Tal como se señaló anteriormente, en el programa hay dos tipos de aportes de terceros: el presupuesto aportado por otras instituciones públicas, y los recursos considerados como fuentes extrapresupuestarias.
En relación al aporte de otras instituciones públicas no se dispone de los antecedentes para todas las regiones, por lo que no se incluye en los cuadros presupuestarios del anexo 5. No obstante, más adelante se analiza la información recibida de los recursos apalancados por la Región de Valparaíso y Maule.
A nivel de las fuentes extrapresupuestarias, es importante recordar que estas incluyen tanto los recursos que aportan las municipalidades participantes como el aporte de los usuarios, los recursos provenientes del sector privado, los de otros fondos municipales y los de organismos internacionales. Se cuenta con información completa y desagregada respecto de los recursos aportados por los municipios. Para los recursos privados, de otros fondos municipales e internacionales no se dispone de datos nacionales, sino únicamente de la información correspondiente a las regiones de Valparaíso y Maule. Por normativa técnica del programa, el municipio debe cofinanciar el componente Desarrollo de Capacidades, destinando recursos para cubrir servicios complementarios85, gastos generales86 y complemento de honorarios y/o de movilización del equipo de
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Incluyen la contratación de asesorías especializadas, charlas, capacitaciones, giras técnicas, días de campo, talleres, establecimiento de unidades demostrativas y otras actividades complementarias. Excepcionalmente, cuando el Programa sea ejecutado por entidades privadas, estos ítems serán financiados por INDAP.
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Corresponde a los gastos de oficina. Este ítem no podrá superar el 10% del aporte de la entidad ejecutora. Excepcionalmente será financiado por INDAP cuando el Programa sea ejecutado por entidades privadas.
66 extensión87 88. Este aporte, también por normativa, debe corresponder como mínimo al 15%89 del aporte de INDAP90. Efectuada la estimación con los antecedentes disponibles, se observa que, en promedio a nivel nacional, el aporte municipal alcanza a un 18% del monto total que INDAP traspasa a las municipalidades ejecutoras del programa, para el período 2014-2017.
En cuanto a las variaciones observadas en los montos totales del aporte municipal, debieran considerarse cuatro factores explicativos principales: la variación en el monto transferido a los municipios, la disminución en la cantidad de municipios participantes del programa, el proceso de traspaso de usuarios desde el programa al PDTI y la modificación en las normas técnicas que implicó un aumento del porcentaje en el aporte de los municipios, pasando de un 10 a un 15%.
Cuadro 47: Proporción Aporte Municipal, período 2014-2017 (Miles de $ 2018)
2014 2015 2016 2017
Monto transferido a
Municipios $ 16.569.693 $ 17.090.678 $ 18.716.651 $ 17.464.334
Aporte Municipal $ 3.214.557 $ 2.626.133 $ 2.988.255 $ 3.818.915
% 19% 15% 16% 22%
Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por INDAP
La información de los aportes municipales por región y por año, así como los aportes de los municipios por beneficiario a nivel regional, se presentan en los siguientes cuadros.
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Las entidades deberán sumar al aporte de INDAP recursos para honorarios y/o movilización del Equipo de Extensión.
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Se establece que 2/3 del aporte del municipio servirá para financiar asesorías que van en directo beneficio de los usuarios y 1/3 para financiar complemento de honorarios y de movilización de los equipos de extensión. 89 A partir del año 2015 se exige un 15%. Antes de eso, el año 2014, el aporte del municipio era de 10% del aporte que hacia INDAP y el total de los recursos se debían destinar a asesorías directas al usuario (no había aportes complementarios para los equipos de extensión).
90
Este requisito aplica cuando las instituciones ejecutoras correspondan a entidades públicas. Excepcionalmente y por razones fundadas el Director Regional, podrá aprobar un porcentaje de aporte inferior al 15%.
