4.3 Experiments
4.3.5 Random Workload 30% Writes
Indique todos los supuestos (de inversiones necesarias, de captura de mercado, tecnológicos, etc.) y cálculos realizados en la planilla Evaluación Económica Social.xls
Situación Sin Proyecto
Como situación sin proyecto se ha presentado y valorado la condición actual 2008) en que se encuentran los establecimientos educacionales municipales urbanos de la región de Los Lagos, los que si bien tienen acceso a ciertas herramientas tecnológicas y de conectividad, en ningún caso cuentan con una plataforma de entornos pedagógicos especializados como la ofrecida por este proyecto. Para valorar su situación actual, se ha trabajado con un total de 85 establecimientos, que son los mismos que luego serán intervenidos en la situación con proyecto, en un horizonte de 14 años.
a) Identificación de Variables Críticas:
Descripción Variable 1: Ingreso promedio anual obtenido actualmente por los alumnos egresados de liceos públicos urbanos en sus dos modalidades, humanista-científico y técnico-profesional (provenientes de escuelas públicas), sin uso de plataforma PEPE.
Para estimar este ingreso se consideró el sueldo promedio/hora según nivel educacional (”Relación entre salarios y tipo de educación. Evidencia para hombres en Chile: 1990-1998”, del Ministerio de Planificación y
Cooperacón del Gobierno de Chile), los que fueron ponderados por la proporción de los alumnos que logran actualmente cada uno de los niveles educacionales mencionados (según antecedentes DAEM Osorno). Luego estos datos fueron llevados a pesos del 2011 utilizando la variación del IPC 1998-2011. Sueldo/hora (98) % de alumnos Educación Básica 598 0,0% Educación media C/H 934 12,2% Educación media T/P 1.010 39,9% CFT-Iprof. 1.562 10,4% Universitaria 3.373 37,5% Sueldo promedio/hora ($98) 1.944
Sueldo promedio anual ($98) 4.245.749 Sueldo promedio anual ($11) 6.483.482
b) Cálculo de Ingresos:
Los ingresos consisten básicamente en la proyección del valor presente de los ingresos esperados para todos los alumnos considerados en la situación sin proyecto, una vez concluídos sus estudios. Para esto, los alumnos que se considera se incorporarían a la plataforma cada año son:
Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nuevos alumnos/Año 0 4200 4440 2280 3300 3600 3600 4200 4500 4800 5100 5400 5700 6000
Para cada alumno que se incorpora cada año, se ha estimado el valor presente de sus ingresos esperados anuales de 30 años laboralmente activos, considerando que comenzarían a recibir ingresos dentro de 18 años a partir de la fecha de incorporación a los estudios (supuestos conservadores pues no todos los alumnos que ingresan a la plataforma están en kínder y además pueden estar activos laboralmente más de 30 años):
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Factor de multiplicación correspondiente a una anualidad que se repite 30 veces y que será recibida por primera vez en 18 años más: 1/0,08*(1-(1/(1,08^30)))/(1,08^18) = 2,82 (tasa de descuento social 8% anual)
De esta forma cada año los ingresos se calculan multiplicando el número de alumnos nuevos considerados por el sueldo anual esperado por el factor de multiplicación. Ej. Año 2: 4200*6.483.482*2,82 = MM$92.288.
c) Cálculo de Costos:
No se consideran costos pues con proyecto se consideran los costos incrementales. d) Cálculo de Inversiones:
No se consideran inversiones pues con proyecto se consideran las inversiones incrementales. Situación Con Proyecto
Como situación con proyecto se ha presentado y valorado la condición en que se encontrarían los mismos 85 establecimientos educacionales municipales urbanos de la situación sin proyecto, si contaran con una plataforma de entornos pedagógicos especializados. La apuesta del proyecto es que al utilizar esta plataforma, además de lograr un dominio de las TICs, los estudiantes deberían mejorar su rendimiento académico, sus habilidades de autoaprendizaje, su motivación y su nivel de continuidad de estudios superiores. Esto a la larga debería traducirse en mejoras en sus posibilidades laborales y en sus salarios esperados, entre otros beneficios. Igualmente, los establecimientos que se integren al uso de la plataforma, los profesores e incluso los apoderados tendrán beneficios por el desarrollo y avance tecnológico que pueden lograr.
Para la valoración se ha trabajado con un total de 85 establecimientos que serán intervenidos en un horizonte de 14 años.
a) Identificación de Variables Críticas:
Descripción Variable 1: Ingreso promedio anual obtenido actualmente por los alumnos egresados de liceos públicos urbanos en sus dos modalidades, humanista científico y técnico profesional (provenientes de escuelas públicas), sin uso de plataforma PEPE. Corresponde al mismo salario de la situación sin proyecto.($6.483.482)
El uso de la plataforma y sus herramientas tecnológicas para los procesos de enseñanza aprendizaje debería tener un impacto positivo en cada alumno que la utilice, lo que se debería manifestar en un incremento de los ingresos futuros esperados por dos factores:
- Debido al mayor nivel de aprendizaje en las áreas de lenguaje, comunicación y matemática, mejor rendimiento académico y aumento en las proyecciones para continuar estudios en la educación superior.
