FINALIDAD: identificar el “perfil” del nivel actual del Proceso examinado.
DESCRIPCIÓN: el cuestionario retoma los atributos de los niveles de un proceso, los ordena lógicamente y los traduce en preguntas a proponer al entrevistado para evaluar el perfil del nivel actual. Las posibles respuestas son: “SÍ”, “Parcialmente / Si, no univoco”, ”NO”, o “NA” (No Aplicable: si la pregunta no tiene sentido en el contexto analizado). Se reserva un espacio para eventuales consideraciones. El perfil identificado puede coincidir con uno de los niveles definidos o ser intermedio entre dos o más de estos.
APLICACIÓN: se compila con los personales operativos del Proceso en la fase Relevamiento. 7.1.1.3 DESCRIPCIÓN
Nro. Pregunta Descripción Atributo de Referencia
1 ¿El Proceso (P) existe?
¿El P tiene un nombre (A01)? ¿Conoce los limites (cuando empieza y cuando termina)(A11)?
A01: Existente A11: Identificado
2 ¿El P fue ejecutado al menos una vez?
¿El P fue enteramente ejecutado por las personas involucradas? ¿En que porcentaje y por quien? ¿En este momento está en fase de realización por primera vez?
A02: Teórico
A03: Parcialmente realizado
A12: Realizado de hecho ....
3 ¿El P tiene una secuencia operativa identificable?
¿Las actividades que componen el P y su secuencia lógica-temporal son claras para las personas que trabajan en el proceso?
A21: Definido
4 ¿Existe conocimiento acerca del P?
¿Las personas que operan en el proceso, tienen los conocimientos sobre el mismo consolidados (individualmente o por (sub)grupos), aunque no estén documentados, y sobre los instrumentos necesarios para su realización? A13: Conocimiento parcial en evolución A27: Conocimiento consolidado ... 5 ¿Existe una estabilización en el P?
¿El modo de operar el P (método de trabajo) está estabilizado? ¿Existen casos atípicos periódicamente difundidos y explicados?
A23: Estabilizado
6 ¿El P está
documentado?
¿Existen algunos documentos (mapa / esquema representativo) que contienen una descripción (aunque sea resumida / esquemática) del P?
A14: Documentación existente pero parcial ....
7 ¿Esta representación
del P está
estructurada?
¿Este mapa / esquema contiene las actividades, su secuencia, los input / output?
A22: Representado gráficamente en forma esquemática
8 ¿Existe una norma que establece reglas / lineamientos / regulaciones para el P?
.... A26: Existe una norma
....
9 ¿Esta representación del P está reconocida como válida por el Management? .... A28: Represtación unívoca del P ... 10 ¿Existen algunos Procedimientos que describan el P?
¿Las modalidades operativas, los roles, las responsabilidades, y los instrumentos usados para realizar el P están descriptas?
A24: Actividades estructuradas en Procedimientos
11 ¿Hay una revisión / actualización de estos Procedimientos?
¿Estos procedimientos son periódicamente actualizados también en función de las evoluciones del P? ¿Quién debería tener este rol?
A37: Hay revisión y actualización
(mantenimiento) de los procedimientos
12 ¿Estos
Procedimientos y el P
¿Estos Procedimientos reflejan el modo operativo actual (A25)?¿Están alineados al proceso (A35)?
A25 Coherencia entre los procedimientos A35: Coherencia entre
175 de 181
Nro. Pregunta Descripción Atributo de Referencia
están alineados? los procedimientos y el
P .... 13 ¿Los Procedimientos del P están reconocidos y oficializado por el Management?
¿El Management de la organización saben que existen estos procedimientos?¿Estos procedimientos tienen un circuito de aprobación oficial?
A36: Procedimientos reconocidos y oficializados por el Management
14 ¿Todos los que trabajan en el P utilizan (conocen) los Procedimientos?
¿La consulta de los procedimientos está disponible para todos los que trabajan en el P? ¿Estos procedimientos son un soporte para quien trabaja en el P? ¿Estos siguen los procedimientos en su trabajo? ¿Cómo se podría garantizar la difusión y la aplicación de los procedimientos?
A32: Conocimiento difundido
15 ¿El conocimiento está consensuado?
¿Los conocimientos tecnológicos y los instrumentos (herramientas) de soporte son conocidos y aceptados por los Grupos de Trabajo del P?
A33: Conocimiento consensuado ....
16 ¿Toda la información necesaria para el trabajo del P está disponible para las personas involucradas en el P?
