3.2 Monte carlo analysis of the model
3.2.3 Sensitivity analysis of shocks
ARTÍCULO 220 - Material e instalaciones técnicas
Partida 2200 - Dotación inicial de material e instalaciones técnicas
(1) (2) (3) = (1)/(2) (4) (5)
179,000 922,000 -80.59 % 134,000 92,436.68
Comentario:
Esta partida se destina a cubrir los gastos relativos a la adquisición del equipo inicial de almacenamiento de la documentación, los archivos, la gestión del correo, la reprografía, los fax, etc.
Evaluación de los créditos:
Se estima que para 2000 se necesitarán los siguientes equipos:
- Suplemento a la instalación del
sistema de interpretación simultánea: euros
- Ascensor para los archivos de marcas: euros
- Sistemas de alimentación continua: euros
- Material e instalaciones diversos: euros
TOTAL: euros
redondeado a: 179,000 euros
o memoria: el importe autorizado en el presupuesto 2000 es de: 139,000 euros
1° PRS 2000 2° PRS 1999 Variación Créd. def. 1998 Ejecución 1998
35,000 78,900 178,900 38,000 27,000 Página 66
Partida 2201 - Renovación de material e instalaciones técnicas
(1) (2) (3) = (1)/(2) (4) (5)
p.m. p.m. 0.00 % 0 0.00
Comentario:
La compra de material e instalaciones con cargo a esta partida dependerá de los equipos que deban reemplazarse con arreglo al procedimiento de renovación de material.
Evaluación de los créditos:
p.m.
o memoria: el importe autorizado en el presupuesto 2000 es de:
1° PRS 2000 2° PRS 1999 Variación Créd. def. 1998 Ejecución 1998
p.m.
Partida 2202 - Alquiler de material e instalaciones técnicas
(1) (2) (3) = (1)/(2) (4) (5)
193,000 235,000 -17.87 % 180,000 119,344.51
Comentario:
Esta partida se destina a cubrir los gastos de alquiler de fotocopiadoras, de equipos de fax e instalaciones técnicas diversas.
Evaluación de los créditos:
- alquiler de fotocopiadoras blanco/negro: euros
- alquiler de fotocopiadoras color: euros
- alquiler de aparatos de fax: euros
- Otros gastos e imprevistos: euros
TOTAL: euros
redondeado a: 193,000 euros
o memoria: el importe autorizado en el presupuesto 2000 es de: 280,000 euros
1° PRS 2000 2° PRS 1999 Variación Créd. def. 1998 Ejecución 1998
22,400 15,000 192,400 67,500 87,500 Página 68
Partida 2203 - Mantenimiento, utilización y reparación del material e instalaciones técnicas
(1) (2) (3) = (1)/(2) (4) (5)
95,000 45,000 111.11 % 32,800 29,620.37
Comentario:
Esta partida se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y de reparación de los equipos.
Evaluación de los créditos:
- Mantenimiento de sistemas de alimentación continua
de la sede definitiva: euros
- Mantenimiento de sistemas de alimentación continua
de la sede provisional: euros
- Mantenimiento de fotocopiadoras en blanco y negro: euros
- Mantenimiento de aparatos de fax: euros
- Mantenimiento de la cocina de la sede definitiva: euros
- Mantenimiento de la cocina del local social: euros
- Mantenimiento de otros equipos: euros
euros
redondeado a: 95,000 euros
o memoria: el importe autorizado en el presupuesto 2000 es de: 94,000 euros 30,000 15,000 16,000 3,000 8,800 1,700 TOTAL: 94,500 20,000
1° PRS 2000 2° PRS 1999 Variación Créd. def. 1998 Ejecución 1998
Partida 2204 - Material ofimático
(1) (2) (3) = (1)/(2) (4) (5)
1,290,000 851,000 51.59 % 758,000 747,291.91
Comentario:
Esta partida se destina a cubrir los gastos de adquisición, alquiler y mantenimiento del equipo de ofimática (ordenadores personales, programas ofimáticos, máquinas de escribir, etc.).
Los costes de mantenimiento de estos equipos se cargan en el artículo 210.
