El costo presupuestado para el servicio de Serenazgo correspondiente al ejercicio 2018 asciende a S/ 15, 703,936.31, de acuerdo al siguiente cuadro:
Concepto Costo 2018S/ %
COSTOS DIRECTOS 14,447,982.36 92.00%
Mano de Obra Directa 9,235,017.00
Materiales 1,735,365.54
Depreciación de Maquinaria y Equipo 124,218.27 Otros Costos y Gastos Variables 3,353,381.55
COSTOS INDIRECTOS 814,804.44 5.19%
Mano de Obra Indirecta 794,464.86
Materiales 9,470.40
Útiles de Ofi cina 8,712.08
Depreciación de Muebles y Enseres 2,157.10
COSTOS FIJOS 441,149.51 2.81%
Total 15,703,936.31 100.00%
Como se observa, los costos indirectos no sobrepasan el 10% de los costos totales cumpliendo de esta manera con lo indicado en la Ordenanza Nº 1533 de la Municipalidad Metropolitana respecto de la estructura de costos para efectos de la ratifi cación de la ordenanza de arbitrios municipales de las municipalidades distritales.
A continuación, se muestra el cuadro resumen de la estructura de costos por Elemento de Costo para el servicio de Serenazgo para el 2018.
COSTOS DIRECTOS - Mano de Obra
Elemento de Costo Valor (S/.) Descripción del Elemento de Costo
Personal CAS 9,235,017.00
Comprende al personal operativo contratado (412 serenos y 73 Operadores de video) bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (cuyo costo mensual incluye las aportaciones por concepto de Es Salud y benefi cios de ley) que brinda el servicio de Serenazgo,
COSTOS DIRECTOS - Materiales
Elemento de Costo Valor (S/.) Descripción del Elemento de Costo
Uniformes 310,968.20
Comprende los uniformes requeridos para un total de 485 efectivos (Serenos y Operadores), considerando la dotación de las prendas estándar por dotar de un mismo uniforme para disponer de un sereno, renovándolas de acuerdo a su vida útil por efectos del desarrollo de las actividades, forman parte del uniforme asignado para los serenos: (Borceguies de cuero, pantalón tipo parchis, camisa manga larga, polo algodón, gorra tipo faena, chaleco de seguridad, chompa de lana, correa nylon y casaca modelo montañero); mientras que para personal CSI: Zapatos corfan, camisa de vestir, blusa de vestir, pulover, casaca tipo piloto y sombrero tipo cristina. Así mismo, contempla los implementos de los (35) motociclistas: cascos, lentes, guantes, coderas, rodilleras) y los uniformes e implementos para la Brigada Canina, tales como: Mamelucos y chalecos para canes,
Elemento de Costo Valor (S/.) Descripción del Elemento de Costo Combustibles y
Lubricantes 953,637.34
Comprende el consumo de combustible, necesario para la operatividad de los 64 vehículos asignadas al Servicio de Serenazgo, considerando un consumo de Petróleo Diesel 2 (01 Camión, 37 camionetas pick up y 01 Van) y de Gasolina 90 octanos para (35 motocicletas y 02 cuatrimotos).
Repuestos y
Accesorios 5,100.00
Comprende el consumo de repuestos básicos, necesario para la operatividad de las 35 motocicletas y las 02 cuatrimotos (fl ota propia) asignadas al Servicio de Serenazgo, considerando un consumo de llantas, baterías entre otros.
Alimento y vacunas
para la Brigada Canina 465,660.00
Comprende el costo anual del alimento balanceado para los canes que comprende la Brigada Canina del servicio de Serenazgo, a razón de un consumo de 30 bolsas mensuales de 15kG para 15 canes, más las vacunas necesarias para su protección y cuidado.
COSTOS DIRECTOS - Depreciación de Maquinaria y Equipos
Elemento de Costo Valor (S/.) Descripción del Elemento de Costo
Depreciación de
Maquinaria y Equipos 124,218.27
Corresponde el costo por desgaste de (165) equipos utilizados en las diferentes actividades, asignadas para la prestación del servicio de Serenazgo, tanto para las comunicaciones como para el sistema de video vigilancia en el distrito. Además, incluye la adquisición de 35 motocicletas lineales y su equipamiento.
COSTOS DIRECTOS - Otros Costos y Gastos Variables
Elemento de Costo Valor (S/.) Descripción del Elemento de Costo
Servicio de Renting
Vehicular 2,428,044.00
Comprende el costo anual del alquilar de la siguiente fl ota vehicular: 02 camionetas pick up 4x4, 21 camionetas pick up 4x2, 01 Van y 02 Furgonetas destinadas al patrullaje vehicular en el distrito. Este costo incluye sus repuestos y mantenimiento; así como seguros.