... A34: Alineación
(información
compartida) entre las unidades
organizacionales involucradas en el Proceso
17 ¿Los Resultados son repetibles?
¿Realizando nuevamente el P con los mismos input y en las mismas condiciones de trabajo se consiguen los mismos output? ¿En el mismo tiempo? ¿También intercambiando las personas involucradas? ¿Los output son lógicamente dependientes de las actividades realizadas / no realizadas en el P? ¿Conozco siempre el output que obtengo del proceso según las actividades que se realizan o no?
A31: Sistemático (repetitivo).
18 ¿Se puede efectuar un seguimiento sobre las fases del P?
¿En un momento cualquiera piensa que se puede identificar en cual de sus fases se encuentra el proceso?¿Existe una figura que verifica esto?
A38: Se puede
efectuar un
seguimiento sobre las fases del P
19 ¿Hay algunos Indicadores internos de la performance del P?
¿Cuales son y cual es su fin? A41: Hay indicadores internos
20 ¿Estos Indicadores son controlados constantemente?
¿La recolección de los datos de prestación en el P es metódica? ¿Existe un responsable en la Organización de la recolección / elaboración de los datos? ¿Quién es? ¿La recolección de los datos es parte de los procedimientos y del día a día?
A43: Medido
A42: Los indicadores están integrados como procedimiento normal
Nro. Pregunta Descripción Atributo de Referencia
21 ¿Hay una gestión que
persiga el
mejoramiento basada en la performance observada en los indicadores?
¿Que utilización se hace de los datos recolectados? ¿Se los comunican al Management? ¿Se emprenden normalmente algunas actividades correctivas como consecuencia de datos fuera de lo normal? ¿Cómo se administra el feedback de los datos analizados?
A44: Gestionado estratégicamente.
177 de 181 Cuestionario C4 – Nivel X: Descripción del Proceso32
FINALIDAD: describir el Proceso en términos de fases y de características para individualizar las funcionalidades del nivel objetivo definido por el Dueño.
DESCRIPCIÓN: hay un cuestionario C4 por cada nivel objetivo. El cuestionario tiene la finalidad de identificar las características del Proceso actual y, eventualmente, de evaluar el grado de las mismas a través de la visión del personal operativo entrevistado. La descripción de cada pregunta se presenta en gris en la tabla.
APLICACIÓN: se completa con el personal operativo del Proceso (a excepción del “C4-4 Parte II”33
que se completa con los Dueños, porque se refiere a la Gestión Estratégica) en la Fase: Relevamiento. Cuestionario C4 - Nivel 4 PARTE II (Dueños)34
FINALIDAD: puntualizar detalles en la Gestión del Proceso (en particular acerca de “indicadores”) si existen mas Dueños involucrados en el análisis (por ejemplo cuando se analizan dos procesos relacionados para identificar problemas en las interfases).
DESCRIPCIÓN: identifica el grado de “dominio (control) sobre del proceso a través de indicadores”. La descripción de cada pregunta se presenta en gris en la tabla.
APLICACIÓN: se completa con los
Notas:
32
Ver Anexo: Cuestionarios
33
Ver párrafo siguiente.
34
179 de 181
GLOSARIO
ABM Altas, Bajas y Modificaciones. Son funcionalidades que ofrece un sistema para ingresar, eliminar y actualizar registros.
Actor Persona que interviene y participa en la elaboración de las distintas actividades definidas dentro de una tarea o fase
BD Base de Datos
BE (Eventos de Negocios)
Condición de Prueba de más alto nivel. Definirán un área funcional
Big Bang Modalidad de puesta en producción que se realiza para todos los clientes, líneas, etc. en forma conjunta
Bug Error en algún módulo del sistema
Business Plan Plan que considera inversiones, gastos iniciales, upgrades, capacitación, mantenimiento de la aplicación, etc.
Condiciones de Detalle de Prueba (DTC)
Derivan de los requerimientos funcionales y del usuario. Están compuestas por la condición que se va a probar y los resultados esperados de alto nivel asociados.
Condiciones Sumarizadas de Prueba (STC)
Representan agrupaciones lógicas de condiciones de detalle de prueba. Pueden describir funcionalidades (ej: suspensión – conexión) o categorías (ej: Clientes, Productos, etc).
Coordinador Persona encargada de coordinar y llevar adelante todas las tareas dentro de una etapa
CPU Procesador de la computadora (Central Processing Unit)
DAFO Análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades que se realiza para un proyecto (en inglés SWOT: strong, weak, oportunity, threat)
DB Data base
Datos para la Prueba
Reutilización de los Datos provenientes de la Fase de Prueba Previa y creación de Datos adicionales para asegurar que se hayan cubierto todas las Condiciones de Detalle de Prueba.
Despliegue Implantación, generalización, roll out DTC
(Condiciones de Detalle de Prueba)
Derivan de los requerimientos funcionales y del usuario. Están compuestas por la condición que se va a probar y los resultados esperados de alta nivel asociados.
Entregables Son los documentos que se obtienen como resultado de la ejecución de las tareas.
Eventos de Negocios (BE)
FCE Factores Claves de Éxito. Generalización Implantación, despliegue, roll out GST (Global
System Test)
Implica verificar que el conjunto de los desarrollos cubran los requerimientos de negocio predefinidos.
Hito Punto de control que aparece al final de cada fase. Existen dos clases:
– Hito GO / NO GO: son aquellos donde se determinan la continuidad o no del proyecto.
– Hito de validación: son aquellos que permiten validar y controlar la realización de las tareas y de los entregables de una fase.
Implantación Generalización, despliegue, roll out In house Paquete cerrado, desarrollos propios Legacy Sistemas ya existentes en la Cía
Llave en mano Modalidad de contratación en la cual se implementan funcionalidades a un precio fijo donde se establece la fecha de inicio y fecha de fin de la implementación sin importar la cantidad de horas hombre utilizadas...
MBs Mega Bits
NOC / SOC Network Operation Center / Service Operation Center provee monitoreo de la Red 24x7 asegurando que los eventuales inconvenientes sean rápidamente identificados y resueltos
Proyecto Proyecto de sistemas es todo aquel que comienza con la identificación de una necesidad y culmina con la implantación de la solución informática.
Prueba Caja Blanca
Definir casos de prueba de modo tal que cada línea de código sea ejecutada y cada condición de bifurcación o decisión del código sea alcanzada con todos los casos posibles. Asegurar que cada punto de decisión sea pasado con su valor mínimo, máximo y algún valor intermedio. Asegurar que todas las condiciones de error que el módulo debe detectar sean correctamente ejecutadas.
Prueba Caja Negra
Definir casos de prueba teniendo en cuenta la función que cada módulo cumple estableciendo datos de entrada al módulo y sus correspondientes resultados esperados.
QA (Quality Assurance)
Aseguramiento de la calidad. Evaluar periódicamente la realización total del proyecto para asegurar que se cumplen los estándares de calidad establecidos para el proyecto.
Responsable Persona encargada de llevar adelante las tareas a su cargo
Rol Actividad que puede ser desarrollada por una persona o un grupo de personas Roll Out Implantación, generalización, despliegue
Sitio Web Es solo un conjunto de archivos relacionados entre sí, que puede estar guardado en cualquier soporte magnético (disco rígido, cd, etc.). Para que este
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conjunto de archivos sea visible desde la Web será necesario almacenarlo en un «web server».
Dado que Internet es una red gigante de servidores conectados entre sí, es necesario que cada website tenga una identidad propia (un nombre) para poder ser ubicado. El nombre de un espacio dentro de un servidor, en el lenguaje de Internet, es un conjunto de números que conforman una dirección IP única. Esta dirección permite identificar unívocamente a ese espacio que, en el caso del web hosting, contiene un website determinado.
SLA (Service Level Agreement) Compromiso de nivel de servicio
SO Sistema Operativo
STC
(Condiciones Sumarizadas de Prueba)
Representan agrupaciones lógicas de condiciones de detalle de prueba. Pueden describir funcionalidades (ej: suspensión – conexión) o categorías (ej: Clientes, Productos, etc).
TIR Tasa Interna de Retorno. Indicador económico que ayuda, junto con el VAN, a determinar la rentabilidad de un proyecto
VAN Valor Anual Neto. Indicador económico que permite, junto con el TIR determinar la rentabilidad de un proyecto.
Volumetría (de un sistema) Se refiere a los volúmenes de información, transacciones y tráfico en general que es capaz de manejar un sistema en situaciones normales y picos.
Web Hosting El servicio de web hosting brinda la posibilidad de «publicar» un sitio en la Web, es decir que hace posible que un sitio se pueda visualizar navegando la web.
Web Server Es decir un servidor conectado a Internet y que tiene como función servir páginas web.