Evaluación de los créditos:
Teniendo en cuenta las compras ya efectuadas y la previsión de renovación del parque adquirido en los años 1995 y 1996, el número de puestos para el 2000 es el siguiente:
- puestos ofimáticos y pantallas
(renovación de los PC): euros
- impresoras, tarjetas de red para impresoras: euros
- teclados, adminículos, cables, etc.: euros
TOTAL: euros
1,290,000 euros
o memoria: el importe autorizado en el presupuesto 2000 es de: 1,027,000 euros
61,250
1,076,000
152,750 1,290,000
1° PRS 2000 2° PRS 1999 Variación Créd. def. 1998 Ejecución 1998
ARTÍCULO 221 - Mobiliario
Partida 2210 - Dotación inicial de mobiliario
(1) (2) (3) = (1)/(2) (4) (5)
1,374,000 1,160,000 18.45 % 60,000 55,994.43
Comentario:
Esta partida se destina a cubrir las necesidades de mobiliario, decoración de las oficinas y de las salas de reunión.
Evaluación de los créditos:
Mobiliario diverso de la sede definitiva: euros
Gastos diversos e imprevistos: euros
TOTAL: euros
1,374,000 euros
o memoria: el importe autorizado en el presupuesto 2000 es de: 310,000 euros 1,244,000
130,000
1° PRS 2000 2° PRS 1999 Variación Créd. def. 1998 Ejecución 1998
1,374,000
Partida 2211 - Renovación del mobiliario
(1) (2) (3) = (1)/(2) (4) (5)
p.m. p.m. 0.00 % 0 0.00
Comentario:
Esta partida se destina a reemplazar el mobiliario que deba renovarse o sea irreparable. Evaluación de los créditos:
p.m.
o memoria: el importe autorizado en el presupuesto 2000 es de:
1° PRS 2000 2° PRS 1999 Variación Créd. def. 1998 Ejecución 1998
p.m.
Partida 2212 - Alquiler de mobiliario
(1) (2) (3) = (1)/(2) (4) (5)
p.m. p.m. 0.00 % 0 0.00
Comentario:
Esta partida se destina al alquiler ocasional de mobiliario. Evaluación de los créditos:
p.m.
o memoria: el importe autorizado en el presupuesto 2000 es de:
1° PRS 2000 2° PRS 1999 Variación Créd. def. 1998 Ejecución 1998
p.m.
Partida 2213 - Mantenimiento, utilización y reparación del mobiliario
(1) (2) (3) = (1)/(2) (4) (5)
5,000 5,000 0.00 % 5,000 0.00
Comentario:
Esta partida se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación del mobiliario. Evaluación de los créditos:
Se estima que en el 2000 se necesitarán : euros
5,000 euros
o memoria: el importe autorizado en el presupuesto 2000 es de: 10,000 euros
1° PRS 2000 2° PRS 1999 Variación Créd. def. 1998 Ejecución 1998
5,000
ARTÍCULO 223 - Material de transporte
Partida 2230 - Dotación inicial de material de transporte
(1) (2) (3) = (1)/(2) (4) (5)
30,000 27,000 11.11 % 0 0.00
Comentario:
Esta partida se destina a la compra de material de transporte para la Oficina.
Evaluación de los créditos:
Adquisición de un coche de servicio: euros
30,000 euros
o memoria: el importe autorizado en el presupuesto 2000 es de:
1° PRS 2000 2° PRS 1999 Variación Créd. def. 1998 Ejecución 1998
30,000
p.m.
Partida 2231 - Renovación del material de transporte
(1) (2) (3) = (1)/(2) (4) (5)
p.m. p.m. 0.00 % 0 0.00
Comentario:
Esta partida se destina a la renovación del material de transporte necesario para la Oficina.
Evaluación de los créditos:
p.m.
o memoria: el importe autorizado en el presupuesto 2000 es de:
1° PRS 2000 2° PRS 1999 Variación Créd. def. 1998 Ejecución 1998
p.m.
Partida 2232 - Alquiler de material de transporte
(1) (2) (3) = (1)/(2) (4) (5)
3,000 1,000 200.00 % 3,000 0.00
Comentario:
Esta partida se destina a la renovación del material de transporte, mediante un contrato a largo plazo, a los gastos de alquiler ocasionales y al reembolso de los gastos de taxi y otros gastos específicos, como los desplazamientos
particulares.
Evaluación de los créditos:
Este importe está destinado a cubrir los gastos de taxi o de automóviles de alquiler para desplazamientos cuya urgencia y características no permiten la utilización del vehículo de servicio.
3,000 euros
o memoria: el importe autorizado en el presupuesto 2000 es de: 3,000 euros
1° PRS 2000 2° PRS 1999 Variación Créd. def. 1998 Ejecución 1998
Partida 2233 - Mantenimiento, explotación y reparación del material de transporte
(1) (2) (3) = (1)/(2) (4) (5)
14,000 12,000 16.67 % 19,000 8,574.28
Comentario:
Esta partida se destina a cubrir los gastos de utilización del material de
transporte: seguros, combustible, piezas de recambio y facturas de reparación.