67 Cuadro 48: Aportes Municipales por Región, período 2014-2017 (Miles de $ 2018)
Regiones 2014 2015 2016 2017 Variación 2014-2017 Arica y Parinacota $ 12.704 $ 16.496 $ 13.370 $ 15.442 22% Tarapacá $ 55.457 $ 28.388 $ 23.480 $ 0 -100% Antofagasta $ 23.033 $ 6.476 $ 15.486 $ 3.591 -84% Atacama $ 20.149 $ 9.329 $ 43.188 $ 54.977 173% Coquimbo $ 119.957 $ 113.492 $ 127.148 $ 139.678 16% Valparaíso $ 296.386 $ 54.241 $ 215.511 $ 446.398 51% O’Higgins $ 180.239 $ 57.861 $ 323.512 $ 405.692 125% Maule $ 363.489 $ 432.911 $ 438.838 $ 448.650 23% Biobío $ 889.297 $ 782.100 $ 617.631 $ 937.056 5% Araucanía $ 384.917 $ 386.027 $ 358.096 $ 216.418 -44% Los Ríos $ 248.483 $ 241.202 $ 177.660 $ 298.495 20% Los lagos $ 468.758 $ 385.221 $ 413.604 $ 549.464 17% Aysén $ 28.400 $ 27.634 $ 54.339 $ 86.823 206% Magallanes $ 8.505 $ 10.057 $ 14.810 $ 20.777 144% Metropolitana $ 114.783 $ 74.697 $ 151.584 $ 195.453 70% TOTAL $ 3.214.557 $ 2.626.133 $ 2.988.255 $ 3.818.915 19%
Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por INDAP
Cuadro 49: Aportes Municipales por beneficiarios por Región, período 2014-2017 (Miles de $ 2018) Regiones 2014 2015 2016 2017 Variación 2014-2017 Arica y Parinacota $ 32 $ 40 $ 115 $ 133 321% Tarapacá $ 62 $ 32 -100% Antofagasta $ 50 $ 14 $ 71 $ 16 -67% Atacama $ 22 $ 10 $ 48 $ 60 174% Coquimbo $ 39 $ 36 $ 39 $ 43 10% Valparaíso $ 57 $ 10 $ 42 $ 86 50% O’Higgins $ 23 $ 7 $ 41 $ 52 125% Maule $ 29 $ 35 $ 36 $ 36 23% Biobío $ 56 $ 49 $ 41 $ 62 12% Araucanía $ 29 $ 29 $ 79 $ 48 64% Los Ríos $ 55 $ 53 $ 42 $ 71 28% Los lagos $ 49 $ 39 $ 42 $ 59 21% Aysén $ 38 $ 33 $ 63 $ 100 164% Magallanes $ 37 $ 41 $ 58 $ 81 122% Metropolitana $ 31 $ 20 $ 41 $ 52 71% TOTAL $ 41 $ 33 $ 44 $ 56 39%
68 Se observa que el aporte municipal por beneficiario tiene montos que son dispares, concentrándose en un rango que va entre los M$7 y M$133 (pesos 2018). A nivel de variación 2014-2017, esta es positiva en todas las regiones (a excepción de Antofagasta) y a la vez altamente variable entre una y otra.
Se evalúa positivamente la capacidad del programa de movilizar recursos de las distintas municipalidades ejecutoras, a través del mecanismo de cofinanciamiento establecido. Cabe observar, que los datos de los aportes municipales no se encuentran registrados en un sistema informático, lo que dificulta efectuar seguimiento y disponer de reportes apropiados.
Respecto del aporte propio del usuario, por normativa técnica, este debe ascender a un 5% (valorizado o pecuniario) para el componente Capital de Trabajo, y a un 10% (5% aporte valorizado y 5% pecuniario) para el componente de Inversión. Para el caso del componente Desarrollo de Capacidades el aporte de los usuarios se tendrá por comprendido dentro del aporte Municipal, en aquellos casos en que el programa sea ejecutado por un municipio. Cabe hacer notar, que en el caso de este componente, en la práctica la totalidad de los recursos es aportada por los municipios.
No se cuenta a nivel central con los montos de recursos que han sido aportados por los usuarios para el periodo de evaluación, lo que se considera una debilidad en materia de manejo y registro de la información.
En los cuadros siguientes están los datos apalancados a nivel regional, de las regiones de Valparaíso y Maule. En primer término, dentro de las instituciones públicas se destaca los aportes de los Gobiernos Regionales a través de distintas líneas de financiamiento. De manera complementaria, se identifican recursos provenientes de servicios públicos afines a la gestión de PRODESAL tales como: SENCE, FOSIS, SERCOTEC y CNR91. A nivel de recursos extrapresupuestarios se observan recursos provenientes de empresas, fundaciones, universidades, así como también de fondos municipales y aportes de organismos internacionales.