3.7 Multi-plant model
3.7.3 Same height versus different heights
El presupuesto del Área de Atención social, a la dependencia y promoción de la autonomía personal representa el 57% de la inversión prevista en el Plan. Así pues, en términos presupuestarios, es la que más recursos moviliza del Plan.
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Tabla 17. ÁREA 1. ATENCIÓN SOCIAL, A LA DEPENDENCIA Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL: PESO DEL ÁREA SOBRE EL TOTAL DEL PLAN
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del propio Plan
La ejecución económica de esta área, en los cuatro años de vigencia del Plan, ha sido de un 145% sobre el presupuesto previsto inicialmente. Es decir, se ha incrementado en un 45% más el presupuesto inicialmente establecido en el Plan. En cada uno de los cuatro años del periodo, se han invertido más recursos que los presupuestados inicialmente. Sin embargo, destaca, sobre todo, que es el primer año cuando mayor esfuerzo de inversión se produce, alcanzando el 160%.
La tabla y gráfico siguientes muestran el presupuesto inicial y el finalmente ejecutado en cada año del periodo.
Periodo 2012-2105
Presupuesto Previsto para el Plan 1.627.555.677,29 €
Presupuesto Previsto para el Área 1 928.823.524,25 €
Peso del Área 1 en el total del Plan 57%
PESO DEL ÁREA 1. Atención social, a la dependencia y promoción
de la autonomía personal por años EN EL TOTAL DEL PLAN
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Tabla 18. ÁREA 1. ATENCIÓN SOCIAL, A LA DEPENDENCIA Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL: DATOS PRESUPUESTARIOS POR AÑOS
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por las consejerías involucradas en la ejecución del Plan
2012
2013
2014
2015
TOTAL
Presupuesto Previsto Inicial
234.259.769,13 €
235.085.842,08 €
229.580.192,26 €
229.897.720,77 €
928.823.524,25 €
Presupuesto Ejecutado
374.091.451,20 €
343.078.500,40 €
313.047.849,13 €
317.635.956,01 €
1.347.853.756,74 €
% Presupuesto ejecutado sobre el previsto
160%
146%
136%
138%
145%
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Ilustración 36. ÁREA 1. ATENCIÓN SOCIAL, A LA DEPENDENCIA Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL: DATOS PRESUPUESTARIOS POR AÑOS
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por las consejerías involucradas en la ejecución del Plan
Si se analiza la evolución del gasto a lo largo del periodo, se observa que el volumen de recursos ejecutados cada año sobre el total del Área ha sido similar en las cuatro anualidades, en torno a un 25%, si bien el primer año fue el de mayor intensidad con un 28%.
Ejecución económica por programas
De los cuatro programas que incluye el Área de Atención social, a la dependencia y promoción de la autonomía personal, los principales, en términos de dotación económica, son el Programa 1. Fomento de la vida independiente y la calidad de vida (con un presupuesto ejecutado de 1.072.048.920,84 €) y el Programa 3. Atención social, promoción de la autonomía y apoyo a la
integración de las personas con enfermedad mental grave y duradera (con un presupuesto
ejecutado de 275.795.691,90 €). El plan no refleja una dotación económica específica para el Programa 4. Apoyo a las familias.
El presupuesto del Programa 1 ha sido ejecutado, en los cuatro años de vigencia del Plan, en un 144% respecto del previsto inicialmente, mientras que el Programa 3 se ha ejecutado en un 148%.
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Tabla 19. ÁREA 1. ATENCIÓN SOCIAL, A LA DEPENDENCIA Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por las consejerías involucradas en la ejecución del Plan
Presupuesto Previsto Inicial (A)
Presupuesto Ejecutado (B) % Presupuesto Ejecutado sobre Inicial (B/A) Presupuesto Previsto Inicial (A)
Presupuesto Ejecutado (B) % Presupuesto Ejecutado sobre Inicial (B/A) Presupuesto Previsto Inicial (A) Presupuesto Ejecutado (B) % Presupuesto Ejecutado sobre Inicial (B/A) Presupuesto Previsto Inicial (A) Presupuesto Ejecutado (B) % Presupuesto Ejecutado sobre Inicial (B/A) Programa 1. Fomento de la vida
independiente y la calidad de vida 376.366.622 € 570.909.308 € 152% 183.801.321 € 248.970.129 € 135% 182.312.398 € 252.169.484 € 138% 742.480.341 € 1.072.048.921 € 144% Programa 2. Atención a la
dependencia y promoción de la autonomía personal
6.504 € 9.144 € 141% 0 € 0 € 0 € 0 € 6.504 € 9.144 € 141%
Programa 3. Atención social, promoción de la autonomía y apoyo a la integración de las personas con enfermedad mental grave y duradera
92.972.485 € 146.251.500 € 157% 45.778.871 € 64.077.720 € 140% 47.585.323 € 65.466.472 € 138% 186.336.679 € 275.795.692 € 148%
Programa 4. Apoyo a las familias 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
TOTAL ÁREA 469.345.611 € 717.169.952 € 153% 229.580.192 € 313.047.849 € 136% 229.897.721 € 317.635.956 € 138% 928.823.524 € 1.347.853.757 € 145%
2012-2015 PROGRAMAS
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Actuaciones del Área con mayor dotación económica
La actuación con mayor dotación económica del Área de Atención social, a la dependencia y promoción de la autonomía personal es también la de mayor dotación económica del Plan: la red
de atención a la promoción de la autonomía personal para personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid. En dicha actuación se han gastado a lo largo de estos cuatro años un
total de 984,3 millones de euros y suponen el 42,23% de los recursos totales en este Tercer Plan. Le sigue la red de atención a la promoción de la autonomía personal para personas
con enfermedad mental grave y duradera, con unos recursos asignados de 230,8 millones de euros. La siguiente tabla muestra todas las actuaciones de esta Área con un gasto ejecutado
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Tabla 20.ACTUACIONES CON MAYOR INVERSIÓN EN EL PLAN: ÁREA 1. ATENCIÓN SOCIAL, A LA DEPENDENCIA Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por las consejerías involucradas en la ejecución del Plan
ACTUACIÓN OBJETIVO PROGRAMA
INVERSIÓN EN EL PERIODO 2012- 2015 (euros) % SOBRE INVERSIÓN TOTAL DEL
Mantener los dispositivos de atención a la promoción de la autonomía personal para personas con discapacidad y, en su caso, ampliar su número según necesidades dentro del marco presupuestario anual legalmente aprobado por la Comunidad de Madrid: Atención diurna, atención residencial.
