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Clave del documento: DG-PA-13 Fecha de emisión: 2017-06-09 Versión: 01 Página 2 de 13 SGE-DF-01-10/03 FMP-1 CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró Revisó Aprobó
Lic. Iván Armas Lara C.P.C. Jaime Silva Juárez Dr. Enrique Fernández Fassnacht
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Clave del documento: DG-PA-13 Fecha de emisión: 2017-06-09 Versión: 01 Página 3 de 13 SGE-DF-01-10/03 FMP-1 CONTROL DE CAMBIOS Número de versión Fecha de
actualización Descripción del cambio
00 2015-01-30 Se emite por primera vez el procedimiento
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Clave del documento: DG-PA-13 Fecha de emisión: 2017-06-09 Versión: 01 Página 4 de 13 SGE-DF-01-10/03 FMP-1
PROPÓSITO DEL PROCEDIMIENTO
Llevar a cabo el mantenimiento correctivo de los equipos de cómputo de la Dirección General, asegurando una infraestructura de equipos de cómputo confiables, flexibles y con niveles de desempeño óptimos a fin de automatizar la información y garantizar la calidad de los servicios.
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Clave del documento: DG-PA-13 Fecha de emisión: 2017-06-09 Versión: 01 Página 5 de 13 SGE-DF-01-10/03 FMP-1 ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación generalizada y obligatoria para todo el personal que tiene asignado equipo de cómputo en la Dirección General.
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Clave del documento: DG-PA-13 Fecha de emisión: 2017-06-09 Versión: 01 Página 6 de 13 SGE-DF-01-10/03 FMP-1
DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMAS DE OPERACIÓN
- Ley Federal de Telecomunicaciones y sus reformas.
D.O.F 7 de junio de 1995, última reforma 16 de enero de 2013. - Reglamento interno del Instituto Politécnico Nacional y sus reformas.
Gaceta Politécnica número extraordinario, 30 de noviembre de 1998, última reforme número extraordinario 599, 31 de julio de 2004. Artículos 73, 122, 127 y 133, 267 al 279, 280, 282 y 283.
- Reglamento para la Operación, Administración y Uso de la Red Institucional de Cómputo y sus reformas.
Gaceta Politécnica número extraordinario 633, 31 de julio de 2006, última reforma Gaceta Politécnica, número extraordinario 700, 31 de octubre de 2008.
- Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
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Clave del documento: DG-PA-13 Fecha de emisión: 2017-06-09 Versión: 01 Página 7 de 13 SGE-DF-01-10/03 FMP-1 POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. El mantenimiento correctivo se llevará a cabo a través del Responsable de Informática, con la finalidad de determinar, proporcionar y mantener la infraestructura de equipos de cómputo en óptimas condiciones.
2. Se llevará a cabo cuando se reciba petición del usuario vía telefónica, correo electrónico o personal y deberá indicar las fallas presentadas en el equipo de cómputo.
3. Realizará una valoración con base a la solicitud el usuario y considerando la información detallada del equipo.
4. El tiempo de respuesta para la solución del mantenimiento correctivo, se hará teniendo en cuenta el trámite que realice la Asesoría Técnica de Gestión Interna para la Adquisición del hardware necesario para la corrección de la falla presentada.
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Clave del documento: DG-PA-13 Fecha de emisión: 2017-06-09 Versión: 01 Página 8 de 13 SGE-DF-01-10/03 FMP-1
ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS
1. Realiza solicitud de servicio de soporte. Usuario 2. Recibe solicitud del servicio de soporte y
asigna personal de Soporte Técnico.
Coordinación Administrativa (Responsable de Informática) 3. Revisa la falla en el equipo. Coordinación
Administrativa (Personal de soporte) 4. Diagnostica falla.
¿Es software?
5. No. Asiste al área solicitante para revisar el equipo. Pasa a la actividad 10.
6. Sí. Revisa la configuración y/o instalación de software.
7. Verifica el correcto funcionamiento del equipo y pregunta al usuario si cumple su necesidad laboral.
¿Cumple necesidad?
8. No. Revisa nuevamente el equipo. Regresa a la actividad 3.
9. Sí. Registra el servicio de soporte proporcionado en formato “Soporte técnico”. Pasa a la actividad 27.
DG-MP-PA-CI- F02
10. Realiza la revisión del equipo en el área correspondiente.
¿Es hardware?
11. No. Revisa nuevamente el equipo. Regresa a la actividad 3.
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Clave del documento: DG-PA-13 Fecha de emisión: 2017-06-09 Versión: 01 Página 9 de 13 SGE-DF-01-10/03 FMP-1
ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS
12. Sí. Realiza un diagnóstico de la falla y verifica la pieza dañada.
¿Tiene compostura?
