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MACROFUNCION AVANCE AL 30/06/2006 (%) _{ANUALIZADO (%)} ^AVANCE

Adquisiciones 100.0 28.8

Obra Pública 75.0 53.8

Recursos Humanos 96.5 71.4

Comercialización 46.5 37.0

Ciclo Financiero 100.0 46.6

Combate al Mercado Ilícito de

Combustibles ^{81.3 73.9}

Indemnizaciones por

Reclamaciones y Afectaciones ^{82.0 58.8}

PROMEDIO 83.0 52.9

El avance anualizado de los indicadores de resultado es satisfactorio, 52.9 por ciento; los que registran un porcentaje menor, como es el caso de Adquisiciones, se explican porque las metas están programadas para alcanzarse en el segundo semestre del año. El avance de 83 por ciento al semestre se origina porque en las macrofunciones de obra pública y de comercialización concertaron indicadores cuyo cumplimiento está sujeto a convenios institucionales que no han logrado formalizarse.

La Macrofunción de Obra Pública muestra rezago en su avance porque los lineamientos del modelo de bitácora electrónica no están aún autorizados. En la Macrofunción de Comercialización, su propuesta a la PROFECO para la suscripción de un convenio de colaboración e intercambio de información no ha tenido respuesta, por lo que se expondrá la situación de este indicador en la próxima sesión de la Comisión General Directiva solicitando su baja.

1. ADQUISICIONES

AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

Al concluir el primer semestre, el programa se ha desarrollado conforme a las fechas establecidas y el cumplimiento de los indicadores se encuentra en proceso, lo que permite determinar que las metas anuales se cumplirán en términos generales. Entre los avances registrados destacan los siguientes:

• Se encuentra en proceso la aplicación de encuestas de percepción externa e interna, para lo cual el Organismo actualizó la base de datos que servirá para determinar la muestra de proveedores y personal vinculado con el proceso de suministro. El avance va conforme a programa y las actividades las coordina el Corporativo.

• La revisión de bases de licitación con participación externa se realizó de manera satisfactoria en dos de los tres procesos comprometidos y los modelos de bases de licitación de rodamientos y soportes de rodamiento, así como las de materiales refractarios,

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aislamientos térmicos, anclas y herrajes se encuentran disponibles para su consulta en el portal de transparencia de Pemex.

• La contratación consolidada a cargo del Organismo es la de vehículos automotores ligeros 2006, la cual se encuentra en proceso conforme al programa de actividades que se presentó al Comité Técnico para la Consolidación. Se obtuvo el acuerdo de la Comisión de Coordinación Sectorial para que este procedimiento de contratación no fuera acompañado de la participación de testigo social y se cambiara por otra contratación que por su problemática requiriera la participación del mismo.

• Respecto a los otros indicadores de resultados, cuya responsabilidad de ejecución o coordinación recae en el Corporativo, se reportan los avances que la Macrofunción indica relacionados con la implantación del Registro Institucional de Proveedores a nivel regional, la implementación de estrategias de optimización y transparencia en la recepción de bienes en almacenes y los actos públicos de procesos licitatorios transmitidos por medios electrónicos.

• Los indicadores complementarios relacionados con procesos con inconformidad presentada y fundada contra el total de licitaciones convocadas presentan valores por debajo de la meta anual comprometida en su nivel sobresaliente, 7% y 1% respectivamente respecto a las metas anuales establecidas en 10% y 3% para cada indicador reportado, lo cual permite suponer que de mantenerse la tendencia ambos indicadores se cumplirán satisfactoriamente al finalizar el año.

• La publicación de información sobre licitaciones programadas por el Organismo se va cumpliendo conforme a las metas establecidas.

• El indicador complementario con bajo cumplimiento respecto a la meta anual comprometida es el de encuestas de salida, por lo que se giró a los diferentes centros de trabajo del Organismo una comunicación exhortando a su aplicación para incrementar el porcentaje de eventos licitatorios en los cuales se aplica ésta.

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

Entre las principales dificultades que se tuvieron para el cumplimiento del Programa se encuentran las siguientes:

• La coordinación y/o ejecución está a cargo del Corporativo. La participación del Organismo ha sido marginal.

• La forma como quedaron registrados los indicadores no corresponde en todos los casos al compromiso establecido por el Organismo para su cumplimiento, como es el caso de la participación de testigo social.

LOGROS

• A partir del periodo reportado, se cuenta con mayor certeza en la información de inconformidades debido a que la misma es proporcionada por el Órgano Interno de Control en Pemex Refinación. Adicionalmente, año con año se ha ido reduciendo el porcentaje de inconformidades presentadas respecto al total de eventos licitatorios.

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• La revisión de bases de licitación con participación de proveedores ha contribuido a generar una nueva cultura de transparencia entre el personal de áreas usuarias y contratantes, contribuyendo a la eficiencia y calidad de las bases de licitación, para el suministro de los bienes y servicios que requiere el Organismo.

• En los procesos licitatorios en los que se ha realizado una revisión previa de bases, la presentación de inconformidades se ha, prácticamente, eliminado.

2. OBRA PÚBLICA

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

• El porcentaje acumulado de la utilización de 195 bases de licitación homologadas y 195 modelos de contrato homologados fue del 100%.

• En el lapso que comprende este informe los cinco grupos de trabajo desarrollaron las actividades programadas. Sólo la utilización de la bitácora electrónica registra un retraso derivado de que la SFP no ha entregado los lineamientos de aplicación. No obstante, las actividades para la difusión, implantación y desarrollo de la Bitácora Electrónica, al primer semestre se llevaron a cabo en seis contratos de obra relevantes, independiente de la bitácora oficial.

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

• Se considera que durante el primer semestre del año en curso no se ha presentado ninguna problemática que pudiera afectar el desarrollo de la Macrofunción, con base en que tanto en los grupos de trabajo como en los avances registrados en los Indicadores de Resultado y Complementarios recibidos de los centros trabajo se ha cumplido con las metas programadas.

LOGROS

• En el indicador de porcentaje de inconformidades fundadas por monto, número y presentadas, los resultados fueron de 0%, 0% y 4.10%, respectivamente.

3. COMERCIALIZACION

AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

• Referente a la reducción de la cartera objetada el avance a junio de 2006, es de 87.90%; el 12.10% restante corresponde a 1394 documentos, amparando un monto objetado de $39.4 millones.

• Fue sometida al Comité de Cuentas por Cobrar la facturación objetada generada antes del 31 de diciembre de 1995 (460 documentos amparando un monto objetado de $15. 8 millones). Se espera el dictamen del Comité.

• En lo que respecta al esquema de cobranza en línea, se incorporaron en este trimestre 100 clientes, para lo cual se realizaron tres reuniones con clientes ubicados en las principales plazas de la República. A esta fecha se tienen un total de 1003 clientes incorporados.

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• Se recibieron 194 solicitudes de información en la página de la franquicia Pemex, dando respuesta al 100% de ellas.

• Al mes de junio se tiene un avance del 53% en la contratación de la empresa que llevará a cabo la Encuesta de Percepción de Clientes 2006.

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

• Con relación al convenio de colaboración con la Profeco, con fecha 2 de enero y posteriormente el 16 de junio de 2006, mediante correo electrónico y con oficio GCC-SCP-681/2006 del 23 de junio de 2006, la Gerencia de Coordinación Comercial de la Subdirección Comercial le remitió a la PROFECO una propuesta de convenio, sin que a la fecha se tenga respuesta. Derivado de lo anterior en la reunión de la Comisión de Coordinación Sectorial de la Macrofunción de Comercialización celebrada el 19 de junio de 2006, se expusieron los motivos por los cuales se solicita dar de baja de la ficha este indicador, con el objeto de que se exponga dicha situación en la próxima sesión de la Comisión General Directiva.

4. RECURSOS HUMANOS

AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS

• Están en operación 20 módulos ASISTE y fue automatizado el trámite Solicitud de Anticipo de Fondo de Ahorro para personal de confianza.

• Se logró una cobertura de los servicios de MIS-RH de 30,293 trabajadores, con lo que alcanzó una cobertura acumulada de 50,876 trabajadores al primer semestre de 2006.

• Al 30 de junio se han firmado 7 Compromisos de Mejora de los siguientes Centros de Trabajo: Refinería Madero, Refinería Cadereyta, Gerencias de Almacenamiento y Distribución Centro y Golfo, Gerencia de Operación y Mantenimiento Marítimo, Terminal de Almacenamiento y Distribución Sta. Catarina y Oficinas Centrales.

• Previa instalación de buzones en los centros de trabajo, integración de grupos de selección de ganadores y evaluación de las postulaciones, se llevó a cabo la definición de los trabajadores merecedores de los reconocimientos por conductas de Integridad.

• Al primer semestre el número total de trabajadores evaluados sobre el conocimiento del Código de Conducta fue de 646.

• En el primer semestre de 2006 se llevó a cabo el nuevo proceso de incorporación de personal en procesos críticos, a través de mecanismos rigurosos de selección (adquisiciones, obra pública, recursos humanos, ciclo financiero y comercialización) en 6 de 7 trabajadores contratados, lo que representa 86% de avance.

• El total de trabajadores capacitado en valores al primer semestre fue de 758, 646 tomaron el curso e-lerning y 112 asistieron a la obra de teatro Código de Conducta.

• Evaluación de usuarios. Se adecuó el formato de la encuesta y se determinó su tamaño, la cual será idéntica a la de 2005, y se imprimió. Se aplicará el próximo mes de agosto.

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