Evaluación de los créditos: Los gastos se calculan en:
- seguros: euros
- combustible y mantenimiento: euros
- lavado: euros
- impuestos de circulación, multas…: euros
euros
14,000 euros
o memoria: el importe autorizado en el presupuesto 2000 es de: 20,000 euros
1° PRS 2000 2° PRS 1999 Variación Créd. def. 1998 Ejecución 1998
5,000 8,000 400 600 TOTAL: 14,000 Página 78
ARTÍCULO 225 - Gastos de documentación y de biblioteca
Partida 2250 - Fondos de biblioteca, compra de libros
(1) (2) (3) = (1)/(2) (4) (5)
70,000 70,000 0.00 % 75,000 64,780.18
Comentario:
Esta partida se destina a cubrir la compra de monografías especializadas, anuarios, repertorios, diccionarios, etc., impresos en papel o en soporte electrónico (CD-ROM) para satisfacer la demanda de los usuarios y en particular de la Vicepresidencia Jurídica.
Evaluación de los créditos:
El importe de los gastos se estima en:
70,000 euros
o memoria: el importe autorizado en el presupuesto 2000 es de: 70,000 euros
1° PRS 2000 2° PRS 1999 Variación Créd. def. 1998 Ejecución 1998
Partida 2251 - Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción
(1) (2) (3) = (1)/(2) (4) (5)
p.m. p.m. 0.00 % 10,000 0.00
Comentario:
Esta partida se destina a la compra de material para la biblioteca y el centro de documentación de la Oficina.
Evaluación de los créditos:
o memoria: el importe autorizado en el presupuesto 2000 es de:
1° PRS 2000 2° PRS 1999 Variación Créd. def. 1998 Ejecución 1998
p.m.
p.m.
Partida 2252 - Suscripciones a diarios y revistas
(1) (2) (3) = (1)/(2) (4) (5)
71,000 50,000 42.00 % 36,000 21,149.91
Comentario:
Esta partida se destina a cubrir los gastos de suscripción a revistas técnicas y a los principales diarios de los Estados miembros.
Evaluación de los créditos:
Renovación de suscripciones existentes: euros
Nuevas suscripciones: euros
Los créditos se estiman en: euros
redondeado a: 71,000 euros
o memoria: el importe autorizado en el presupuesto 2000 es de: 71,000 euros
1° PRS 2000 2° PRS 1999 Variación Créd. def. 1998 Ejecución 1998
70,250 51,250 19,000
Partida 2253 - Suscripciones a agencias de prensa
(1) (2) (3) = (1)/(2) (4) (5)
4,900 4,900 0.00 % 15,000 2,000.00
Comentario:
Esta partida se destina a cubrir los gastos de búsqueda documental, de constitución de expedientes de jurisprudencia suministrados por las agencias de prensa (agencia Europa) y en particular por el Centro de Documentación Europea de Alicante.
Evaluación de los créditos:
Se preven créditos por un valor de:
4,900 euros
o memoria: el importe autorizado en el presupuesto 2000 es de: 4,900 euros
1° PRS 2000 2° PRS 1999 Variación Créd. def. 1998 Ejecución 1998
Partida 2254 - Gastos de encuadernación y de conservación de las obras de la biblioteca
(1) (2) (3) = (1)/(2) (4) (5)
3,500 5,500 -36.36 % 5,500 110.15
Comentario:
Esta partida se destina a cubrir los gastos de encuadernación y otros gastos de conservación para evitar el deterioro de las obras de la biblioteca.
Evaluación de los créditos:
- Encuadernaciones revistas: euros
- Encuadernaciones revistas de prensa: euros
euros
3,500 euros
o memoria: el importe autorizado en el presupuesto 2000 es de: 3,500 euros
1° PRS 2000 2° PRS 1999 Variación Créd. def. 1998 Ejecución 1998
3,500 2,500 1,000
Partida 2255 - Suscripción a servicios de información rápida en pantalla
(1) (2) (3) = (1)/(2) (4) (5)
8,000 6,000 33.33 % 15,000 1,695.32
Comentario:
Esta partida se destina a cubrir los gastos de acceso a las bases de datos cuya consulta es necesaria para el buen funcionamiento de la Oficina (consultas en Internet, etc.).
Evaluación de los créditos: Los créditos se estiman en:
8,000 euros
o memoria: el importe autorizado en el presupuesto 2000 es de: 6,000 euros
1° PRS 2000 2° PRS 1999 Variación Créd. def. 1998 Ejecución 1998
CAPÍTULO 23 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO