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4.4.1 Asignación de responsabilidades

Las responsabilidades del Sistema de Gestión Ambiental son: Gerente General:

Debe de manera consistente y evidente, respetar los principios y los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental y, a su vez, deberá integrar dichos principios y requisitos en todos los aspectos relativos a la empresa. Así como revisar su cumplimiento.

Sub gerente de Seguridad y Medio Ambiente:

Responsable de obtener los recursos, implementar y gestionar el sistema de medio ambiente que resulte adecuado para cumplir con la presente la política, y será responsable de su cumplimiento e implementación.

Es responsable de la actualización de este documento y tiene la responsabilidad de distribuirlo y archivarlo adecuadamente.

Comité de Gestión Ambiental

Responsable de aprobar y revisar los recursos y resultados de las medidas, procedimientos y objetivos implementados en el Sistema de Gestión Ambiental y proponer acciones de mejora.

4.4.2 Capacitación del Personal 4.4.3 Canales de Comunicación

A continuación se desarrollará el procedimiento con el título “SGA-P-11 Comunicación Externa e Interna” para poder describir la metodología para el tratamiento de las comunicaciones a empleados y como estos pueden emitir sus sugerencias o realizar consultas referidas al tema del cuidado del medio ambiente.

I. Procedimiento

a) Comunicaciones Internas

El área de Sistemas de Gestión, informará a Capacitación y Desarrollo (sector encargado de las comunicaciones internas), periódicamente, el listado de temas de medio ambiente a difundir al personal.

b) Comunicaciones Internas

Con el fin de asegurar las vías de comunicación externa, a través de los cuales toda parte interesada pueda formular sus inquietudes sobre aspectos ambientales en relación a las actividades y servicios de la empresa, se pondrá a disposición del público las direcciones, teléfonos y e-mail de la empresa.

4.4.4 Elaboración de Procedimientos

Para la correcta elaboración de procedimientos del sistema de gestión ambiental se desarrollará a continuación el procedimiento con el título “SGA- P-09 Procedimiento para la Preparación, Revisión y Aprobación de Documentos”. El documento consta de 2 partes principales: Consideraciones generales y procedimiento:

I. Consideraciones Generales a) Definiciones

 Documento: Información y su medio de transporte.

 Documento Controlado: Todo documento que forma parte del sistema de gestión ambiental del Muelle Centro, sujeto de actualización cuando el original sufra cambios. En físico debe llevar identificación de “COPIA CONTROLADA Nro. XXX”.

 Documento No Controlado: Copia de documento que no es controlado en su distribución, de uso específico y temporal. Cualquier documento físico que forme parte del sistema de gestión ambiental y no tenga identificación de: “COPIA CONTROLADA Nro. XXX”, es considerado No Controlado.

 Política: Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado.

 Política Ambiental: Intenciones globales y orientación de la organización relativas a la protección ambiental, establecidos formalmente por la Alta Dirección. Proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos del sistema de gestión ambiental.

II. Procedimiento

a) Especificación de los procedimientos del sistema de gestión ambiental:

Es responsabilidad del sub-gerente de seguridad y medio ambiente en conjunto con los gerentes de área de la empresa definir el contenido y especificaciones de los procedimientos del sistema de gestión.

b) Numeración del procedimiento:

Todos los procedimientos deben de llevar como parte del título “DOCUMENTO N° SGA-P-XX”. En todos los casos, “SGA” indica Procedimiento de la gestión ambiental y “XX” es el número de serie emitido.

c) Nombre de archivo:

Todos los procedimientos del sistema de gestión deben de contener una copia electrónica en el sistema informático.

d) Contenido escrito del procedimiento del sistema de gestión:

Todos los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión tendrán el contenido que se detalla a continuación.

 Propósito – Deberá explicar por qué es necesario y la intención del procedimiento.

 Alcance – Deberá identificar a quien está dirigido le procedimiento y su rango de aplicación.

