1.1. INTRODUCTION 1
1.1.1. The Problem 10
D. Derechos E. Productos
Municipio de Linares, Nuevo León Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 (PESOS)
Ingreso
Diferencia (e) Concepto
- - - -
k1) Otros Convenios y Subsidios - - - -
- - - -
l1) Participaciones en Ingresos Locales - - - -
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición - - - -
81,238,247.00 - 81,238,247.00 22,390,126.98 22,390,126.98 - 58,848,120.02 a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo - - - -
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud - - - -
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 35,408,094.00 - 35,408,094.00 10,277,290.56 10,277,290.56 - 25,130,803.44 a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 45,830,153.00 - 45,830,153.00 12,112,836.42 12,112,836.42 - 33,717,316.58 a5) Fondo de Aportaciones Múltiples - - - -
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos - - - -
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal - - - -
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas - - - -
- - - -
b1) Convenios de Protección Social en Salud - - - -
b2) Convenios de Descentralización - - - -
b3) Convenios de Reasignación - - - -
b4) Otros Convenios y Subsidios - - - - -
- - - -
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos - - - - c2) Fondo Minero - - - - - - - - - - - - 81,238,247.00 - 81,238,247.00 22,390,126.98 22,390,126.98 - 58,848,120.02 - - - - - - - -
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos
283,318,849.00 71,017,182.87 71,017,182.87 - 192,301,666.13
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición
20,000,000.00 263,318,849.00
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
Transferencias Federales Etiquetadas
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
344,557,096.00 20,000,000.00 364,557,096.00 93,407,309.85 93,407,309.85 - 251,149,786.15
- - - -
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas- - - -
- - - -
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
Aprobado (d) Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
263,318,849.00 20,000,000.00 283,318,849.00 58,917,980.99 53,729,667.88 224,400,868.01
86,821,491.23 43,777.00 86,865,268.23 19,304,526.36 19,304,526.36 67,560,741.87
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 64,365,041.89 - 28,600.00 64,336,441.89 15,955,120.60 15,955,120.60 48,381,321.29
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 2,865,646.66 - 4,552.00 2,861,094.66 754,992.00 754,992.00 2,106,102.66
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 14,209,773.11 - 58,926.00 14,150,847.11 1,614,864.87 1,614,864.87 12,535,982.24
a4) Seguridad Social 360.94 - 100.00 260.94 - - 260.94
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 2,310,580.19 150,825.00 2,461,405.19 656,920.60 656,920.60 1,804,484.59
a6) Previsiones - - - -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 3,070,088.44 - 14,870.00 3,055,218.44 322,628.29 322,628.29 2,732,590.15
30,678,526.36 255,063.80 30,933,590.16 7,542,969.44 5,354,924.82 23,390,620.72
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos
Oficiales 3,087,845.18 - 97,482.00 2,990,363.18 372,524.30 172,003.98 2,617,838.88
b2) Alimentos y Utensilios 3,852,279.86 - 13,800.00 3,838,479.86 711,802.14 374,406.58 3,126,677.72
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - - -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 5,795,096.33 383,270.00 6,178,366.33 1,794,196.51 929,178.54 4,384,169.82
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 3,120,825.35 38,055.80 3,158,881.15 823,717.75 673,717.75 2,335,163.40
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 10,955,133.47 123,750.00 11,078,883.47 2,843,532.78 2,813,619.01 8,235,350.69
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1,319,084.23 - 158,615.00 1,160,469.23 230,134.39 148,289.48 930,334.84
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad - - - -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 2,548,261.94 - 20,115.00 2,528,146.94 767,061.57 243,709.48 1,761,085.37
70,583,832.09 1,401,792.20 71,985,624.29 10,470,379.00 9,691,592.25 61,515,245.29
c1) Servicios Básicos 35,577,470.74 - 53,767.00 35,523,703.74 3,081,747.59 3,081,747.59 32,441,956.15
c2) Servicios de Arrendamiento 5,952,514.63 203,192.00 6,155,706.63 1,227,571.05 882,236.14 4,928,135.58
