La empresa GHER S.A.C. ha definido un procedimiento con un enfoque sistemático para poder medir y seguir cómo se está llevando a cabo la SSO, de una forma planificada y regular.
Para lograr de dicho propósito, se planifico qué medir, el lugar y el momento en los que se va a proceder a realizar dicha medición, los métodos a utilizar y los requisitos de competencia para aquellas personas que las efectuarán.
La relación de las principales actividades dispuestas para su seguimiento y medición son las siguientes:
Cumplimiento de los objetivos y programas
Cumplimiento de los controles operacionales.
Cumplimiento del programa de simulacros.
Cumplimiento del programa de capacitaciones.
Cumplimiento del programa de inspecciones.
Seguimiento de las estadísticas de incidentes, accidentes y enfermedades
Dado el caso de desviación, cambio o incumplimiento obtenido como resultado de la medición y seguimiento de las actividades mencionadas, implicara un actuar por parte de la gerencia, la cual determina el actuar a fin de resarcir o enmendar los vacíos existentes. El siguiente cuadro muestra el formato de seguimiento y medición de los aspectos internos del SSGSO y su porcentaje de cumplimiento en los meses transcurridos del 2019.
Tabla 14. Seguimiento y medición del SGSSO en GHER S.A.C.
ITEM ACTIVIDAD PERIODO PROGRAMA -2019 SEGUIMIENTO
P E AVANCE % RESPONSABLE
1 Elaboración del plan de SSO
anual Anual 1 1 100
Gerente , Supervisores y trabajadores 2 Revisión de la Política de SSO Anual 1 1 100 Gerente
3 Revisión de los objetivos y
programas de SGSSO Anual 1 1 100
Gerente , Seguridad
4 Elaboración y revisión de los
IPERC base Semestral 2 1 50 Seguridad
5
Medición de los índices de frecuencia , severidad y accidentabilidad
Mensual 12 4 33 Seguridad
6 Reunión del comité paritario
de Seguridad Mensual 12 4 33
Seguridad , supervisores y miembros del comité paritario
7 Inspección de EPP Mensual 12 4 33
Seguridad, administración ,supervisores 8 Observación Planificada de tarea Mensual 12 4 33 Seguridad , supervisores 9 Observación de
comportamiento Mensual 12 4 33 Seguridad , supervisores
10 Inspecciones generales-
Auditorías internas semestral 2 0 0
Gerencia , seguridad y supervisores Inspecciones de quipos ,
12 Inspecciones de Vehículos Mensual 12 4 33 Seguridad , supervisores 13
Inspecciones de botiquines y
señalización Mensual 12 4 33 Seguridad ,
supervisores 14
Capacitación a Brigadas
Anual 1 0 0 Seguridad
15 Capacitación Mensual Mensual 12 3 25 Seguridad
16 Charlas de 5 minutos Diario 364 65 17.86 Seguridad ,
supervisores 17 Simulacro de primeros
Auxilios Semestral 2 0 0
Seguridad , supervisores
18 Simulacro de Incendio Trimestral 4 1 25 Seguridad ,
supervisores
Cumplimiento
37.44 %
Fuente: Carbonífera GHER S.A.C.
Para el seguimiento del desenvolvimiento del personal durante el desarrollo de algunas tareas, se ha creado el formato para la observación planificada de tarea - OPT (Anexo 4).
2.6.4.4.2. Evaluación del cumplimiento legal
La empresa GHER S.A.C. ha establecido, implementado y se comprometió a mantener un procedimiento destinado a tener actualizado y verificar el nivel de cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la empresa .Las tareas principales a realizar son:
El análisis de las normas legales nuevas.
El análisis del resultado de las inspecciones reglamentarias.
Las revisiones de los documentos o registros de incidentes y evaluaciones de
riesgos.
La determinación del cumplimiento y puntos faltantes a realizar.
Dicha evaluación será llevada a cabo por el área legal con apoyo del área de seguridad y administrativa, por lo que lo resultados y conclusiones serán emitidos y registrados en un informe de periodo anual.
2.6.4.4.3. Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva
2.6.4.4.3.1. Investigación de incidentes
El procedimiento para la investigación de incidentes se realizara de acuerdo a lo
planteado en el reglamento de seguridad y salud ocupacional el D.S. 023–2017–EM (Art.
164 - Art. 170) y desarrollado de acuerdo al esquema mostrado en el Anexo 22 de dicho decreto, por lo que GHER S.A.C. ha procedido a la elaboración del formato para la investigación de incidentes (Anexo 5) , así como la descripción del proceso por el cual se realizará.
Respuesta inicial al incidente: El supervisor de seguridad debe acercarse
inmediatamente al lugar de ocurrencia, tomar el control de la situación y dirigir el actuar de los involucrados.
Recopilar información sobre el incidente / accidente: El supervisor de seguridad
debe averiguar mediante la observación, análisis y entrevistas toda la información necesaria a fin de poder explicar su ocurrencia además de mitigar las consecuencias.
Identificar las causas de los incidentes y accidentes: El supervisor de seguridad
identificara las causas a partir de la información recopilada.
Implementar acciones correctivas temporales y permanentes: El supervisor de
seguridad tomara las medidas inmediatas y mediatas según corresponda para el control de la situación de riesgo.
Las investigaciones de los incidentes serán llevadas a cabo por el área de seguridad, sin olvidar la importancia de la existencia de una retroalimentación, con objeto de poder ser utilizadas posteriormente durante los procesos de la identificación de los peligros, la
evaluación de los riesgos, la formación e información de los trabajadores, la respuestas ante emergencias,etc.
En la siguiente figura se muestra el formulario básico para el reporte de incidentes, teniendo como encargado de su revisión al supervisor de seguridad.
Figura 12. Formato de Reporte de Incidentes.
Código: F-SSO-008
Versión: 01
Fecha: 06/01/2019
Reportante: Cargo:
Area: Lugar:
Fecha: Hora: Firma
A M B Códi go : Incidente: ( ) Acto: ( ) ( ) Nom. y Ap. 4. Cargo: Firma: 5. Acciones correctivas: 1. 2. 3.
Responsable de Acciones Correctivas Descripción:
FORMULARIO DE GESTION Seguridad y Salud Ocupacional
REPORTE DE INCIDENTE Potencial Pérdida: Condición: 1 12 2 13 3 14 4 15 5 16 6 17 7 18 8 19 9 20 10 21 11 22 CODIGO DE INCIDENTES
ATRAPADO POR SUCCIÓN DE MINERAL / DESMONTE
ATRAPADO POR DERRUMBE, DESLIZAMIENTO, SOPLADO DE MINERAL O DESMONTE
ATRAPADO O GOLPES DURANTE PERFORACIÓN
GOLPES POR HERRAMIENTAS CAÍDA DE PERSONAS
CAÍDA DE OBJETOS
DESPRENDIMIENTO DE ROCAS
CHOQUES CONTRA O GOLPES POR OBJETOS DURANTE EL CARGUÍO Y DESCARGA DE MINERAL/DESMONTE
CHOQUES CONTRA O GOLPES POR OBJETOS DURANTE EL MANIPULEO DE MATERIALES. CHOQUES CONTRA O ATRAPADO EN O GOLPES POR VEHÍCULO MOTORIZADO (TRÁNSITO VEHICULAR).
ATRAPADO POR O GOLPES POR MAQUINARIAS EN MOVIMIENTO
ATRAPADO EN CHUTES O TOLVAS Y OTROS DURANTE DESATORO
EXPOSICIÓN A, O CONTACTO POR INGESTIÓN DE ALIMENTOS (INTOXICACIÓN)
ESFUERZOS EXCESIVOS O FALSOS MOVIMIENTOS. GOLPES POR OBJETOS EN DETONACIÓN DE EXPLOSIVOS
OTROS (ESPECIFICAR)
EXPOSICIÓN A, O CONTACTO POR INHALACIÓN CON GASES TÓXICOS/ASFIXIANTES (VENTILACIÓN DEFICIENTE) EXPOSICIÓN A, O CONTACTO CON TEMPERATURAS EXTREMAS
EXPOSICIÓN A, O CONTACTO CON ENERGÍA ELÉCTRICA
EXPOSICIÓN A, O CONTACTO CON RADIACIONES. EXPOSICIÓN A, O CONTACTO CON TORMENTAS ELÉCTRICAS (CAÍDA DE RAYO)
EXPOSICIÓN A, O CONTACTO CON SUSTANCIAS PELIGROSAS.
2.6.4.4.3.2. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
Una No Conformidad es el incumplimiento de un requisito, por lo que se ha definido el flujograma que muestra el proceso de cómo se responderá ante estas, considerando acciones preventivas y correctivas a fin de desaparecer dicha No Conformidad.
El área encargada del manejo de las No Conformidades es el área de seguridad, es importante destacar que resulta necesario que la identificación de las No Conformidades, forme parte de las responsabilidades individuales de cada uno de los miembros de la empresa, con el fin de integrar la Seguridad y Salud Ocupacional.
2.6.4.4.4. Control de los registros
Los registros son las evidencias documentadas del sistema que permiten demostrar que la empresa está haciendo funcionar el sistema de gestión de forma eficaz y que se están gestionando los riesgos de SSO.
Por lo que se deberán mantener aquellos que resulten necesarios e imprescindibles con el fin de poder manifestar la correcta aplicación de los requisitos del sistema de gestión de la SSO y los establecidos en el estándar OHSAS, además de poder demostrar los resultados que se han alcanzado.
Estos registros quedaran archivados según el área correspondiente, delegando copias al área de seguridad de todos aquellos documentos que estén involucrados con el SGSSO para su clasificación y reserva.