FF C-E CF I-PCONCEPTO PROY.LEY PPTO 2007
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-054-01
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 34,735,029.00 00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 68,690,057.00 00503 001 1112 1310 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 68,690,057.00 200
1 SERVICIOS 754,670,000.00
101 ALQUILERES 91,750,000.00
10101 001 1120 1310 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 90,000,000.00 10104 001 1120 1310 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 100,000.00 10199 001 1120 1310 OTROS ALQUILERES
(PARA CONTRATAR EL ALQUILER DE UNA BÓVEDA DE SEGURIDAD PARA RESGUARDAR ARCHIVOS GENERADOS EN
MEDIOS MAGNÉTICOS). 1,650,000.00
102 SERVICIOS BASICOS 152,720,000.00
10201 001 1120 1310 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 7,550,000.00 10202 001 1120 1310 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 78,000,000.00 10203 001 1120 1310 SERVICIO DE CORREO 3,020,000.00 10204 001 1120 1310 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 62,000,000.00 10299 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS BASICOS 2,150,000.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 37,100,000.00
10301 001 1120 1310 INFORMACION 28,000,000.00 10303 001 1120 1310 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 9,050,000.00 10304 001 1120 1310 TRANSPORTE DE BIENES 50,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 102,250,000.00
10405 001 1120 1310 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 2,500,000.00 10406 001 1120 1310 SERVICIOS GENERALES 98,250,000.00 10499 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,500,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 97,000,000.00
10501 001 1120 1310 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 8,000,000.00 10502 001 1120 1310 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 40,000,000.00 10503 001 1120 1310 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 30,000,000.00 10504 001 1120 1310 VIATICOS EN EL EXTERIOR 19,000,000.00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 87,050,000.00
10601 001 1120 1310 SEGUROS 87,050,000.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 13,500,000.00
10701 001 1120 1310 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 12,000,000.00 10702 001 1120 1310 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 500,000.00 10703 001 1120 1310 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,000,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 166,000,000.00
10801 001 1120 1310 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 13,000,000.00 10804 001 1120 1310 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD. 1,000,000.00 10805 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
G-O FF C-E CF I-PCONCEPTO PROY.LEY PPTO 2007
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
10806 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 7,500,000.00 10807 001 1120 1310 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 15,500,000.00 10808 001 1120 1310 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 93,500,000.00
10899 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 4,100,000.00
109 IMPUESTOS 2,400,000.00
10999 001 1310 1310 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE
LA FLOTILLA VEHICULAR). 2,400,000.00
199 SERVICIOS DIVERSOS 4,900,000.00
19902 001 1120 1310 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 2,500,000.00 19905 001 1120 1310 DEDUCIBLES 2,400,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,773,407,000.00 201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 138,497,000.00
20101 001 1120 1310 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 59,087,000.00 20102 001 1120 1310 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 2,000,000.00 20104 001 1120 1310 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 77,100,000.00 20199 001 1120 1310 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 310,000.00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 22,500,000.00
20203 001 1120 1310 ALIMENTOS Y BEBIDAS 22,500,000.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 12,350,000.00
20301 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 4,050,000.00 20302 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1,050,000.00 20303 001 1120 1310 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,850,000.00 20304 001 1120 1310 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 4,000,000.00 20306 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 550,000.00 20399 001 1120 1310 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU. 850,000.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,120,000.00
20401 001 1120 1310 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,870,000.00 20402 001 1120 1310 REPUESTOS Y ACCESORIOS 8,250,000.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,589,940,000.00
29901 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 22,165,000.00 29902 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV. 1,025,000.00
29903 001 1120 1310 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 585,600,000.00 29904 001 1120 1310 TEXTILES Y VESTUARIO 10,550,000.00 29905 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 900,000.00 29906 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,000,000.00 29907 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 3,500,000.00 29999 001 1120 1310 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 965,200,000.00
G-O FF C-E CF I-PCONCEPTO PROY.LEY PPTO 2007
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-054-01
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 432,608,594.25
50101 280 2210 1310 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 250,000.00 50102 280 2210 1310 EQUIPO DE TRANSPORTE 49,678,594.25 50103 280 2210 1310 EQUIPO DE COMUNICACION
14,527,000.00 50104 280 2210 1310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 85,236,000.00 50105 280 2210 1310 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO
255,184,000.00 50199 280 2210 1310 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 27,733,000.00
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 64,864,329.87
50201 280 2110 1310 EDIFICIOS 61,564,329.87 50202 280 2120 1310 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 3,300,000.00
503 BIENES PREEXISTENTES 30,597,075.88
50302 280 2230 1310 EDIFICIOS PREEXISTENTES 30,597,075.88
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 121,526,021.31 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 8,901,676.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 8,901,676.00 60103 001 1310 1310 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,450,838.00 200
60103 001 1310 1310 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,450,838.00 202
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,000,000.00
60201 001 1320 1310 BECAS A FUNCIONARIOS 2,000,000.00
603 PRESTACIONES 91,120,000.00
60301 001 1320 1310 PRESTACIONES LEGALES 74,620,000.00 60399 001 1320 1310 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 16,500,000.00
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 19,504,345.31