13. No. Informa al Responsable de Informática. Pasa a la actividad 18.
14. Sí. Revisa y repara manualmente la pieza dañada.
15. Ensambla el equipo y verifica el correcto funcionamiento del equipo. Corrobora con el usuario si cumple su necesidad.
¿Cumple necesidad?
16. No. Realiza nuevamente el diagnóstico. Regresa a la actividad 12.
17. Sí. Registra el servicio de soporte proporcionado en formato “Soporte técnico”. Pasa a la actividad 27.
DG-MP-PA-CI- F02
18. Verifica disponibilidad de refacción. ¿Está disponible la refacción?
19. Sí. Instala la refacción y regresa a la actividad 15.
20. No. Informa al Responsable de Informática las especificaciones de la refacción requerida. 21. Solicita la compra de la refacción a la Asesoría
Técnica de Gestión Interna con el formato “Requisición de material y/o servicio”.
Coordinación Administrativa (Responsable de informática) DG-MP-PA- GRFMS-F05
22. Realiza la compra y provee la pieza solicitada. Asesoría Técnica de Gestión Interna
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Clave del documento: DG-PA-13 Fecha de emisión: 2017-06-09 Versión: 01 Página 10 de 13 SGE-DF-01-10/03 FMP-1
ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS
23. Recibe y proporciona la pieza adquirida al personal de soporte.
Coordinación Administrativa (Responsable de informática) 24. Ensambla el equipo, verifica su funcionamiento
y corrobora con el usuario si cumple su necesidad. ¿Cumple la necesidad? Coordinación Administrativa (Personal de soporte) 25. No. Revisa nuevamente el equipo. Regresa a
la actividad 3.
26. Sí. Registra el servicio de soporte proporcionado en formato “Soporte técnico”.
DG-MP-PA-CI- F02
27. Registra el formato de satisfacción del cliente. DG-MP-PA-CI- F05
28. Da seguimiento al servicio de soporte atendido. Coordinación Administrativa (Responsable de informática) FIN DEL PROCEDIMIENTO
DG-MP-PA-CI-F02 O
USUARIO COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
(Responsable de Informática)
Coordinación Administrativa (Personal de soporte) Clave del documento:
DG-PA-13
Fecha de emisión:
2017-06-09 Versión: 01 Página: 11 de 13
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE
INICIO
Realiza la solicitud de servicio de soporte.
Asiste al área solicitante para revisar el equipo. Revisa la falla en el equipo. Diagnostica la falla. Verifica el correcto funcionamiento del equipo y pregunta al usuario si cumple su necesidad laboral. Recibe solicitud del
servicio de soporte y asigna personal de Soporte Técnico. 1 2 3 4 5 Revisa la configuración y/o instalación de software. 6 7 FP-4 SGE-DF-01-09/03 Sí ¿Es software? No Revisa nuevamente el equipo. 8 Sí ¿Cumple la necesidad? No Registra el servicio de soporte proporcionado. 9 1 2 A 1
DG-MP-PA-CI-F02 O A
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA (Personal de Soporte) Clave del documento:
DG-PA-13
Fecha de emisión:
2017-06-09 Versión: 01 Página 12 de 13
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE
FP-4 SGE-DF-01-09/03
Realiza la revisión del equipo en el área correspondiente. 10 Revisa nuevamente el equipo. 11 Sí ¿Es hardware? No Realiza un diagnóstico de la falla y verifica la pieza dañada. 12 1 Informa al Responsable de informática. 13 Sí ¿Tiene compostura? No Revisa y repara manualmente la pieza dañada. 14
Ensambla el equipo y verifica el correcto funcionamiento del equipo y pregunta al usuario si cumple su necesidad laboral. 15 Sí ¿Cumple la necesidad? No Registra el servicio de soporte proporcionado. 17 3 Realiza nuevamente el diagnóstico. 16 3 2 B 4
DG-MP-PA-CI-F02 O DG-MP-PA-GRFMS-F05 O B COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA (Personal de Soporte) COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA (Responsable de Informática)
ASESORÍA TÉCNICA DE GESTIÓN INTERNA
Clave del documento: DG-PA-13
Fecha de emisión:
2017-06-09 Versión: 01 Página 13 de 13
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE
FP-4 SGE-DF-01-09/03 Verifica disponibilidad de refacción. 18 Fin Instala la refacción 19 Sí ¿Existe la refacción? No Informa al Responsable de Informática las especificaciones de la refacción que requerida. 20 4 Solicita la compra de refacción a la Asesoría Técnica de Gestión Interna. 21 Realiza la compra y provee la pieza solicitada. 22 Recibe y proporciona la pieza adquirida al personal de soporte. 23 Sí ¿Cumple la necesidad? No Registra el servicio de soporte proporcionado. 26 Revisa nuevamente el equipo. 25 1
Ensambla el equipo y verifica el correcto funcionamiento del equipo y pregunta al usuario si cumple su necesidad.