- Debido al valor de mercado asignado al manejo eficiente de las TICs. De hecho, una publicación realizada en enero del año 2008: “Las diferencias salariales en la economía del conocimiento: un análisis empírico para España” de Ángel Díaz Chao indica que si el sueldo promedio por hora de un trabajador es €10,7, los trabajadores que están en la industria del conocimiento perciben un salario un 35% superior (€14,4) y los que trabajan en industrias intensivas en conocimiento, un 16% superior (€12,4).
El incremento esperado en los ingresos con la plataforma dependerá de los años de utilización de la misma.
Esto es lo que se considera en las variables 2, 3 y 4, considerando porcentajes conservadores pues las ganancias potenciales pueden ser muy fuertes.
Descripción Variable 2: Porcentaje de aumento esperado para los ingresos de aquellos alumnos con entre 1 y
4 años de uso plataforma: 5%
Descripción Variable 3: Porcentaje de aumento esperado para los ingresos de aquellos alumnos con entre 5 y 8 años de uso plataforma:10 %
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Descripción Variable 4: Porcentaje de aumento esperado para los ingresos de aquellos alumnos con entre 9 y 13 años de uso plataforma: 20%.
Descripción Variable 5: Valoración total por establecimiento incorporado a plataforma. ($5.000.000)
Se estima que cada establecimiento educacional que incorpore la plataforma a sus cursos debería asignarle un valor por sus beneficios, considerando que algunos establecimientos hoy pagan valores similares por plataformas incluso menos completas que la planteada en el presente proyecto.
Descripción Variable 6: Valoración total por profesor incorporado a plataforma. ($500.000)
Se estima que cada profesor que reciba las capacitaciones para utilizar eficientemente este recurso y que luego tenga acceso a él para apoyar su docencia debería valorar esto, considerando que una capacitación de este tipo no debe tener un costo inferior a M$250 y que su valoración por tener acceso a ella durante todos los años considerados en el proyecto no debería ser inferior a M$250.
b) Cálculo de Ingresos:
Los ingresos sociales considerados consisten básicamente en tres beneficios asociados al desarrollo e implementación de la plataforma PEPE en las escuelas municipales:
1.- El potencial beneficio económico que obtendrían los alumnos beneficiados con este proyecto, medido como el incremento en sus ingresos promedio proyectados, producto de su mayor acercamiento y dominio de las TICs y a las mejoras en sus aprendizajes académicos, principalmente en matemática, lenguaje y comunicación.
Para calcular estos beneficios, se multiplican el número de alumnos incorporados a la plataforma cada año por el valor presente de sus ingresos proyectados por 30 años los ingresos según los años que hayan usado PEPE.
Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nuevos alumnos incorporados/año 0 4200 4440 2280 3300 3600 3900 4200 4500 4800 5100 5400 5700 6000 Entre 9 y 13 años de formación 0 4200 4440 2280 3300
Entre 5 y 8 años de formación 0 3600 3900 4200 4500 4800
Entre 1 y 4 años de formación 0 5100 5400 5700 6000
Los alumnos incorporados cada año corresponden a los alumnos de los nuevos establecimientos incorporados más los alumnos que ingresan a kínder de los establecimientos preexistente el año anterior.
Estos valores han sido calculados tomando en cuenta que el año 2 ingresaron a plataforma 14 establecimientos con 5 niveles (Kínder a 4to básico) y 2 curso por nivel (140 cursos de en promedio 30 alumnos c/u). Luego el año 3 se incorporaron 6 otros establecimientos de Osorno, es decir 60 cursos más, además ingresaron también al proyecto 12 nuevos establecimientos de Pucon con 5 niveles (Kínder a 4to básico) y con 1 curso por nivel, además de los alumnos nuevos de kínder para los 14 establecimientos en la plataforma el año anterior.
A partir del año 5 se supone que el proyecto podría comprometer la incorporación de 5 establecimientos al año, y agregando cada vez un nivel más a la plataforma de manera de llegar en el año 11 los 13 niveles (de Kínder a
4to medio). Se ha considerado 2 curso por nivel por establecimiento de aproximadamente 30 alumnos.
2.- Beneficio asignado por cada establecimiento educacional incorporado a la plataforma (VPte. Beneficios) Se estima que este beneficio no debería ser inferior a MM$5 por establecimiento,
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considerando lo que hoy pagan ciertos establecimientos por plataformas mucho menos completas que la propuesta en el proyecto.
3.- Finalmente se considera el beneficio o valoración asignado por los profesores de estos establecimientos educacionales por recibir la capacitación y luego tener acceso a esta herramienta de enseñanza-aprendizaje.
Se ha considerado una valoración mínima de M$500 por profesor, considerando al menos los valores de cursos de capacitación.
* Incluye Director y Jefe Técnico
c) Cálculo de Costos:
Mano de Obra Directa Calificada:
- M$750 tiempo por profesor utilizando plataforma al año (5 horas semanales * 42 semanas al año *$3500)
- M$4.200 anual por cada técnico encargado de cada laboratorio computacional en los establecimientos con plataforma. Se consideran laboratorios con 20 computadores c/u (2 alumnos por computador), 1 laboratorio por establecimiento.
- M$70 anual de costo de capacitación a nuevos técnicos encargados de laboratorio cada año. - Especialistas para apoyo técnico a establecimientos. Se han considerado 2 técnicos entre los años 4 y 7 (MM$12 anuales), 3 técnicos entre los años 8 y 10 (MM$18) y 4 técnicos entre los años 11 y 14 (MM$24 anuales), debido al incremento de los establecimientos incorporados.
- M$1.470 de costo fijo por las capacitaciones en el uso de plataforma y producción de contenidos didácticos a los profesores que se incorporan cada año a la plataforma. (7 días por cada establecimiento nuevo *$42.000).
- M$420 anuales por actividades de seguimiento del uso de la plataforma.
- MM$7 de costo por el desarrollo de contenidos de aprendizaje de cada nuevo nivel incorporado al a plataforma trabajo desarrollado por un profesor, diseñador y desarrollador (el año 4 se incorpora 5to básico, el año 5, 6to, y así hasta el año 11 que se incorpora 4to medio)
- Costo de actualización y revisión de contenidos por nivel: M$1.200 por nivel existente al año. - Actualización de la infraestructura de software de la plataforma: M$1.000 anual.
- Trabajo ejecutivo encargado de gestionar escalamiento y operaciones. Se considera 1 ejecutivo para años entre 4 y 7 (M$9.600 anuales) y 2 ejecutivos para los años 8 a 14 (M$19.200) debido al mayor número de establecimientos en el sistema.
- M$10.800 anuales por valoración del trabajo del equipo directivo (M$1.500 mensual * 3 directivos* 12 meses)
Insumos:
- Materiales para mantención laboratorios M$500 anuales por establecimiento al año. - Insumos varios: M$1000 anuales por papelería, etc.
Otros:
- Gastos de electricidad de laboratorios habilitados: M$400 mensuales por 10 meses por laboratorio (M$4.000 por laboratorio al año).
- Valoración instalaciones Universidad de Los Lagos por uso de teléfono, oficina, luz, etc. Se consideran
M$100 por establecimientos en el sistema al año.
d) Cálculo de Inversiones:
A partir del año 4 del proyecto se debe invertir en equipos e instalaciones para incorporar nuevos establecimientos y niveles a la plataforma. Cada laboratorio tendrá 20 computadores de M$200
Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 N° Establecimientos Nuevos/año 0 14 18 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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c/u. Además es necesario que cada establecimiento nuevo invierta M$250 en conexiones y que por cada sala incorporada se instale un computador y un proyector (M$600 en total).
Años
Unidad 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
N° Establecimiento nuevos al año N° 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 N° Establecimiento totales N° 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 Costo conexiones/establecimiento nuevo MM$ 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Inv. En Conexiones nuevos establecimientos MM$ 0.75 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 Laboratorios/establecimiento (considera niveles) N° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Costo/laboratorio (20 computadores) MM$ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Inv. Laboratorios total nuevos establecimientos MM$ 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Nuevos salas incorporadas a plataforma N° 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Costo computador, proyector/sala incorporada MM$ 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Inv. Total computadores, proyectores/sala MM$ 1.8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Inversiones Necesarias nuevos establecimientos MM$ 14.55 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25
Se supone que los computadores tienen una vida útil de 5 años, al cabo de los cuales se reinvierte comprando nuevos equipos.
Años
Unidad 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Número de laboratorios que cumplen 5 años 8 12 5 5 5 10 10 10 Costo/laboratorio (20 computadores) MM$ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Total reinversión laboratorios obsoletos MM$ 0 0 0 64.4 82.8 13.8 23 23 87.4 105.8 36.8
De la misma forma se debe reinvertir en los computadores y proyectores habilitados en cada sala de clases incorporada al proyecto cuando los equipos cumplen los 5 años de vida, lo que tiene un costo de M$600 por curso.