OBJETIVO 2. Proporcionar atención social especializada a personas con discapacidad para la promoción de su autonomía y para la atención a las situaciones de dependencia que puedan presentar
Mantener la Red de atención especializada a personas con discapacidad que sufren procesos de envejecimiento prematuro y, en su caso, ampliar su número según necesidades dentro del marco presupuestario anual legalmente aprobado por la Comunidad de Madrid
OBJETIVO 3. Prestar apoyo al envejecimiento prematuro de personas con discapacidad1
Extender el uso de sistemas de domótica y ayudas técnicas en los centros de la Red de Atención de la Comunidad de Madrid para contribuir a favorecer la autonomía de las personas con discapacidad
OBJETIVO 4. Promover el uso de las nuevas tecnologías en los centros de la Red de Atención a Personas con discapacidad2
Mantener los dispositivos de atención a las personas con enfermedad mental grave y duradera, atención diurna y atención residencial y, en su caso, ampliar su número según necesidades, dentro del marco presupuestario anual legalmente aprobado por la Comunidad de Madrid
OBJETIVO 1. Proporcionar atención social especializada a personas con discapacidad derivada de enfermedad mental para la promoción a la autonomía y para la atención a las situaciones de dependencia.
PROGRAMA 3. ATENCIÓN SOCIAL, PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y APOYO A LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE Y DURADERA
230.874.787 9,91%
Dar respuesta a las necesidades de Ayuda a Domicilio a personas con discapacidad a través de la colaboración técnica y económica establecida con las entidades locales
OBJETIVO 7. Mejorar la calidad de vida en el domicilio de las personas con discapacidad
PROGRAMA 1. FOMENTO DE LA VIDA INDEPENDIENTE Y LA CALIDAD
DE VIDA 38.074.041 1,63%
Mantener el apoyo a la integración en el empleo a través de los centros de rehabilitación laboral y, en su caso, ampliar su número según necesidades dentro del marco presupuestario anual legalmente aprobado por la Comunidad de Madrid
OBJETIVO 3. Potenciar la integración laboral de las personas con discapacidad derivada de enfermedad mental grave y duradera
PROGRAMA 3. ATENCIÓN SOCIAL, PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y APOYO A LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE Y DURADERA
28.000.000 1,20%
Potenciar el tejido asociativo especializado en la atención e integración social de las personas con discapacidad mediante acuerdos y formulas posibles que den estabilidad en la financiación pública que recibe de la Consejería de Asuntos Sociales; de acuerdo con el marco presupuestario legalmente establecido en la Comunidad de Madrid para cada ejercicio.
OBJETIVO 13. Potenciar y mantener las funciones de las entidades especializadas en la atención e integración de las personas con discapacidad
PROGRAMA 1. FOMENTO DE LA VIDA INDEPENDIENTE Y LA CALIDAD
DE VIDA 10.671.019 0,46%
Consolidar el Programa de Apoyo a la Vida Independiente (Oficina de Vida Independiente de la
Comunidad de Madrid) OBJETIVO 9. Proporcionar apoyos para disfrutar de una vida independiente
PROGRAMA 1. FOMENTO DE LA VIDA INDEPENDIENTE Y LA CALIDAD
DE VIDA 6.134.729 0,26%
Desarrollar proyectos para la integración socio-laboral de las personas con discapacidad gestionados por entidades especializadas en el ámbito de la discapacidad
OBJETIVO 10. Impulsar la integración socio-laboral de las personas con discapacidad PROGRAMA “Emplea tu capacidad”/”+ CAPAZ”
PROGRAMA 1. FOMENTO DE LA VIDA INDEPENDIENTE Y LA CALIDAD
DE VIDA 4.214.392 0,18%
Prestar Teleasistencia a personas con discapacidad, a través de la colaboración técnica y económica establecida con las entidades locales
OBJETIVO 7. Mejorar la calidad de vida en el domicilio de las personas con discapacidad
PROGRAMA 1. FOMENTO DE LA VIDA INDEPENDIENTE Y LA CALIDAD
DE VIDA 3.854.467 0,17%
Desarrollar aulas y servicios de provisión de apoyos destinados a la consecución de empleo para personas con discapacidad
OBJETIVO 10. Impulsar la integración socio-laboral de las personas con discapacidad PROGRAMA “Emplea tu capacidad”/”+ CAPAZ”
PROGRAMA 1. FOMENTO DE LA VIDA INDEPENDIENTE Y LA CALIDAD
DE VIDA 3.642.883 0,16% PROGRAMA 1. FOMENTO DE LA VIDA INDEPENDIENTE Y LA CALIDAD
DE VIDA 984.345.217 42,23%
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