24
DG-MP-PA-CI-F05 O Registra el formato de satisfacción del cliente. 27
Da seguimiento al servicio de soporte atendido, así como el formato de satisfacción
del cliente. 28 2
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Clave del documento: DG-PO-14 Fecha de emisión: 2017-06-09 Versión: 00 Página 1 de 13 SGE-DF-01-10/03 FMP-1
PAGO A PROVEEDORES
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Clave del documento: DG-PO-14 Fecha de emisión: 2017-06-09 Versión: 00 Página 2 de 13 SGE-DF-01-10/03 FMP-1 CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró Revisó Aprobó
Ing. Oscar Hernández
Rodríguez C.P.C. Jaime Silva Juárez
Dr. Enrique Fernández Fassnacht
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Clave del documento: DG-PO-14 Fecha de emisión: 2017-06-09 Versión: 00 Página 3 de 13 SGE-DF-01-10/03 FMP-1 CONTROL DE CAMBIOS Número de versión Fecha de
actualización Descripción del cambio
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Clave del documento: DG-PO-14 Fecha de emisión: 2017-06-09 Versión: 00 Página 4 de 13 SGE-DF-01-10/03 FMP-1
PROPÓSITO DEL PROCEDIMIENTO
Realizar los pagos de los bienes y servicios adquiridos por las diferentes áreas que integran la Dirección General de manera oportuna y bajo los principios de transparencia y eficiencia presupuestal.
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Clave del documento: DG-PO-14 Fecha de emisión: 2017-06-09 Versión: 00 Página 5 de 13 SGE-DF-01-10/03 FMP-1 ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación generalizada y obligatoria al personal que genera los pagos con cargo al presupuesto asignado a la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional de manera oportuna y transparente.
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DIRECCIÓN GENERAL
Clave del documento: DG-PO-14 Fecha de emisión: 2017-06-09 Versión: 00 Página 6 de 13 SGE-DF-01-10/03 FMP-1
DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMAS DE OPERACIÓN
− Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 29 de diciembre de 1976, última reforma D.O.F.19 de diciembre de 2016. − Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional.
D.O.F. 29 de diciembre de 1981. Fe de erratas D.O.F. 28 de mayo de 1982. − Ley de Planeación.
D.O.F. 05 de enero de 1983, última reforma 28 de noviembre de 2016.
− Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. D.O.F. 13 de marzo de 2002. Última reforma D.O.F.18 de julio de 2016. (Quedará abrogada el 17 de julio de 2017).
− Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
D.O.F. 30 de marzo de 2006. Última reforma D.O.F. 30 de diciembre de 2015. − Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y sus reformas.
D.O.F. 18 de julio de 2016.
− Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
D.O.F. 11 de junio de 2003.
− Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
D.O.F. 08 de octubre de 2015. Última reforma 06 de mayo de 2016. − Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional.
Gaceta Politécnica 599 del 30 de noviembre de 1998. Última reforma 31 de julio de 2004. − Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional.
D.O.F. 10 de marzo de 2014.
− Reglamento de Planeación del Instituto Politécnico Nacional.
Edición especial Gaceta Politécnica número 301, 1 de enero de 1990.
− Acuerdo por el que se modifica el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.
D.O.F. 15 de agosto de 2016.
− Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
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DIRECCIÓN GENERAL
Clave del documento: DG-PO-14 Fecha de emisión: 2017-06-09 Versión: 00 Página 7 de 13 SGE-DF-01-10/03 FMP-1
− Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 30 de enero 2013.
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DIRECCIÓN GENERAL
Clave del documento: DG-PO-14 Fecha de emisión: 2017-06-09 Versión: 00 Página 8 de 13 SGE-DF-01-10/03 FMP-1 POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. Las órdenes de pago se capturarán en el Sistema de Gestión Administrativa (SIGA) para afectación del presupuesto asignado.
2. Cuando se trate de una invitación o licitación, se enviarán las facturas debidamente llenadas vía oficio a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, para su trámite de pago correspondiente.
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DIRECCIÓN GENERAL
Clave del documento: DG-PO-14 Fecha de emisión: 2017-06-09 Versión: 00 Página 9 de 13 SGE-DF-01-10/03 FMP-1
ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS
1. Recibe factura y verifica que cumpla con requisitos fiscales establecidos por la SHCP.
¿Cumple requisitos? Asesoría Técnica de Gestión Interna (Analista financiero) Factura
2. No. Rechaza y notifica error para su corrección. Regresa al punto 1.
3. Sí. Justifica y clasifica el gasto en la partida presupuestal que le corresponde, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto vigente en el ejercicio fiscal.
4. Realiza verificación de comprobantes fiscales digitales por internet ante la SHCP.
¿Cumple requisitos?
5. No. Informa al proveedor. Regresa a la actividad 1. 6. Sí. Anexa soporte documental a la factura.
7. Verifica y firma de recepción de conformidad. ¿Cumple requisitos?
Asesoría Técnica de Gestión Interna 8. No. Informa al analista financiero. Regresa al punto
4.
9. Sí. Envía a la Coordinación Administrativa para Visto Bueno.
10. Firma de Visto Bueno. Coordinación Administrativa 11. Integra información en la Base de Datos, asigna
número de folio y escanea CFDI junto con su verificación de la página del SAT y su soporte documental. Asesoría Técnica de Gestión Interna (Analista financiero) DG-MP-PA- GRFMS-F09
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Clave del documento: DG-PO-14 Fecha de emisión: 2017-06-09 Versión: 00 Página 10 de 13 SGE-DF-01-10/03 FMP-1
ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS
12. Captura y cierra candado de la Orden de Pago en el SIGA.
13. Verifica Orden de pago en SIGA. ¿Es procedente?
Asesoría Técnica de Gestión Interna 14. No. Rechaza para modificación. Regresa al punto
7.
15. Sí. Cierra candado en sistema y firma Orden de Pago.
16. Verifica en sistema.
¿Autoriza Orden de Pago?
Coordinación Administrativa 17. No. Rechaza para modificación. Regresa a punto
7.
18. Sí. Cierra candado en sistema y firma autorización de Orden de Pago.
19. Consulta estatus de la Orden de Pago en el SIGA. Asesoría Técnica de Gestión Interna (Analista
financiero) 20. Complementa información generada en la Base de
Datos de Órdenes de Pago.
21. Archiva orden de pago autorizada con sellos y firmas.
Documentación Soporte O Factura O Factura O Factura O Factura O Factura O A Factura O
ASESORÍA TÉCNICA DE GESTIÓN INTERNA (ANALISTA FINANCIERO)
Clave del documento: DG-PO-14
Fecha de emisión:
2017-06-09 Versión: 00 Página: 11 de 13
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL
PAGO A PROVEEDORES
INICIO
Recibe factura y verifica que cumpla con requisitos fiscales establecidos por la
SHCP.
Informa al proveedor.
Justifica y clasifica el gasto en la partida presupuestal que le corresponde, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto vigente en
el ejercicio fiscal.
Realiza verificación de comprobantes fiscales digitales por internet
ante la SHCP. Rechaza y notifica error
para su corrección. 1 2 3 1 4 5 Anexa soporte documental a la factura. 6 FP-4 SGE-DF-01-09/03 Sí ¿Cumple requisitos? No 1 ¿Cumple requisitos? No 1 Sí 2
DG-MP-PA-GRFMS-09 O DG-MP-PA-GRFMS-09 O Documentación Soporte O Factura O DG-MP-PA-GRFMS-09 O Documentación Soporte O Factura O DG-MP-PA-GRFMS-09 O Documentación Soporte O Factura O Documentación Soporte O Factura O Documentación Soporte O Factura O A
ASESORÍA TÉCNICA DE GESTIÓN
INTERNA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
ASESORÍA TÉCNICA DE GESTIÓN INTERNA (ANALISTA FINANCIERO) Clave del documento:
DG-PO-14
Fecha de emisión:
2017-06-09 Versión: 00 Página: 12 de 13
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL PAGO A PROVEEDORES FP-4 SGE-DF-01-09/03 Rechaza para modificación.
Verifica Orden de pago en SIGA. 13 14 B Sí ¿Cumple requisitos? No Informa al analista financiero. 8 Envía a la Coordinación Administrativa para Visto
Bueno. 9
Firma de Visto Bueno. 10
Integra información en la Base de Datos, asigna número de folio y escanea CFDI junto con su verificación
de la página del SAT y su soporte documental. 11 Captura y cierra candado de la Orden de Pago en el SIGA. 12 2 Documentación Soporte O Factura O Verifica y firma de recepción de conformidad. 7 Sí ¿Es procedente? No 3 3