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 1,749,272.64 - 102,470.00 1,646,802.64 405,016.00 405,016.00 1,241,786.64
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 764,468.27 182,835.00 947,303.27 414,569.92 414,569.92 532,733.35
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 11,873,704.45 587,171.00 12,460,875.45 3,078,439.82 2,786,118.31 9,382,435.63
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 625,513.20 98,360.00 723,873.20 260,891.80 242,871.80 462,981.40
c7) Servicios de Traslado y Viáticos 403,750.59 8,500.00 412,250.59 88,656.46 153,936.46 323,594.13
Municipio de Linares, Nuevo León
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 (PESOS)
Concepto (c)
Egresos
Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)
c8) Servicios Oficiales 9,343,199.31 376,672.20 9,719,871.51 635,686.62 447,296.29 9,084,184.89
c9) Otros Servicios Generales 4,293,938.26 101,299.00 4,395,237.26 1,277,799.74 1,277,799.74 3,117,437.52
35,082,729.22 26,141.00 35,108,870.22 7,904,143.33 6,804,792.75 27,204,726.89
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - - -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público 19,681.48 - 19,681.48 - - 19,681.48 d3) Subsidios y Subvenciones - - - -
d4) Ayudas Sociales 22,443,223.02 26,141.00 22,469,364.02 5,091,567.78 3,992,217.20 17,377,796.24 d5) Pensiones y Jubilaciones 12,619,824.72 - 12,619,824.72 2,812,575.55 2,812,575.55 9,807,249.17 d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - -
d7) Transferencias a la Seguridad Social - - - -
d8) Donativos - - - -
d9) Transferencias al Exterior - - - -
1,056,472.87 52,286.00 1,108,758.87 271,702.41 223,661.41 837,056.46 e1) Mobiliario y Equipo de Administración 731,697.24 52,532.00 784,229.24 162,167.88 121,606.88 622,061.36 e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 18,440.88 14,100.00 32,540.88 32,054.53 32,054.53 486.35 e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - - - -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte 32,998.00 62,500.00 95,498.00 70,000.00 70,000.00 25,498.00 e5) Equipo de Defensa y Seguridad - - - -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 273,336.75 - 76,846.00 196,490.75 7,480.00 - 189,010.75 e7) Activos Biológicos - - - -
e8) Bienes Inmuebles - - - -
e9) Activos Intangibles - - - -
35,266,454.84 18,220,940.00 53,487,394.84 12,603,605.87 11,529,515.71 40,883,788.97 f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 28,754,250.26 18,367,940.00 47,122,190.26 11,341,746.63 10,651,128.42 35,780,443.63 f2) Obra Pública en Bienes Propios 6,512,204.58 - 147,000.00 6,365,204.58 1,261,859.24 878,387.29 5,103,345.34 f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - - - -
- - - -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - - - -
g2) Acciones y Participaciones de Capital - - - -
g3) Compra de Títulos y Valores - - - -
g4) Concesión de Préstamos - - - -
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - -
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) - - - -
g6) Otras Inversiones Financieras - - - -
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - - - - G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)
- - - -
h1) Participaciones - - - -
h2) Aportaciones - - - -
h3) Convenios - - - -
3,829,342.39 - 3,829,342.39 820,654.58 820,654.58 3,008,687.81 i1) Amortización de la Deuda Pública 1,211,425.44 - 1,211,425.44 302,856.36 302,856.36 908,569.08 i2) Intereses de la Deuda Pública 1,967,916.95 - 1,967,916.95 517,798.22 517,798.22 1,450,118.73 i3) Comisiones de la Deuda Pública - - - -
i4) Gastos de la Deuda Pública - - - -
i5) Costo por Coberturas - - - -
i6) Apoyos Financieros - - - -
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 650,000.00 - 650,000.00 - - 650,000.00 25,534,778.56 - 25,534,778.56 7,158,197.59 7,158,197.59 18,376,580.97 a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 19,438,905.04 - 19,438,905.04 6,295,970.21 6,295,970.21 13,142,934.83 a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 36,170.48 - 36,170.48 - - 36,170.48 a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 5,206,077.43 - 229,000.00 4,977,077.43 764,516.27 764,516.27 4,212,561.16 a4) Seguridad Social - - - -
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 290,054.65 229,000.00 519,054.65 97,711.11 97,711.11 421,343.54 a6) Previsiones - - - -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 563,570.96 - 563,570.96 - - 563,570.96 7,544,685.93 - 7,544,685.93 1,286,444.46 1,286,444.46 6,258,241.47 b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales - - - -
b2) Alimentos y Utensilios - - - -
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - - -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 403,002.34 - 50,000.00 353,002.34 - - 353,002.34 b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - - - -
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 6,462,012.24 - 6,462,012.24 1,251,444.46 1,251,444.46 5,210,567.78 b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 561,817.21 - 561,817.21 - - 561,817.21 b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 114,003.22 - 114,003.22 - - 114,003.22 b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 3,850.92 50,000.00 53,850.92 35,000.00 35,000.00 18,850.92 12,745,075.15 - 12,745,075.15 134,563.05 134,563.05 12,610,512.10 c1) Servicios Básicos 12,264,000.00 - 12,264,000.00 - - 12,264,000.00 c2) Servicios de Arrendamiento - - - -
81,238,247.00 - 81,238,247.00 8,579,205.10 8,579,205.10 72,659,041.90 H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios - - - -
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 361,549.05 - 361,549.05 134,563.05 134,563.05 226,986.00 c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 116,426.10 - 116,426.10 - - 116,426.10 c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad - - - -
c7) Servicios de Traslado y Viáticos - - - -
c8) Servicios Oficiales 3,100.00 - 3,100.00 - - 3,100.00 c9) Otros Servicios Generales - - - -
- - - -
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - - -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público - - - -
d3) Subsidios y Subvenciones - - - -
d4) Ayudas Sociales - - - -
d5) Pensiones y Jubilaciones - - - -
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - -
d7) Transferencias a la Seguridad Social - - - -
d8) Donativos - - - -
d9) Transferencias al Exterior - - - -
706,344.27 - 706,344.27 - - 706,344.27 e1) Mobiliario y Equipo de Administración 684,584.99 - 684,584.99 - - 684,584.99 e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - - - -
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - - - -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte - - - -
e5) Equipo de Defensa y Seguridad - - - -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 7,259.28 - 7,259.28 - - 7,259.28 e7) Activos Biológicos - - - -
e8) Bienes Inmuebles - - - -
e9) Activos Intangibles 14,500.00 - 14,500.00 - - 14,500.00 34,707,363.09 - 34,707,363.09 - - 34,707,363.09 f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 31,742,213.27 - 31,742,213.27 - - 31,742,213.27 f2) Obra Pública en Bienes Propios 2,965,149.82 - 2,965,149.82 - - 2,965,149.82 f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - - - -
- - - -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - - - -
g2) Acciones y Participaciones de Capital - - - -
g3) Compra de Títulos y Valores - - - -
g4) Concesión de Préstamos - - - - F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
(E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - -
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) - - - -
g6) Otras Inversiones Financieras - - - -
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - - - -
- - - -
h1) Participaciones - - - -
h2) Aportaciones - - - -
h3) Convenios - - - -
- - - -
i1) Amortización de la Deuda Pública - - - -
i2) Intereses de la Deuda Pública - - - -
i3) Comisiones de la Deuda Pública - - - -
i4) Gastos de la Deuda Pública - - - -
i5) Costo por Coberturas - - - -
i6) Apoyos Financieros - - - -
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) - - - -
344,557,096.00 20,000,000.00 364,557,096.00 67,497,186.09 62,308,872.98 297,059,909.91 H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)
Aprobado (d) Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) PRESIDENCIA 13,995,569.76 - 216,323.00 13,779,246.76 3,997,520.74 3,456,991.58 9,781,726.02 SECRETARIA PARTICULAR 6,016,664.15 - 3,400.00 6,013,264.15 1,422,516.54 1,310,282.87 4,590,747.61 CONTRALORIA 3,774,335.61 17,000.00 3,791,335.61 716,431.34 686,518.90 3,074,904.27 CABILDO 6,174,322.74 - 2,460.00 6,171,862.74 1,410,247.75 1,402,527.49 4,761,614.99 COMUNICACION SOCIAL 409,226.44 - 409,226.44 29,268.28 29,268.28 379,958.16 INSTITUTO DE LA MUJER 2,990.53 51,000.00 53,990.53 7,230.00 - 46,760.53 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 17,153,623.53 323,000.00 17,476,623.53 3,973,529.42 3,935,034.29 13,503,094.11 JURIDICO 1,558,630.67 - 1,558,630.67 319,092.97 318,123.40 1,239,537.70 USEPAVI 58,329.41 - 58,329.41 1,321.15 894.37 57,008.26 UNIDAD DE GASTOS COMUNES - - - - - - PANTEONES MUNICIPALES 126,436.70 - 126,436.70 5,169.00 5,169.00 121,267.70 DESARROLLO ECONOMICO 2,313,529.80 65,280.00 2,378,809.80 579,551.14 511,622.56 1,799,258.66 PROTECCION CIVIL 834,535.69 - 834,535.69 150,014.18 111,111.79 684,521.51 TESORERIA 10,504,341.58 80,443.00 10,584,784.58 2,623,582.97 2,564,590.36 7,961,201.61 ADQUISICIONES 1,469,786.86 5,300.00 1,475,086.86 317,582.40 276,959.67 1,157,504.46 CATASTRO - - - - - - CENTRO COMUNITARIO 21,859.03 5,000.00 26,859.03 7,110.00 7,110.00 19,749.03 DESARRILLO SOCIAL 13,286,564.11 143,600.00 13,430,164.11 1,807,644.80 1,789,979.80 11,622,519.31 CULTURA 3,665,661.05 - 3,665,661.05 603,195.07 554,011.44 3,062,465.98 BIBLIOTECAS 382,718.86 - 382,718.86 32,041.26 24,027.81 350,677.60 EDUCACION 7,181,654.53 8,557.00 7,190,211.53 829,919.90 800,071.11 6,360,291.63 DEPORTES 2,305,712.82 189,843.00 2,495,555.82 739,709.37 589,251.69 1,755,846.45 FAMILIA E HIJOS 186,073.01 - 186,073.01 103,444.85 103,444.85 82,628.16 D.I.F. 12,223,082.19 - 56,000.00 12,167,082.19 2,529,025.07 2,384,880.84 9,638,057.12 CAPILLAS DE VELACION 2,772,565.78 83,720.00 2,856,285.78 805,425.68 760,971.49 2,050,860.10 SERVICIOS MEDICOS 1,551,225.62 - 1,551,225.62 279,114.76 262,620.30 1,272,110.86 58,917,980.99 263,318,849.00 20,000,000.00 283,318,849.00 53,729,667.88 224,400,868.01 Concepto (c) Egresos Subejercicio (e) Municipio de Linares, Nuevo León
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 (PESOS)
OBRAS PUBLICAS 20,893,754.17 - 865,260.00 20,028,494.17 7,408,162.18 6,219,783.36 12,620,331.99 ECOLOGIA 237,843.53 - 237,843.53 52,617.29 49,896.91 185,226.24 BACHEO 690,307.35 - 690,307.35 148,837.96 148,837.96 541,469.39 SERVICIOS PUBLICOS 21,500,977.23 - 21,500,977.23 5,000,487.40 4,344,983.98 16,500,489.83 LIMPIA 14,274,440.58 - 14,274,440.58 2,998,422.83 2,998,422.83 11,276,017.75 ALUMBRADO PUBLICO 28,284,958.54 - 28,284,958.54 1,983,311.01 1,963,870.73 26,301,647.53 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS 1,083,709.72 - 1,083,709.72 281,710.37 139,181.39 801,999.35 PARQUES Y JARDINES 9,024,927.02 176,000.00 9,200,927.02 1,762,810.46 1,374,581.03 7,438,116.56 RASTRO MUNICIPAL 2,162,080.07 - 2,162,080.07 426,777.89 419,998.83 1,735,302.18 DESARROLLO RURAL 3,702,791.04 - 3,702,791.04 1,021,840.30 508,597.31 2,680,950.74 SEGURIDAD PUBLICA 8,982,071.92 - 8,982,071.92 1,782,775.83 1,365,321.99 7,199,296.09 TRANSITO 2,099,434.95 - 5,300.00 2,094,134.95 681,957.11 232,145.95 1,412,177.84 PENSIONADOS Y JUBILADOS 12,757,746.41 - 12,757,746.41 2,812,575.55 2,812,575.55 9,945,170.86
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL - - - - - -
FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS - 20,000,000.00 20,000,000.00 6,054,741.25 6,054,741.25 13,945,258.75 TRANSVERSIDAD DE GENERO - - - - - -
FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS 29,004,366.00 - 29,004,366.00 3,211,264.92 3,211,264.92 25,793,101.08 ADEFAS 650,000.00 - 650,000.00 - - 650,000.00 II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA 35,408,094.00 - 35,408,094.00 - - 35,408,094.00 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 45,830,153.00 - 45,830,153.00 8,579,205.10 8,579,205.10 37,250,947.90 PROGRAMA VERTIENTE VIVIENDA - - - - - -
FORTALECE - - - - - -
PROGRAMAS REGIONALES - - - - - -
FORTALECIMIENTO FINANCIERO - - - - - -
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL - - - - - -
III. Total de Egresos (III = I + II) 344,557,096.00 20,000,000.00 364,557,096.00 67,497,186.09 62,308,872.98 297,059,909.91 8,579,205.10 72,659,041.90 81,238,247.00 - 81,238,247.00 8,579,205.10
Aprobado (d) Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
246,222,079.66 30,426,639.60 276,648,719.26 276,648,719.26 273,368,845.47 3,279,873.79
97,019,778.66 - 20,585,960.26 76,433,818.40 76,433,818.40 75,301,169.45 1,132,648.95
a1) Legislación 5,807,698.31 385,286.03 6,192,984.34 6,192,984.34 6,185,483.23 7,501.11
a2) Justicia - - - -
