MULTI-YEAR STRATEGY, PROGRAM MANAGEMENT PLAN AND BUDGET

PREGUNTA 1 ALTERNATIV AS FRECUENCI A PORCENTAJ E ¿Cree usted que la evaluación del

control interno ayudara a mejorar los procesos de la institución?

SI 14 100%

NO 0 0%

TOTAL 14 100%

Elaborado por: Ingrid Naranjo

Figura 2 Evaluación de control interno

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza

100% 0

58

Análisis. - el 100% de los funcionarios cree que la evaluación del control interno ayudara a mejorar los procesos administrativos en el GADPPz.

Interpretación. - Se evidencia que los funcionarios están de acuerdo en la aplicación de la presente acción de control contribuye y ayuda para mejorar los procesos administrativos de la institución.

Tabla 4 Reglamento Estructural y Funcional del GADPPz

PREGUNTA 2 ALTERNATIV AS FRECUENCI A PORCENTAJ E ¿Posee la Institución un Reglamento

Estructural y Funcional para el desarrollo de las actividades

administrativas?

SI 14 100%

NO 0 0%

TOTAL 14 100%

Elaborado por: Ingrid Naranjo

Figura 3 Reglamento estructural y funcional del GADPPz

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza

100 0

Orgánico Estructural y Funcional

59

Análisis. - el 100% de los funcionarios conocen de la existencia del Reglamento Orgánico Estructural y Funcional.

Interpretación. -Los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza conocen que la institución posee un organigrama estructural y funcional, en donde se contemplan las funciones, procesos y estructura para la gestión administrativa y financiera de la entidad.

Tabla 5 Plan estratégico

PREGUNTA 3 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

¿Cuenta la Institución con un Plan Estratégico?

SI 14 100%

NO 0 0%

TOTAL 14 100%

Elaborado por: Ingrid Naranjo

Figura 4 Reglamento estructural y funcional del GADPPz

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza

Análisis. - el 100% de los funcionarios dicen que la institución si cuenta con un plan estratégico.

Interpretación. - Los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza dicen que si cuenta la institución con un plan estratégico.

100%

60 Tabla 6 Tabulación de resultados de las encuestas Tabla 7 Cumplimiento de control de garantías

PREGUNTA 4 ALTERNATIV AS FRECUENCI A PORCENTAJ E ¿Cree usted que si existe un estricto

cumplimiento en el control y administración de las Garantías que

reposan en el área de Tesorería?

SI 4 29%

NO 10 71%

TOTAL 14 100%

Elaborado por: Ingrid Naranjo

Figura 5 Cumplimiento de control de garantías

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza

Análisis. - el 71% de los funcionarios creen que no si existe un estricto cumplimiento de los controles clave para el control de garantías, y el 29 % restante cree que si se aplican procedimientos de control interno al control de garantías.

Interpretación. - la mayor parte de los funcionarios encuestados de la entidad, manifiestan que no se aplican procedimientos de control interno al control de garantías.

71% 29%

61 Tabla 8 Tabulación de resultados de las encuestas

PREGUNTA 5 ALTERNATIV AS FRECUENCI A PORCENTAJ E ¿Se han difundido entre el personal de

Tesorería, Financiero y Administrativo la importancia de las Normas de Control Interno y su cumplimiento obligatorio?

SI 1 7%

NO 13 93%

TOTAL 14 100%

Elaborado por: Ingrid Naranjo

Figura 6 Tabulación de resultados de las encuestas

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza

Análisis. - el 93% de los servidores encuestados desconocer de la importancia de las Normas de Control Interno y de su cumplimiento obligatorio, mientras que el 7%, manifiesta que si conocen de la importancia del control interno.

Interpretación. - en la Institución la mayoría de los funcionarios desconocen de la importancia de la aplicación de normas de control interno.

7%

93%

62 Tabla 9 Tabulación de resultados de las encuestas

PREGUNTA 6 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

¿Existe un manual de funciones dentro de la institución que contemple el

control y administración de garantías? SI 0 100% NO 14 0% TOTAL 14 100%

Elaborado por: Ingrid Naranjo

Figura 7 Tabulación de resultados de las encuestas

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza

Análisis. - el 100 % de los funcionarios considera que no existe un manual de funciones dentro del GADPPz.

Interpretación. - los funcionarios del “GADPPz” desconocen de la existencia de un manual de funciones para la administración de garantías.

100% 0%

63 Tabla 10 Tabulación de resultados de las encuestas

PREGUNTAS 7 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

¿ El control de garantías se lo ha realizado conforme a las Normas de Control Interno Y

Reglamentos Interno?

MUCHO 1 7%

POCO 3 21

NADA 10 72

TOTAL 14 100%

Elaborado por: Ingrid Naranjo

Figura 8 Tabulación de resultados de las encuestas

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza

Análisis. - el 72% de los funcionarios no dan cumplimiento a las Normas de Control Interno y Reglamentos Internos, el 21% dan poco cumplimiento a las Normas de Control Interno y el restante 7% desconoce totalmente de Normas.

Interpretación. - La institución necesita la socialización y aplicación de Normas de Control Interno y Reglamentos Internos.

7% 21%

72%

64 Tabla 11 Ejecución de proyectos y logro de objetivos

PREGUNTAS 8 ALTERNATIV AS FRECUENCI A PORCENTAJ E ¿Cómo califica usted, a la

organización en la ejecución de proyectos y logro de los objetivos y

metas operacionales? Excelente 2 14% Buena 3 22% Regular 2 14% Mala 7 50% TOTAL 14 100%

Elaborado por: Ingrid Naranjo

Figura 9 Ejecución de proyectos y logro de objetivos

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza

Análisis. - el 50% lo califica de Mala, el 22% lo califica de Buena, el restante 14% lo califica de Regular y Excelente.

Interpretación. - Los funcionarios del “GADPPz” no califican muy buena la organización en la ejecución de proyectos y logro de los objetivos y metas operacionales

14% 22% 14% 50%

65 Tabla 12 Cargo que desempeña dentro de la Institución

PREGUNTAS 9 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

¿ De acuerdo al cargo que desempeña dentro de la

institución conoce detalladamente las funciones

a desempeñar?

SI 5 36%

NO 9 64%

TOTAL 14 100%

Elaborado por: Ingrid Naranjo

Figura 10 Cargo que desempeña dentro de la Institución

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza

Análisis. - el 64% de los funcionarios no están acuerdo que el cargo que desempeña dentro de la institución, ya que no conocen detalladamente las funciones a desempeñar, el 8% si están de acuerdo que conocen detalladamente las funciones del cargo que desempeñan dentro del GADPPz.

Interpretación. - La mayor parte de los funcionarios no conocen detalladamente sus funciones en el cargo que desempeñan.

8%

64%

66 Tabla 13 Herramientas informáticas

PREGUNTAS 10 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

¿ las herramientas informáticas que utiliza están

adaptadas a su trabajo en el control y administración de garantías? SI 2 14% NO 12 86% TOTAL 14 100%

Elaborado por: Ingrid Naranjo

Figura 11 Herramientas informáticas

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza

Análisis. - el 186% de los funcionarios no utilizan herramientas informáticas adaptadas a su trabajo para la administración de garantías.

Interpretación. -En el “GADPPz” los funcionarios no utilizan herramientas informáticas adaptadas a su trabajo y específicamente para la administración de garantías no existen.

14%

86%

67