 Roles/Responsabilidades – Deberá identificar al personal responsable para la implementación y el mantenimiento del procedimiento.

 Consideraciones Generales – Deberá identificar las referencias y documentos vinculados al procedimiento.

 Procedimientos – Establecerá los detalles del desarrollo del procedimiento incluyendo las responsabilidades y acciones específicas del personal que participe en las actividades.

 Control de cambios – Deberá nombrar cualquier tipo de cambio(s) en el procedimiento.

 Formatos – Deberá incluir la lista de todos los formatos necesarios y vinculados a la operación del procedimiento.

 Anexos – Deberá incluir cualquier tipo de anexo relacionado e) Aprobación y revisión del procedimiento de gestión ambiental:

Todo contenido de un nuevo borrador de procedimiento deberá desarrollarse y redactarse por el sub gerente de seguridad y medio ambiente o aquellos gerentes que se les haya asignado esa responsabilidad.

El borrador del procedimiento deberá notificarse a los jefes de los diferentes departamentos, quienes se deberán involucrar con el procedimiento para comentar y mejorar ciertos puntos.

Todos los comentarios recibidos deberán ser revisados por el sub gerente de seguridad y medio ambiente según sea el caso para su incorporación

en el procedimiento. Cualquier nueva redacción deberá difundirse nuevamente para ser comentado.

4.4.5 Control de Documentos

Para el control de documentos del sistema de gestión ambiental se desarrollará a continuación el procedimiento con el título “SGA-P-10 Procedimiento de Registro, Emisión y Control de Documentos”.

I. Procedimiento

a) Documentos controlados

Se considerará los siguientes aspectos:

 Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.

 Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.

 Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.

 Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso.

 Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribución.

b) Registro de los documentos controlados

El sub gerente de seguridad y medio ambiente y los gerentes con responsabilidades asignadas son responsables de emitir todos los documentos controlados originales en el sistema de gestión que serán almacenados en el Registro de Control de Documentos a desarrollar. c) Receptores de los documentos controlados

El sub gerente de seguridad y medio ambiente identificará al personal, departamento u organización externa (en consulta con el Comité) que recibirá copias de los documentos controlados. Estos deben de ser emitidos en base a responsabilidad gerencial, requerimientos de cada área y con respecto a la clasificación de los mismos.

d) Emisión de los documentos controlados

El sub gerente de seguridad y medio ambiente, mientras se emiten o actualizan documentos controlados a direcciones electrónicas de la empresa, debe asegurarse que una confirmación de lectura sea enviada por el sistema.

En el programa de inspección se revisará la integridad de las copias de los documentos controlados distribuidos en la compañía.

e) Documentos controlados ilegibles

Si las copias de los documentos controlados se encuentran dañadas o se dificulta demasiado su lectura, el poseedor del documento deberá

devolverlo al sub gerente de seguridad y medio ambiente para su remplazo.

f) Documentos controlados obsoletos

La persona que registrará los documentos controlados es responsable de triturar las copias obsoletas tras la recepción de la última versión del

documento y debe informar inmediatamente al sub gerente de seguridad y medio ambiente.

g) Archivo y retención de los documentos controlados

El sub gerente de seguridad y medo ambiente para futuras referencias debe poseer una copia electrónica archivada de cada versión sustituida de los documentos controlados.

4.4.6 Control Operacional

Las actividades y servicios que del Muelle Centro, son planificadas de modo de asegurar que se realizan de acuerdo con las siguientes condiciones:  Mantenimiento de procedimientos documentados para cubrir situaciones

en las que su ausencia podría conducir a desviaciones de la política, objetivos y metas ambientales

 Establecimiento de criterios operativos

 Mantenimiento de procedimientos relacionados con los aspectos ambientales significativos identificables en los bienes y servicios usados por la organización y comunicación de los procedimientos y requisitos pertinentes a los proveedores