a3) Coordinación de la Política de Gobierno 39,787,201.67 5,850,369.48 45,637,571.15 45,637,571.15 45,191,855.50 445,715.65 a4) Relaciones Exteriores - - - -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 40,990,990.41 - 28,549,637.10 12,441,353.31 12,441,353.31 12,372,335.15 69,018.16 a6) Seguridad Nacional - - - -
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 10,376,825.29 1,356,470.78 11,733,296.07 11,733,296.07 11,126,381.04 606,915.03 a8) Otros Servicios Generales 57,062.98 371,550.55 428,613.53 428,613.53 425,114.53 3,499.00 145,184,086.71 9,147,879.27 154,331,965.98 154,331,965.98 152,191,711.97 2,140,254.01 b1) Protección Ambiental 13,675,577.57 1,159,749.66 14,835,327.23 14,835,327.23 14,483,542.16 351,785.07 b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 97,489,933.67 - 2,038,306.81 95,451,626.86 95,451,626.86 94,163,334.40 1,288,292.46 b3) Salud 1,035,248.91 557,230.46 1,592,479.37 1,592,479.37 1,546,937.79 45,541.58 b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 4,499,572.23 4,071,246.29 8,570,818.52 8,570,818.52 8,464,910.31 105,908.21 b5) Educación 5,313,640.03 2,279,235.67 7,592,875.70 7,592,875.70 7,553,339.49 39,536.21 b6) Protección Social 23,170,114.30 3,118,724.00 26,288,838.30 26,288,838.30 25,979,647.82 309,190.48 b7) Otros Asuntos Sociales - - - -
1,518,214.33 755,415.56 2,273,629.89 2,273,629.89 2,266,659.06 6,970.83 c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 1,518,214.33 755,415.56 2,273,629.89 2,273,629.89 2,266,659.06 6,970.83 c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza - - - -
c3) Combustibles y Energía - - - -
c4) Minería, Manufacturas y Construcción - - - -
c5) Transporte - - - -
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) Concepto (c) Egresos Subejercicio (e)
Municipio de Linares, Nuevo León
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)
c6) Comunicaciones - - - -
c7) Turismo - - - -
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación - - - -
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos - - - -
2,499,999.96 41,109,305.03 43,609,304.99 43,609,304.99 43,609,304.99 - d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda - - - -
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno - 43,609,304.99 43,609,304.99 43,609,304.99 43,609,304.99 - d3) Saneamiento del Sistema Financiero - - - -
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 2,499,999.96 - 2,499,999.96 - - - -
79,826,992.74 64,212,373.35 144,039,366.09 144,039,366.09 144,039,366.09 - - - - -
a1) Legislación - - - -
a2) Justicia - - - -
a3) Coordinación de la Política de Gobierno - - - -
a4) Relaciones Exteriores - - - -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios - - - -
a6) Seguridad Nacional - - - -
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior - - - -
a8) Otros Servicios Generales - - - -
- - - -
b1) Protección Ambiental - - - -
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad - - - -
b3) Salud - - - -
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales - - - -
b5) Educación - - - -
b6) Protección Social - - - -
b7) Otros Asuntos Sociales - - - -
- - - -
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General - - - -
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza - - - -
c3) Combustibles y Energía - - - -
c4) Minería, Manufacturas y Construcción - - - -
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)
c5) Transporte - - - -
c6) Comunicaciones - - - -
c7) Turismo - - - -
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación - - - -
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos - - - -
79,826,992.74 64,212,373.35 144,039,366.09 144,039,366.09 144,039,366.09 - d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda - - - -
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 79,826,992.74 64,212,373.35 144,039,366.09 144,039,366.09 144,039,366.09 - d3) Saneamiento del Sistema Financiero - - - -
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - - - -
326,049,072.40 94,639,012.95 420,688,085.35 420,688,085.35 417,408,211.56 3,279,873.79 III. Total de Egresos (III = I + II)
Aprobado (d) Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 89,714,459.72 - 5,012,277.87 84,702,181.85 84,702,181.85 84,702,181.85 -
A. Personal Administrativo y de Servicio Público 86,369,146.56 - 2,427,469.92 83,941,676.64 83,941,676.64 83,941,676.64 -
B. Magisterio - - - - - -
C. Servicios de Salud (C=c1+c2) - - - - - -
c1) Personal Administrativo - - - - - -
c2) Personal Médico, Paramédico y afín - - - - - -