Servicio de Comunicación Radial
TETRA
291,426.96
Comprende el costo anual por la contratación de una empresa especializada en brindar el servicio de Comunicación radial troncalizado digital TETRA para las comunicaciones internas del personal operativo del servicio de Serenazgo. Este costo refl eja el costo anual del Contrato No 013-2017/MDLM-GAF
Servicio de Mantenimiento de
Motocicletas
167,230.00
Comprende el costo anual del mantenimiento correctivo y preventivo de las (35) motocicletas del servicio de Serenazgo. El servicio contempla la dotación de llantas, baterías, fi ltros, entre otros repuestos.
Servicio de Mantenimiento de
Cuatrimotos
23,774.00
Comprende el costo anual del mantenimiento preventivo de las (04) cuatrimotos del servicio de Serenazgo. El servicio contempla solo reparaciones y mantenimiento preventivo, no la dotación de llantas, baterías, fi ltros, ni ningún otro repuesto.
Servicio de Mantenimiento de Alarmas Vecinales
46,906.59 Comprende el costo anual del mantenimiento preventivo de las armas vecinales distribuidas en el distrito.
Servicio de Mantenimiento de Cámaras de video
vigilancia
396,000.00 Comprende el costo anual del mantenimiento preventivo del sistema de video vigilancia, incluyendo las Cámaras distribuidas en el distrito.
COSTOS INDIRECTOS - Mano de Obra
Elemento de Costo Valor (S/.) Descripción del Elemento de Costo
Personal CAS 794,464.86
Comprende el costo del personal que efectúa labores administrativas, de dirección y supervisión del Servicio de Serenazgo. Este personal está compuesto de (01) Gerente de Seguridad Ciudadana con una dedicación del 50%, (01) Subgerente de Serenazgo, (01) Jefe de Operaciones, (01) Jefe del CSI, (02) Especialistas Administrativos, (14) Supervisores DE Zona y (01) Encargado de Almacén; todos con una dedicación del 100% al servicio.
COSTOS INDIRECTOS - Útiles de Ofi cina y Uniformes
Elemento de Costo Valor (S/.) Descripción del Elemento de Costo
Útiles de
Ofi cina 8,712.08
Comprende el consumo anual del material de ofi cina como Papel Bond, Toners de impresora y fotocopiadora, lapiceros, cuadernos, entre otros que sirven para realizar las labores administrativas de coordinación, control y gestión del Servicio de Serenazgo como la impresión de memos, informes, cartas, cuadernos de cargo.
Uniformes 9,470.40
Comprende el costo de uniformes requeridos para un total de 14 Supervisores y 02 Jefes, considerando una dotación básica de prendas para una correcta presentación. Forman parte del uniforme asignado: Zapato corfan, pantalón modelo de vestir, camisa manga larga, gorra tipo jockey y chaleco.
COSTO INDIRECTOS - Depreciación de Muebles y Enseres
Elemento de Costo Valor (S/.) Descripción del Elemento de Costo Depreciación de
Muebles y Enseres 2,157.10
Corresponde el costo por desgaste de (20) muebles y demás enseres, utilizados para las labores administrativas, asignados para la prestación del Servicio de Serenazgo.
COSTOS FIJOS
Elemento de Costo Valor (S/.) Descripción del Elemento de Costo
Agua Potable 88,063.96
Comprende el consumo de agua potable del suministro que abastece, tanto a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y la Subgerencia de Serenazgo con una dedicación exclusiva al servicio, así como los 18 suministros de Puestos de Auxilio Rápido – P.A.R. En total se consideran 19 suministros.
Energía Eléctrica 146,066.40
Comprende el consumo de energía eléctrica del suministro que abastece, tanto a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y la Subgerencia de Serenazgo, con una dedicación exclusiva al servicio, así como los 26 suministros de Puestos de Auxilio Rápido – P.A.R. En total se consideran 27 suministros.
Telefonía Fija 21,371.65
Comprende el consumo delas 05 líneas de telefonía fi ja para la atención de llamadas de los vecinos ante emergencias y/o reporte de actos delictivos.
Telefonía Móvil 12,096.00
Comprende el consumo básico de los 27 equipos de telefonía móvil para la coordinación en campo, respecto al Servicio de Serenazgo. El costo del servicio de telefonía móvil que corresponde a los funcionarios tiene una dedicación del 50% al servicio.
Seguro SCTR 131,630.25
Comprende el costo de (490) pólizas o seguros contra todo riesgo de accidentes en el trabajo, seguro obligatorio conforme lo establece la Ley Nº 30485. La cantidad de pólizas corresponden a la cantidad de serenos, operadores y supervisores (01 turno) que dispone el servicio. Seguro Vehicular 29,671.25 Corresponde al costo anual del seguro vehicular de la fl ota vehicular de Serenazgo (35 motos lineales)
SOAT 12,250.00 Comprende el costo de adquisición del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito para la fl ota vehicular que requiere este seguro.