D. Seguridad Pública 3,345,313.16 - 2,584,807.95 760,505.21 760,505.21 760,505.21 -
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) - - - - - -
e1) Nombre del Programa o Ley 1 - - - - - -
e2) Nombre del Programa o Ley 2 - - - - - -
F. Sentencias laborales definitivas - - - - - -
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) 35,726,190.71 - 5,619,956.29 30,106,234.42 30,106,234.42 30,106,234.42 -
A. Personal Administrativo y de Servicio Público - - - - - -
B. Magisterio - - - - - -
C. Servicios de Salud (C=c1+c2) - - - - - -
c1) Personal Administrativo - - - - - -
c2) Personal Médico, Paramédico y afín - - - - - -
D. Seguridad Pública 35,726,190.71 - 5,619,956.29 30,106,234.42 30,106,234.42 30,106,234.42 -
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) - - - - - -
e1) Nombre del Programa o Ley 1 - - - - - -
e2) Nombre del Programa o Ley 2 - - - - - -
F. Sentencias laborales definitivas - - - - - -
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) 125,440,650.43 - 10,632,234.16 114,808,416.27 114,808,416.27 114,808,416.27 - Concepto (c)
Egresos
Subejercicio (e) Municipio de Linares, Nuevo León
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 (PESOS)
Año en Cuestión (de iniciativa de
Ley) (c)
1. Ingresos de Libre Disposición
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 263,318,849.00 276,484,791.45
A. Impuestos 18,953,359.00 19,901,026.95
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - -
C. Contribuciones de Mejoras - -
D. Derechos 15,546,713.00 16,324,048.65 E. Productos 6,973,949.00 7,322,646.45 F. Aprovechamientos 22,608,144.00 23,738,551.20 G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios - -
H. Participaciones 127,950,311.00 134,347,826.55 I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 15,378,431.00 16,147,352.55 J. Transferencias 55,907,942.00 58,703,339.10 K. Convenios - -
L. Otros Ingresos de Libre Disposición - -
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 81,238,247.00 85,300,159.35 A. Aportaciones 81,238,247.00 85,300,159.35 B. Convenios - -
C. Fondos Distintos de Aportaciones - -
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones - -
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas - -
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) - -
A. Ingresos Derivados de Financiamientos - -
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 344,557,096.00 361,784,950.80 Datos Informativos 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición - -
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas - -
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) - -
MUNICIPIO DE LINARES, NUEVO LEÓN Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS) (CIFRAS NOMINALES)
Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 263,318,849.00 276,484,791.45 A. Servicios Personales 86,821,491.23 91,162,565.79 B. Materiales y Suministros 30,678,526.36 32,212,452.68 C. Servicios Generales 70,583,832.09 74,113,023.69 D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas 35,082,729.22 36,836,865.68
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,056,472.87 1,109,296.51 F. Inversión Pública 35,266,454.84 37,029,777.58 G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones - - H. Participaciones y Aportaciones - -
I. Deuda Pública 3,829,342.39 4,020,809.51
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 81,238,247.00 85,300,159.35 A. Servicios Personales 25,534,778.56 26,811,517.49 B. Materiales y Suministros 7,544,685.93 7,921,920.23 C. Servicios Generales 12,745,075.15 13,382,328.91 D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas - -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 706,344.27 741,661.48 F. Inversión Pública 34,707,363.09 36,442,731.24 G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones - - H. Participaciones y Aportaciones - - I. Deuda Pública - -
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) 344,557,096.00 361,784,950.80
MUNICIPIO DE LINARES, NUEVO LEÓN Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS) (CIFRAS NOMINALES)
Concepto (b) Año 51(c) Año 41(c) Año 31(c) Año 21(c) Año 11(c) Año del Ejercicio
Vigente2(d) 1. Ingresos de Libre Disposición
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 280,385,260.85 283,318,849.00
A. Impuestos 17,888,638.38 18,953,359.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - -